Comune di Sirolo Provincia di Ancona

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1 Comune di Sirolo Provincia di Ancona DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 10 Del 23/07/2015 Oggetto: Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, del TUEL e dell'art. 9 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di Luglio, nel proprio ufficio, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che: a seguito dell emanazione del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n.213 è stato rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali; con deliberazione di consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2014 è stato approvato il regolamento comunale sui controlli interni; la disciplina introdotta dalle norme sopra indicate prevede tra le varie forme di controllo il controllo di regolarità amministrativa suddiviso in: a) Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile b) Controllo successivo di regolarità amministrativa, teso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; Atteso che il controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinato dall art. 9 del Regolamento Comunale come segue: Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa. Il segretario comunale, assistito dal personale dell ufficio segreteria, con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti, inoltre a campione verifica ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell ente. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione. Il segretario trasmette le risultanza del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione (come documento utile per la valutazione), alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale. Nel caso in cui l atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi e/o irregolarità gravi, il segretario comunale procede alla tempestiva segnalazione al soggetto che ha adottato l atto oggetto di controllo, affinché il medesimo possa procedere alle eventuali azioni correttive. Visto che, in seguito a sorteggio effettuato in data 16/07/2015 gli atti sottoposti a verifica per il primo semestre 2015 sono quelli di cui alle schede allegate alla presente determinazione; Verificati i predetti atti secondo i seguenti indicatori: Indicatori di legittimità normativa e regolamentare: - Rispondenza alle norme e regolamenti; - Rispetto della normativa sulla trasparenza; Prop. n atto n. 10 Del 23/07/2015

2 Comune di Sirolo Provincia di Ancona - Rispetto del codice privacy - Correttezza del procedimento di cui alla L. 241/1990 Indicatori di qualità dell atto e collegamento con gli obiettivi: - Oggetto: corretta e sintetica redazione dell oggetto - Qualità dell atto: coerenza generale dell atto e chiarezza del dispositivo - Affidabilità: corretto richiamo agli atti precedenti - Collegamento con gli obiettivi:conformità con gli atti programmatici dell Ente Indicatori dei contratti: - Rispondenza a norme e regolamenti - Elementi essenziali del contratto - Rispetto delle norme di trasparenza e privacy - Rispetto del procedimento Rilevato il rispetto degli indicatori di legittimità normativa, regolamentare e di qualità degli atti e dei contratti, nonché il collegamento con gli obiettivi strategici dell Ente; Ritenuto il presente atto assorbente dell adempimento di cui al comma 3 dell art. 9 del Regolamento Comunale sui controlli interni in quanto il controllo, in tutti i casi, come verificabile dalle singole schede, si è concluso con giudizio positivo. Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241; Visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs n. 165; Visto il D.Lgs n. 267 TUEL ; Visto il vigente Regolamento di contabilità; DETERMINA 1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di dare atto che i controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti relativi al primo semestre 2015 ha dato le risultanze di cui alle schede allegate alla presente determinazione; 3. Di attestare il rispetto degli indicatori di legittimità normativa, regolamentare e di qualità degli atti e dei contratti, nonché il collegamento con gli obiettivi strategici dell Ente; 4. Di trasmettere il presente atto al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Capigruppo, al Revisore Unico. 5. Di pubblicare la presente determinazione all albo pretorio per 15 giorni consecutivi e su amministrazione trasparente nella sezione controlli e rilievi sull amministrazione. IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla FRULLA Prop. n atto n. 10 Del 23/07/2015

3 Comune di Sirolo Provincia di Ancona CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio Informatico nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) dal al ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. IL SEGRETARIO GENERALE Frulla Dott.ssa Carla ======================================================================= Prop. n atto n. 10 Del 23/07/2015

4 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 19 del 05/02/2015 I U.O. Servizio Affari Generali Oggetto: INDAGINE SULL INTEGRAZIONE DELLA SECONDA GENERAZIONE (ISG) 3 MARZO / 30 APRILE 2015 APPROVAZIONE BANDO PER RILEVATORI. agli indicatori motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione

5 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 28 del 20/03/2015 I U.O. Servizio Affari Generali Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013 ASILO INFANTILE SIROLO agli indicatori

6 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 33 del 10/04/2015 I U.O. Servizio Affari Generali Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE MARCHE DEL AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO agli indicatori

7 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 55 del 21/05/2015 I U.O. Servizio Affari Generali Oggetto: ACQUISTO DUE NUOVI PC DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI OBSOLETI E MAL FUNZIONANTI agli indicatori

8 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 63 del 04/06/2015 I U.O. Servizio Affari Generali Oggetto: CUSTODIA E PULIZIA GABINETTI PUBBLICI ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA agli indicatori

9 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 4 del 24/02/2015 II U.O. Servizio Ragioneria Oggetto AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2015/2019 agli indicatori

10 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 5 del 06/03/2015 II U.O. Servizio Ragioneria Oggetto RIMBORSO QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE A TEMPO PIENO MARCELLI PERIODI GENNAIO-GIUGNO 2014, SETTEMBRE- DICEMBRE 2014 E SETTEMBRE DICEMBRE 2013 agli indicatori

11 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 9 del 25/03/2015 II U.O. Servizio Ragioneria Oggetto RIMBORSO BUONI ECONOMALI PERIODO agli indicatori

12 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 14 del 08/06/2015 II U.O. Servizio Ragioneria Oggetto SERVIZIO LIQUIDAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO IN ABBINAMENTO A PARCOMETRI DITECH E ACQUISIZIONE UNITA NAYAX IMPEGNO DI SPESA agli indicatori

13 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 35 del 16/02/2015 III U.O. Servizi Tecnici Oggetto: SERVIZIO DI MANUNTENZIONE SEMESTRALE ED ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORME ELEVATRICI ASSERVITE AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE C.U.C.. agli indicatori

14 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 50 del 09/03/2015 III U.O. Servizi Tecnici Oggetto: SERVIZIO DI MANUNTENZIONE SEMESTRALE ED ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORME ELEVATRICI ASSERVITE AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO agli indicatori

15 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 87 del 08/04/2015 III U.O. Servizi Tecnici Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 209 DEL PRODOTTA DALLA DITTA CANORI FRANCESCO agli indicatori

16 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 132 del 14/05/2015 III U.O. Servizi Tecnici Oggetto: PAGAMENTO SANZIONE AI SENSI DELL ART. 167 D.LGS. 42/2004 (EX ART.164 D.LGS. 490/1999) E DEL D.P.R. 380/2001. DETERMINAZIONE INDENNITA RISARCITORIA A CARICO DELLA DITTA GRAMAZIO LORENZA CLELIA agli indicatori

17 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 138 del 15/05/2015 III U.O. Servizi Tecnici Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISERBANTE ECOLOGICO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. agli indicatori

18 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 166 del 10/06/2015 III U.O. Servizi Tecnici Oggetto: MANUTENZIONE ED ASFALTATURA TRATTO DI STRADA IN VIA VALLONE NEL COMUNE DI SIROLO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GATTI & PURINI SNC DI SAN SEVERINO MARCHE (MC). agli indicatori

19 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 14 del 17/02/2015 Centrale Unica di Committenza Oggetto: COMUNE DI SIROLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ED ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORME ELEVATRICI ASSERVITE AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO GENNAIO GIUGNO AFFIDAMENTO agli indicatori

20 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 1 del 29/01/2015 IV U.O. Servizio Tributi Oggetto APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TOSAP 2015 agli indicatori

21 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 10 del 19/03/2015 IV U.O. Servizio Personale Oggetto: ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITA DIPENDENTE RUGGERI MONICA agli indicatori

22 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 14 del 17/04/2015 IV U.O. Servizio Personale Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE 11X23 DITTA SABAKART agli indicatori

23 Atto esaminato DETERMINAZIONE n. 32 del 19/06/2015 IV U.O. Servizio Personale Oggetto: ACQUISTO BUONI LAVORO VOUCHER PRESSO L INPS DI ANCONA agli indicatori