Comune di Verdellino APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015
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1 Comune di Verdellino APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/17 Verdellino, 28 luglio 2015
2 SERVIZI SCOLASTICI E ATTIVITA EDUCATIVE
3 Previsione ,00
4 Obbiettivi QUALITA DELL ISTRUZIONE CONTINUITA DEI SERVIZI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
5 Programma 10 SERVIZI SCOLASTICI SETTORE 7: programma 10 - servizi scolastici Assest Assest Previs Personale , , ,00 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , ,00 3 Prestazioni di servizi , , ,00 4 Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti , , ,00 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , ,00 7 Imposte e tasse 2.200, , ,00 8 Oneri straordinari della gestione corrente 100,00 550, , , ,00 Descrizione Assest Assest Previs CONVENZIONE SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE , , ,00 TRASFERIMENTO PDS ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO , , ,00 TRASFERIMENTO MINI CRE ISTITUTO COMPRENSIVO 1.200, , ,00 CONTRIBUTO CRE ESTIVI 4.000, , ,00 CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA/LIBRI DI TESTO 8.000, , ,00 BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO/ SCUOLE SUPERIORI 3.500, , ,00 Descrizione Assest Assest Previs UTENZE EDIFICI SCOLASTICI , , ,00 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 8.400, , ,00 APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA-ALUNNI DISABILI , , ,00 SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA-MENSA , , ,00 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA , , ,00 ALTRE SPESE MENSA 6.500, ,00 - PASTI INSEGNANTI/PASTI MINICRE , , ,00 PROGETTO SPAZIO COMPITI 3.600, , ,00 SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI 150,00 150,00 150,00 PIANO DIRITTO STUDIO- ASSISTENZA INFORMATICA E TECNICA 2.200, , ,00 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 1.600, , ,00 MINI CRE SCUOLA MATERNA: EDUCATORI 7.620, , ,00 CRE ESTIVI: EDUCATORI/SPESE VARIE 6.315, , ,00
6 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
7 INNOVAZIONE TECNOLOGICA Obiettivi 2014 Telefonia Mobile (risparmio 800 /anno con ulteriori 8 smartphone); Pagine Social Comune di Verdellino (500 contatti, 1500, collegamento sito comune); Timbro digitale(ghost sign) o Anagrafe Online (partenza SPID); Mantenimento della spesa dedicata all informatizzazione.
8 INNOVAZIONE TECNOLOGICA Obiettivi 2015 Verdellino Smart City Global Service Criticità: blocco parziale del turn over, frazionamento dei fornitori; Importi : base d asta (IVA esclusa) per 5 anni; Obiettivi: manutenzione ordinaria a canone ad un unico fornitore, miglioramento in termini di: qualità, economicità e velocità. Pubblica illuminazione Criticità: Difficoltà nello sviluppare investimenti causa Patto di Stabilità; Importi : da definire in project financing, non superiore alla spesa attuale per utenza; Obiettivi: miglioramento dell illuminazione e nuova rete con servizi innovativi (wi-fi, videosorveglianza, colonnine di ricarica). Mobilità elettrica Criticità: sostituzione di parte del parco mezzi comunale con mezzi elettrici ed incentivazione alla mobilità sostenibile; Importi : gratuito, in collaborazione con Agenda 21; Obiettivi: rispetto ambientale, riduzione delle spese di carburante ed assicurative.
9 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SETTORE CULTURA E TEMPO LIBERO
10 CULTURA E TEMPO LIBERO Obiettivi 2014 Mantenimento delle attività culturali esistenti e legate al tempo libero; Ricerca di nuove risorse anche private; Stabilizzazione delle tariffe d uso.
11 CULTURA E TEMPO LIBERO Obiettivi 2015 Cultura dei Verdellinesi Cultura Scuola d arte e musica, 2500 Percorso culturale conoscere il territorio, incontri in biblioteca e visite guidate, 600 Gazebo biblioteca, 1500 Rassegne teatrali: teatro e disabilità 1000, dialettale e brillante 2700, Conoscenza dei luoghi teatro in luoghi insoliti 2000 Tempo libero Mantenimento della stagione estiva delle manifestazioni, 8000 (5000 Zingonia+ 3000Verdellino) Collaborazione con territorio, Madunì 500, Gonfioabile 800, Cantascuole Festa del Volontariato, B(eat) Festa dell oratorio Festa dei Fiur de suchì
12 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SETTORE SPORT
13 PIANO DIRITTO ALLO SPORT Obiettivi 2014 Progetto Sport e Salute, la corretta postura nella pratica quotidiana e nello sport (gratuito); Basket e tennis nelle Scuole; Scuola allo Stadio (Protocollo Intesa tra Scuole ed Atalanta, supporto economico attività); Scuola + Sport = Premio (Protocollo Intesa tra Scuole ed Atalanta, supporto economico attività);
14 PIANO DIRITTO ALLO SPORT Obiettivi 2014 Miglioramento delle strutture (rifacimento degli spogliatoi palestra scuola primaria Zingonia); Consolidamento del contributo Comunale per la riduzione delle tariffe; Probabile dotazione di dispositivi DAE presso le società sportive; Incentivazione all ingresso di nuovi sport sul territorio comunale e riduzione delle quote partecipative per i verdellinesi; Dotazione di nuove strutture sportive.
15 PIANO DIRITTO ALLO SPORT Obiettivi 2015 Consolidamento del contributo Comunale per la riduzione delle tariffe ( ); Partecipazione in attività extra scolastiche; Mantenimento delle attività in corso.
16 LA RETE DEI SERVIZI ALLA PERSONA FONDAZIONE S. GIULIANO S.A.D. Centro Diurno SAN DONATO FONDAZIONE CASA AMICA FONDAZIONE MIA-MISERICORDIA FONDAZIONE AZZANELLI-CEDRELLI COMUNITA SERVIZI SANITARI ASL NEUROPSICHIATRIA INFANTILE SERT CEAD CONSULTORIO Zingonia 3.0 Orizzonte Zingonia C.D.D. Coop. LA SOLIDARIETA NUOVE POVERTA IMMIGRAZIONE DIPENDENZE DISTURBI PSICHIATRICI FAMIGLIE ADULTI MARGINALITA Soggetti privati/sponsor ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Il Sole Auser Anteas Gruppo Domiciliarità Gruppo Scout, Bersaglieri, Paolo Belli, AVIS-AIDO-ADMO,. MINORI INFANZIA ADOLESCENZA ANZIANI DISABILI COMUNI AMBITO DI DALMINE Regione Lombardia ALER C.P.A.E. PARROCCHIE/ ORATORI Tavolo di Comunità Plesso Potenziato AMMINISTRAZIONE COMUNALE Segretariato Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO Asilo Nido
17 Programma 5 SERVIZI SOCIALI SETTORE 3: programma 5 - servizi sociali Assest Assest Previs Personale , , ,00 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 8.810, , ,00 3 Prestazioni di servizi , , ,00 4 Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti , , ,00 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse 4.900, , ,00 8 Oneri straordinari della gestione corrente , , ,00 Descrizione Assest Assest Previs RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE , , ,00 SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE , , ,00 CONVENZIONE CASA AMICA PER GESTIONE ALLOGGI , , ,00 ALTRE SPESE PER SERVIZI ALLA PERSONA 2.400, , ,00 RIMBORSO SPESE ASS. IL SOLE E ANTEAS 7.250, , ,00 UTENZE, MANUTENZIONI, GESTIONE CENTRO SOCIALE , , ,00 Descrizione Assest Assest Previs CONTRIBUTO PIANO DI ZONA 328/ , , ,00 CONTRIBUTO INSERIMENTO CENTRI DIURNI DISABILI , , ,00 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA , , ,00 CONTRIBUTI SOLIDARIETA' ALER 4.000, , ,00 CONTRIBUTI INSERIMENTI IN COMUNITA' , , ,00 CONTRIBUTI REG.LI CORRELATI ALLE ENTRATE (bbaa e affitti) ,00
18 Progr. 6 ASILO NIDO SETTORE 3: programma 6 - asilo nido Assest Assest Previs Personale , , ,00 2 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 2.200, , ,00 3 Prestazioni di servizi , , ,00 4 Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse 6.800, , ,00 8 Oneri straordinari della gestione corrente , , ,00 Descrizione Assest Assest Previs APPALTO FORNITURA PASTI , , ,00 UTENZE E MANUTENZIONI ASILO NIDO , , ,00 GESTIONE SERVIZI AUSILIARI ED EDUCATIVI , , ,00
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