CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della Legge Regionale

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1 Direzione Generale Servizio Tecnico DETERMINAZIONE N. 128 DEL Oggetto: Esercizio Finanziario 2013 Spese Obbligatorie - Servizio gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adesione dell Ente Foreste della Sardegna alla Convenzione CONSIP/Sintesi S.p.A. impegno fondi e liquidazione di spesa, per complessivi ,80 Ditta Sintesi S.p.A. (forn. 4239) capitolo di spesa SC UPB S C.d.R C.d.C. vari transazione finanziaria soggetta agli obblighi sulla tracciabilità Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. CIG C IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione dell'ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal ; la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente Foreste n. 24 del con la quale il Dott. Antonio Casula è stato incaricato quale Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell Ente; CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della Legge Regionale n 31; la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di Contabilità Regionale; 1/5

2 la delibera del C.d.A. dell Ente Foreste n. 62 del con la quale si approva il Bilancio di previsione 2013 e pluriennale dell Ente Foreste, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale n. 22/41 del ; il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che detta le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 171 del , con la quale l Ente Foreste ha aderito alla Convenzione tra CONSIP e Sintesi S.p.A. per la prestazione del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni Pubbliche, per la parte relativa alla redazione/aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del Medico Competente, per gli anni , per un importo complessivo pari a ,12 IVA esente; L Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) n trasmesso con nota del 16/09/2011 per un importo complessivo di Euro ,12 IVA esenti in quanto trattasi di visite mediche per Euro ed attività di sorveglianza sanitaria per ,92; CIG C l Ordinativo Diretto di Acquisto (ODA) n per ,05 iva inclusa; medesimo CIG dell OPF: C; l ODA, trasmesso con nota 6898 del 27/05/2013, n per Euro 3.315,40 per l acquisto di un prolungamento del Servizio denominato PCR, modifica all AA01; CIG C la fattura 13VFN1338 del 28/06/2013 (prot. 9199/2 del 10/07/2013) per un importo di Euro ,44 iva compresa, relativa al canone del trimestre aprile-maggio-giugno 2013 del Servizio denominato Realizzazione del SGSL acquistato con l ordinativo n ; la fattura 13VFN1339 del 28/06/2013 (prot. 9199/1 del 10/07/2013), per un importo di Euro 3.315,40 iva compresa, relativa al Servizio denominato PCR- Piano delle competenze e responsabilità acquistato con il citato ODA ; 2/5

3 RILEVATO CONSIDERATO CONSIDERATO la fattura 13VFN1340 del 28/06/2013 (prot. 9199/3 del 10/07/2013), per un importo di Euro ,96 iva esente, relativa al Servizio denominato PSSpiano di sorveglianza sanitaria, acquistato con l ODA ; che la fattura 13VFN1338 reca un riferimento errato all ODA ed al protocollo relativo alla nota di trasmissione dello stesso e che tale errore verrà fatto presente alla Ditta; che tuttavia il riferimento al CIG è corretto e che pertanto è possibile procedere con la liquidazione della fattura; l impegno di spesa n assunto con determinazione 350/2011 sul capitolo SC , di cui residuano Euro 6.492,13; che per far fronte alle fatture in parola, che ammontano complessivamente ad Euro ,80, occorre disporre un ulteriore impegno sul medesimo capitolo in conto competenza per Euro ,55; la determinazione n 126 del 23/07/2013 con l a quale viene rimodulato ad Euro ,20 l impegno n sul capitol o SC esercizio 2013, inizialmente fissato ad Euro ,43 con determinazione n 274/2012; VERIFICATA la capienza del capitolo SC sul conto competenza 2013; la verifica di conformità condotta dal Responsabile del Procedimento e Supervisore della Convenzione in parola; la regolarità contributiva della Ditta Sintesi S.p.A. DETERMINA Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa, è assunto l impegno di spesa di complessivi ,55 a gravare sul c/competenza del capitolo di spesa SC UPB S (C.d.R , C.d.C.: vari, - codice SIOPE codice gestionale: Co.Ge ) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013, a favore della Sintesi S.p.A. corrente in Via Giolitti Roma - P.IVA (codice fornitore: 4239) al conto corrente dedicato riportato nelle fatture in parola; 3/5

4 Art. 2) A favore della Sintesi S.p.A. corrente in Via Giolitti Roma - P.IVA (codice fornitore: 4239) è liquidata la spesa di complessivi ,80 così come di seguito specificato: in quanto a 6.492,13 a gravare sull impegno di spesa n capitolo di spesa SC /R UPB S (C.d.R , C.d.C.: vari, - codice SIOPE codice gestionale: Co.Ge ) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013; in quanto a ,55 a gravare sull impegno di spesa disposto con l articolo 1) della presente determinazione - capitolo di spesa SC UPB S (C.d.R , C.d.C.: vari, - codice SIOPE codice gestionale: Co.Ge ) dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario Art. 3) Il Servizio Bilancio è autorizzato a ordinare il pagamento della somma complessiva di ,80 da effettuarsi mediante bonifico bancario a favore del fornitore summenzionato alle coordinate bancarie indicate nelle fatture e nella allegata dichiarazione di c/c dedicato. La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art. 21, comma 9 della L.R. 31/98. Si allegano: le fatture 13VFN1338/1339/1340 la certificazione di conformità del Responsabile Unico del Procedimento la dichiarazione di conto corrente dedicato l attestazione di regolarità contributiva Gli ODA n , , Il Direttore del Servizio Antonio Casula Assunto impegno di spesa n. del Sul cap. SC Per l importo di ,55 Registrazione ex art. 58 comma 4, L.R. 11/2006 4/5

5 Liquidazione n. Emesso mandato di pagamento n. del Sul capitolo SC /R Per l importo di 6.492,13 Liquidazione n. Emesso mandato di pagamento n. del Sul capitolo SC Per l importo di ,55 A.P.\AlMa Serv. Tec.\ /5