RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni Comune di Oderzo Provincia di Treviso 1

2 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE Comune di Oderzo Provincia di Treviso 2

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n (art.156 D.Lvo 267/2000) di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 1 gennaio 2007 n Nati nell anno n Deceduti nell anno n 162 saldo naturale n Immigrati nell anno n Emigrati nell anno n 657 saldo migratorio n Popolazione al 31 dicembre 2007 n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,96% ,07% ,00% ,14% ,06% Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso ,86% ,70% ,96% ,82% ,82% Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n entro il 31/12/ Livello di istruzione della popolazione residente: Analfabeti 0,54% Alfabeti 8,92% Lic. Elementare 25,62% Lic. media 25,93% Diploma 30,95% Laurea 8,04% 3

4 CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE Le famiglie opitergine godono, in media, di una buona condizione socio-economica salvo dei limitati casi, numericamente non rilevanti, che vengono seguiti dai servizi-sociali comunali e territoriali. 4

5 Superficie in Kmq. 42, TERRITORIO RISORSE IDRICHE STRADE * Laghi nessuno * Fiumi e torrenti n 2 * Vicinali Km 60,00 * Comunali Km 133,00 * Provinciali Km 17,00 * Statali Km 7,00 * Autostrade Km 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore adottato si X no C.C. n.34 del Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore approvato si X no G.R.V. n.1821 del * Programma di fabbricazione si no X * Piano edilizia economica e popolare si no X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali si no X * Artigianali si no X * Commerciali si no X * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,00 5

6 Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica SERVIZI PERSONALE In servizio Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica In servizio A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigenti 0 0 TOTALE TOTALE Totale personale al 31/12/2007 di ruolo n 88 fuori ruolo n AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Categoria Previsti in Previsti in dotazione In servizio Categoria dotazione organica organica In servizio A 1 1 A 0 0 B B 0 0 C 9 9 C 7 7 D D 4 2 Dir. 0 0 Dir AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Categoria Previsti in Previsti in dotazione In servizio Categoria dotazione organica organica In servizio A 0 0 A 0 0 B 1 1 B 0 0 C 10 8 C 4 4 D 3 2 D 1 1 Dir. 0 0 Dir ALTRE AREE TOTALE Categoria Previsti in Previsti in dotazione In servizio Categoria dotazione organica organica In servizio A 0 0 A 1 1 B 10 9 B C 7 7 C D D Dir. 0 0 Dir. 0 0 TOTALE

7 TIPOLOGIA STRUTTURE ESERCIZIO IN PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CORSO ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO Asili nido n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Scuole materne n 3 posti n 450 posti n 450 posti n 450 posti n Scuole elementari n 5 posti n 880 posti n 880 posti n 880 posti n Scuole medie n 1 posti n 450 posti n 450 posti n 450 posti n Strutt. residenziali per anziani n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Farmacie comunali n 0 n 0 n 0 n Rete fognaria in Km. - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 - nera 72,00 72,00 72,00 72,00 - mista 0,00 0,00 0,00 0, Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no Rete acquedotto in Km. 150,00 150,00 150,00 150, Attuazione servizio idrico integrato si X no si X no si X no si X no Aree verdi, parchi, giardini n 20 n 20 n 20 n 20 hq. 60,00 hq. 60,00 hq. 60,00 hq. 60, Punti luce illuminazione pubblica n n n n Rete gas in Km. 40,00 40,00 40,00 40, Raccolta rifiuti in quintali: - civile 0,00 0,00 0,00 0,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 - differenziata si X no si X no si X no si X no Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X Mezzi operativi n 18 n 18 n 18 n Veicoli n 17 n 17 n 17 n Centro elaborazione dati si X no si X no si X no si X no Personal computer n 92 n 92 n 92 n Altre strutture (specificare) ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CORSO ANNO 2008 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO CONSORZI n 4 n 4 n 4 n AZIENDE n 0 n 0 n 0 n ISTITUZIONI n 0 n 0 n 0 n SOCIETÀ DI CAPITALI n 2 n 2 n 2 n CONCESSIONI n 9 n 9 n 9 n UNIONE DI COMUNI n 0 n 0 n 0 n ALTRO n 0 n 0 n 0 n 0 7

8 Denominazione Consorzio/i O R G A N I S M I G E S T I O N A L I 1) Consorzio del Comprensorio Opitergino; 2) Consorzio Servizi Igiene del Territorio (C.I.T.); 3) Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale ; 4) Consorzio Energia Veneto Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) 1) n. 12 partecipanti: Comuni di Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave. 2) n. 44 partecipanti: Cappella Maggiore, Cessalto Chiarano, Ciamdolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godeva di Sant Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, S. Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemmiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadena, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto. 3) n.104 partecipanti: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, S. Dona di Piave, S. Fior, S. Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i 8

9 Denominazione S.p.A 1) Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.; 2) Piave Servizi S.c.r.l Ente/i Associato/i 1) n. 26 partecipanti: Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Fior, San Polo di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Vazzola, Vittorio Veneto. 2) Enti già partecipanti a S.I.S.P. S.r.l., nonché A.S.I S.p.a. di San Donà di Piave (Ve) e Sile Piave S.p.a. di Roncade (Tv) Servizi gestiti in concessione 1) Impianti sportivi di via Stadio; 2) campi da tennis di via Pontremoli; 3) piscina comunale; 4) impianti sportivi di Colfrancui; 5) impianti sportivi di Fratta; 6) impianti sportivi di Camino; 7) impianti sportivi di Faè; 8) impianti sportivi di Magera; 9) palestra di via Masotti Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare) 9

10 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: Costruzione circonvallazione I stralcio. Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso Impegni di mezzi finanziari: ,56 Data di sottoscrizione: 13/02/1997 Oggetto: Riattivazione tratta ferroviaria Treviso-Portogruaro. Altri soggetti partecipanti: Comune di Ponte di Piave, Comune di Gorgo al Monticano e FF.SS. Impegni di mezzi finanziari: ,82 Data di sottoscrizione: 18/11/1998 Oggetto: Interventi prioritari lungo la SS 53 Postumia nel tratto Treviso Motta di Livenza Altri soggetti partecipanti: Comuni di San Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Gorgo al Monticano e Motta di Livenza Impegni di mezzi finanziari: ,98 Data di sottoscrizione: 01/08/1997 Oggetto: Integrazione dei soggetti in situazione di handicap Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso, Comuni della Provincia di Treviso, A.S.L. di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo, Comunità Montane della Provincia di Treviso, 10

11 Provveditorato agli Studi di treviso. Impegni di mezzi finanziari: / Data di sottoscrizione: 26/03/1998 Oggetto: Completamento programma eliminazione passaggi a livello sulla linea ferroviaria Treviso Portogruaro nei Comuni di Oderzo, Ponte di Piave e Gorgo al Monticano Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Ferrovie dello Stato S.p.a. Data di sottoscrizione: 31/03/2000 Oggetto: Realizzazione di opere volte al miglioramento della sicurezza stradale nel territorio comunale Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso Impegni di mezzi finanziari: ,00 Data di sottoscrizione: 18/12/2001 Oggetto: Progetto Biciclette pubbliche Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso, Comuni della Provincia di Treviso Impegni di mezzi finanziari: / Data di sottoscrizione: 06/08/2008 Oggetto: Realizzazione impianto idrovoro Paludei di Fratta. Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave. Impegni di mezzi finanziari: ,00 Data di sottoscrizione:

12 PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare ) Oggetto : Protocollo d intesa per lo sviluppo sostenibile dell ambito produttivo del territorio dei comuni dell opitergino-mottense attraverso strumenti di gestione ambientale EMAS. Altri soggetti partecipanti: Unindustria Treviso, Regione Veneto, Provincia di Treviso, CCIAA di Treviso, Comune di Oderzo, Consorzio del Comprensorio Opitergino, Comune di Motta di Livenza, Comune di Meduna di Livenza, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. Impegni di mezzi finanziari: / Data di sottoscrizione: 05/03/2008 Oggetto : Protocollo d Intesa per la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri. Altri soggetti partecipanti: Regione Veneto, Prefettura di Treviso. Impegni di mezzi finanziari: ,00 Data di sottoscrizione: 04/03/

13 F U N Z I O N I E S E R C I T AT E S U D E L E G A FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi - Funzioni o servizi - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE 13

14 1.4 E C O N O M I A I N S E D I AT A Nel territorio comunale risultano n.93 pubblici esercizi e n. 376 attività commerciali al minuto. Complessivamente nel territorio comunale si contano 1924 attività (dato corrispondente al numero di partite IVA a novembre 2008). 14

15 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE Comune di Oderzo Provincia di Treviso 15

16 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Tributarie , , , , , ,00-0,38% Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00 2,59% Extratributarie , , , , , ,84-1,80% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,84 0,38% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,24 22,77% 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,08 1,31% Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,00-59,45% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00 19,81% Accensione mutui passivi 0,00 0, , , , ,00 49,23% Altre accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti , ,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00-2,70% Riscossione di crediti 5.347,53 0, ,81 0,00 0,00 0,00-100,00% Anticipazioni di cassa 0, , , , , ,00 0,00% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 5.347, , , , , ,00-12,41% TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,08-1,30% 16

17 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col IMPOSTE , , , , , ,00 0,25% TASSE , , , , , ,00-13,61% TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE 6.235, , , , , ,00-20,00% TOTALE , , , , , ,00-0,38% IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) TOTALE DEL GETTITO 2009 TOTALE DEL GETTITO 2009 % (A+B) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) ICI 1 a CASA 5,00% 5,00% , , ,00 ICI 2 a CASA 6,20% 6,20% , , ,00 Fabbricati produttivi 6,20% 6,20% , , ,00 Altro 6,20% 6,20% 0,00 0, , , ,00 TOTALE , , , , ,00 17

18 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: marzo ICI: Dalle statistiche fornite dall Agenzia del Territorio di Treviso ultima situazione disponibile al (tra parentesi il dato dello scorso anno riferito al 1 settembre 2007), emerge che attualmente nel comune di Oderzo sono censiti (19.703) immobili così suddivisi: categoria A abitazioni, uffici e studi rispettivamente n (8.738 ) e 395 (386); categoria B collegi, convitti, uffici pubblici, scuole e biblioteche n. 57 (56); categoria C negozi, magazzini, laboratori, autorimesse n (10.001), di cui n (7.306) autorimesse; categoria D fabbricati ad uso industriale o commerciale n. 472 (456); categoria E fabbricati ad uso speciale n. 21 (21); categoria F fabbricati in corso di ultimazione n. 155 (n.d.); L analisi del trend storico mostra una ripresa nel tasso di crescita sia del numero delle unità immobiliari (dopo la stasi culminata nell anno 2006 ) sia del loro valore in termini di rendita catastale complessiva, che si attesta attorno al 3,7% rispetto allo scorso anno. ADDIZIONALE IRPEF: la base imponibile è riferita ai redditi imponibili definitivi dell anno 2005 (circa 256 milioni di ) pubblicati sul sito del Ministero dell Interno e forniti dal Ministero dell Economia e delle Finanze. TARSU: a seguito dell affidamento nell anno 2002 del servizio integrale di gestione dei rifiuti al Consorzio di Igiene del Territorio, nessuna entrata è prevista per i servizi di igiene ambientale. TOSAP: risultano sostanzialmente stabili nel tempo il numero e la durata delle occupazioni di suolo pubblico, le occupazioni temporanee possono subire oscillazioni a causa delle condizioni atmosferiche stagionali (occupazioni di plateatico di locali pubblici) e del numero delle ristrutturazioni (occupazioni edili), mentre le occupazioni permanenti risentono dell aumento delle utenze sulla cui base vengono calcolati gli importi dei servizi a rete. PUBBLICITA e AFFISSIONI: la previsione è rapportata al trend storico dell entrata. ADDIZIONALE ENEL: la previsione è basata sulla rata percepita nell anno corrente e sulla media di consumi dei tre anni precedenti. 18

19 Per l ICI indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.%: Il gettito derivante dai fabbricati produttivi ( categorie A10, D e C1) è stimato in circa , Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: ICI: Le aliquote 2009 restano differenziate tra abitazione principale e relative pertinenze al 5,0 per mille (per le 41 abitazioni di categoria A1, A8 e A9 escluse dal beneficio dell esenzione,), altri fabbricati al 6,2 per mille, e fabbricati ad uso abitativo sfitti per più di sei mesi all anno, soggetti all aliquota del 7 per mille. Il gettito previsto tiene conto dei seguenti elementi: gettito ordinario, al netto dell abitazione principale, stimata in circa ; incremento del patrimonio immobiliare; riscossioni da attività di accertamento sugli anni di imposta pregressi, in particolare sulle aree fabbricabili e su fabbricati rurali; ADDIZIONALE IRPEF: L incremento di gettito rispetto alle previsioni 2008, a parità di aliquota, è dovuto: - all aggiornamento della base imponibile ai redditi 2005 pubblicati sul sito del Ministero dell Interno; - all applicazione dell incremento ISTAT sulla base imponibile aggiornata. ALTRE entrate : Il canone di depurazione e fognatura non compare più tra le entrate in quanto dal 1 luglio 2005 la gestione del relativo servizio è stata affidata al S.I.S.P. (Servizi Idrici Sinistra Piave). Diritti di notifica in linea con anni precedenti. La stima del 5 per mille sull Irpef devoluto al comune si basa sul dato del 2006 già erogato Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli. 19

20 ANALISI DELLE RISORSE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI , , , , , ,00 5,52% , , , , , ,00-12,78% 5.513, , , , , ,00-53,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE 4.500, , , , , ,00-87,16% PUBBLICO TOTALE , , , , , ,00 2,59% 20

21 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Il contributo ordinario è stato ridotto per effetto dell art. 61 comma 11 del D.L. 112/2008; e previsto inoltre il contributo statale compensativo dell eliminazione ICI prima casa, come stabilito dall art. 1 comma 4 D.L. 93/2008. I trasferimenti regionali e provinciali sono per funzioni specifiche e pertanto non si prestano a valutazioni comparative Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.) Altre considerazioni e vincoli. 21

22 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE PROVENTI EXTRATRIBUTARI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , , , ,00-4,85% PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE , , , , , ,00 3,78% INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI , , , , , ,00 45,05% UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DELLE SOCIETA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% PROVENTI DIVERSI , , , , , ,84-0,50% TOTALE , , , , , ,84-1,80% 22

23 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: I servizi al pubblico maggiormente rilevanti in termini di entità di risorse di bilancio sono l assistenza domiciliare, il trasporto scolastico, i servizi cimiteriali e il mercato del bestiame. La previsione di entrata relative a detti servizi sono coerenti con le tariffe vigenti, come confermato dal trend storico dei dati relativi. L utenza servita corrisponde al potenziale della domanda: ove questa crescesse vi è possibilità di adeguamento dell offerta Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Il patrimonio comunale disponibile per la concessione a terzi è di limitata rilevanza; i proventi correlati sono adeguati, anche in considerazione dei valori di mercato Altre considerazioni e vincoli. 23

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI , , , ,00 0,00 0,00-3,74% TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , , , ,00-72,75% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , , , , , ,24 21,16% TOTALE , , , , , ,24-15,11% 24

25 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio: Sono previsti, nell arco del triennio, contributi in conto capitale da parte della Regione a finanziamento della sistemazione dell incrocio di Rustignè, per la realizzazione di piste ciclo pedonali e per il progetto biciclette pubbliche Altre considerazioni e illustrazioni. 25

26 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , , , , , ,24 22,77% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00 19,81% TOTALE , , , , , ,24 21,16% 26

27 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: I proventi sono previsti in misura coerente rispetto agli anni precedenti e alle aspettative conseguenti agli atti di pianificazione in via di completamento Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità: Le opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri, qualora ritenute convenienti o d interesse per la collettività, consistono nella realizzazione di interventi primari o adeguamento di beni già esistenti nel patrimonio, con atteso risparmio rispetto all attuazione diretta da parte dell ente Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte: Nel triennio si ipotizza la destinazione di una quota degli oneri di urbanizzazione destinati a tale scopo per circa annui; tale quota, cui vanno ad aggiungersi ulteriori risorse proprie dell ente, appare adeguata alle specifiche esigenze manutentive del patrimonio Altre considerazioni e vincoli. 27

28 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ACCENSIONE DI PRESTITI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0, , , , ,00 49,23% EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE 0,00 0, , , , ,00 49,23% 28

29 Valutazione sull entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato: Il ricorso al credito è contenuto per i limiti posti dal patto di stabilità. Si ipotizza di sostituire tale fonte di finanziamento con l avanzo di amministrazione, qualora accertato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale: La quota di interessi annualmente pagabile per i mutui di cui è prevista l accensione, sommata a quella dei mutui già in ammortamento e al netto di quelli che si estingueranno rientra nei limiti teorici di cui all art. 204 del D.Lgs. 267/00 che pone un limite annuo di spesa per interessi non superiore al 15% delle entrate correnti desumibili dall ultimo consuntivo approvato (2007). Tale limite ammonta a oltre ,00; la previsione di spesa per il 2009 ammonta invece a circa ,00 corrispondente al 3,90% delle entrate correnti dell esercizio Gli oneri effettivi di ammortamento connessi ai nuovi mutui sono tuttora compresi nella capacità finanziaria del Comune derivante dalle entrate proprie Altre considerazioni e vincoli. 29

30 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento ENTRATE della col. 4 rispetto (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) alla col RISCOSSIONE DI CREDITI 5.347,53 0, ,81 0,00 0,00 0,00-100,00% ANTICIPAZIONI DI CASSA 0, , , , , ,00 0,00% TOTALE 5.347, , , , , ,00-12,41% 30

31 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: La previsione di anticipazione di tesoreria, costante nel triennio, è contenuta nei limiti di cui all art. 222 del D.Lgs. 267/00, ovvero entro il limite del 25% delle entrate correnti accertate e risultanti dal rendiconto dell esercizio Tale previsione è iscritta a bilancio in conformità al dettato normativo, sebbene non vi siano motivi che facciano supporre un effettivo utilizzo di detta anticipazione, come peraltro mai avvenuto negli esercizi precedenti Altre considerazioni e vincoli. 31

32 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI Comune di Oderzo Provincia di Treviso 32

33 3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA N. ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 Programma SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE CONSOLIDATA DI SVILUPPO INVESTIMENTO CONSOLIDATA DI SVILUPPO INVESTIMENTO CONSOLIDATA DI SVILUPPO INVESTIMENTO ,62 0, , , ,62 0, , , ,62 0, , , ,73 0, , , ,73 0,00 0, , ,73 0,00 0, , ,03 0, , , ,90 0, , , ,85 0, , , ,42 0,00 0, , ,42 0,00 0, , ,42 0,00 0, , ,41 0, , , ,41 0, , , ,41 0, , , ,47 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,95 0,00 0, , ,95 0,00 0, , ,95 0,00 0, , ,62 0, , , ,51 0, , , ,51 0, , , ,47 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,43 0,00 0, , ,43 0,00 0, , ,43 0,00 0, , ,41 0,00 0, , ,41 0,00 0, , ,41 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,49 0,00 0, , ,76 0,00 0, , ,81 0,00 0, ,81 TOTALI ,05 0, , , ,08 0, , , ,08 0, , ,08 33

34 3.4 - Programma n 1 COD. FINANZ.1 - LAVORI PUBBLICI Responsabile Sig. Marletta Alessandro Descrizione del programma : Per il triennio , visto l obbligo del rispetto del patto di stabilità e le manovre finanziare che impongono una costante riduzione della spesa pubblica, gli interventi di investimento possibili saranno dirottati verso la salvaguardia del patrimonio pubblico con la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle infrastrutture comunali, ottimizzando l impiego delle risorse che via via si renderanno disponibili. Un particolare sforzo sarà diretto all intervento di risanamento della torre piezometrica di Oderzo per poter assicurare l approvvigionamento idrico ai cittadini. Le opere pubbliche che si intendono realizzare sono elencate nel Programma Triennale Opere Pubbliche Esse hanno avuto un ordine di priorità legato all analisi dei bisogni e alle prescrizioni normative. Edilizia pubblica 1. La maggior parte delle risorse del 2009 sarà destinata alla conservazione del patrimonio edilizio interventi di manutenzione straordinaria e risanamento edilizio ai fabbricati scolastici e al Monumento alla Patria; 2. L amministrazione intende inoltre finanziare i lavori di completamento dei nuovi locali per attività collettive per la scuola elementare di Piavon e il completamento dell immobile adibito a sede municipale; 2. Nel 2010 invece le risorse verranno dirottate alla manutenzione straordinaria della sede municipale Ca Diedo ; Viabilità Con l obiettivo di migliorare e salvaguardare le infrastrutture stradali presenti nel territorio verranno eseguiti annualmente dei lavori di ripavimentazione di alcune vie comunali e inoltre è prevista la realizzazione di nuove piste ciclopedonali come da Programma Opere Pubbliche. Sempre per migliorare la sicurezza stradale è in previsione la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.R. 53 Postumia nell intersezione con Via Comunale di Rustignè. Si proseguirà con gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Cimiteri Si manterrà lo stato dell impegno riguardante le manutenzioni ordinarie programmate, realizzate in prevalenza con i dipendenti comunali, inoltre sono previsti i seguenti interventi: : ampliamento cimitero di Oderzo; : ampliamento e costruzione loculi cimitero di Camino; : realizzazione copertura loculari parte vecchia cimiteri di Piavon e Oderzo. 34

35 Impianti tecnologici: 1 - Pubblica Illuminazione In base alle diverse esigenze che man mano si verificheranno, per gli anni 2009 e 2011 sono stati previsti degli interventi da ,00 cadauno. Continueranno come di consueto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti. 2 Servizio Idrico Integrato In attuazione della L. 5 gennaio 1994 n. 36 e vista la deliberazione n. 5 in data dell Autorità d Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue è stata trasferita all Ente Salvaguardato (PIAVE SERVIZI/SISP) Al fine comunque di salvaguardare le reti idriche comunali per l anno 2009 è stato previsto un consistente intervento di manutenzione, nonché la manutenzione straordinaria della torre piezometrica Motivazione delle scelte: Le manutenzioni straordinarie costituiscono una priorità fondamentale per poter assicurare la conservazione del patrimonio immobiliare e viario del Comune e quindi le richieste del cittadino utilizzatore di servizi a carattere continuativo. Per la sicurezza dei pedoni e dei mezzi veicolari è necessario provvedere con continui interventi di manutenzione alle arterie stradali comunali che, causa il persistente aumento del traffico, richiedono ricorrenti sistemazioni. Inoltre è opportuno prevedere la costruzione di nuove piste ciclabili da collegarsi a quelle già esistenti al fine di garantire maggiore sicurezza stradale, che raggiungerà i migliori risultati man mano che la rete stradale ciclabile avrà meno necessità di intersecare con la rete carrabile creando molte soluzioni di continuità. Per migliorare la sicurezza pubblica e potenziare il numero delle forze dell ordine pubblico presente nel territorio verrà ampliata la caserma dei carabinieri Finalità da conseguire: Mantenimento del patrimonio immobiliare, viario e impiantistico del comune, al fine di garantire buoni livelli dei servizi. Realizzazione di nuove opere per soddisfare le sempre crescenti domande di soddisfazione dei bisogni di una popolazione in crescita anagrafica nei trasferimenti e nell utilizzo di beni patrimoniali e demaniali Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare: Personale in dotazione al servizio. 35

36 Risorse strumentali da utilizzare: Risorse strumentali già in dotazione al servizio Coerenza con il piano regionale di settore. 36

37 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1 Cod. finanz.1 - Lavori Pubblici (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO - STATO , , ,00 - REGIONE ,00 0, ,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE , , ,00 TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. 37

38 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 1 Cod. finanz.1 - Lavori Pubblici (IMPIEGHI) ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 V. % sul V. % sul totale totale totale SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE spese SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE spese SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE spese INVESTIMENTO finali INVESTIMENTO finali INVESTIMENTO finali tit. tit. tit. CONSOLIDATA DI SVILUPPO I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO I e II * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % ,62 37,8 1 0, ,00 99, ,62 66, ,62 38,0 1 0, ,00 99, ,62 57, ,62 38,1 1 0, ,00 99, ,62 63, ,00 13,7 2 0,00 2 0,00 0, ,00 7, ,00 13,8 2 0,00 2 0,00 0, ,00 9, ,00 13,8 2 0,00 2 0,00 0, ,00 8, ,00 37,0 3 0,00 3 0,00 0, ,00 20, ,00 37,0 3 0,00 3 0,00 0, ,00 25, ,00 37,0 3 0,00 3 0,00 0, ,00 21,97 4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00 4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00 4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0, ,00 0,1 5 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,1 5 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,1 5 0, ,00 0, ,00 0, ,00 11,2 6 0,00 6 0,00 0, ,00 6, ,00 10,9 6 0,00 6 0,00 0, ,00 7, ,00 10,8 6 0,00 6 0,00 0, ,00 6, ,00 0,2 7 0,00 7 0,00 0, ,00 0, ,00 0,2 7 0,00 7 0,00 0, ,00 0, ,00 0,2 7 0,00 7 0,00 0, ,00 0,11 8 0,00 0,0 8 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00 8 0,00 0,0 8 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00 8 0,00 0,0 8 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00 9 0,00 0,0 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00 9 0,00 0,0 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00 9 0,00 0,0 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0, ,00 0,0 10 0, ,00 0,0 0,00 0, ,00 0,0 10 0, ,00 0,0 0,00 0, ,00 0,0 10 0, ,00 0,0 0,00 0, ,00 0,0 11 0, ,00 0, ,00 0,0 11 0, ,00 0, ,00 0,0 11 0, ,00 0,00 Legenda ,62 0, , , ,62 0, , , ,62 0, , ,62 * Interventi spesa corrente: ** Interventi spesa per investimento: 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva V. % sul 38

39 3.4 - Programma n 2 COD. FINANZ. 4 - ECOLOGIA - AGRICOLTURA Responsabile Sig. Marletta Alessandro Descrizione del programma : Gli obiettivi sono rappresentati dalla conservazione e dal potenziamento del patrimonio verde comunale. La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sarà eseguita in base alle risorse disponibili: il servizio, già integrato sulla base del censimento delle aree verdi effettuato dall ufficio, e dopo una stagione di gestione totalmente esterna, sarà ulteriormente definito e ristrutturato. Il patrimonio arboreo verrà mantenuto sia con interventi ordinari (potature) che straordinari (indagini stabilità, cure endoterapiche, abbattimenti, reimpianti, ecc.), ove necessario. Interventi mirati di riqualificazione ambientale saranno studiati per le aree individuate dall ufficio. Come già attuato per gli interventi sui viali, l amministrazione punterà alla sensibilizzazione, coinvolgendo e informando la cittadinanza mediante incontri pubblici con amministratori e specialisti del settore. Proseguirà la valorizzazione dei prodotti tipici locali, utilizzando come elemento maggiormente significativo il vino raboso quale veicolo della cultura e della produzione locale. Impianti di depurazione e rete fognaria La gestione degli impianti di depurazione e della rete fognaria è a cura di Piave Servizi, che accorpa il SISP nell ambito del servizio idrico integrato. Continua la collaborazione con il SISP per la gestione delle emergenze, il controllo e la messa a norma delle utenze degli impianti produttivi. Le autorizzazioni allo scarico degli impianti produttivi sono passate per competenza al Gestore; restano in capo al Comune le autorizzazioni allo scarico in zone non servite dalla pubblica fognatura. Interventi minimi di adeguamento e messa in sicurezza degli attuali impianti proseguono in attesa della pianificazione da parte dell Autorità d Ambito di un impianto unico comunale o consortile. Servizio rifiuti Collaborazione con Savno al fine di ottimizzare la gestione del servizio individuando i punti critici e raccogliendo le segnalazioni dei cittadini; è stato potenziato il servizio di spazzamento. L amministrazione intende supportare la comunicazione tra gestore del servizio (SAVNO) e cittadini attraverso materiale divulgativo e l organizzazione di incontri e/o laboratori didattici per le scuole, al fine di migliorare la qualità della raccolta differenziata. Sono previsti strumenti di controllo dei punti critici relativi all abbandono dei rifiuti. Agricoltura e tutela dell ambiente Proseguiranno gli interventi a carattere educativo con le scuole dell obbligo in tema di tutela ambientale e di conoscenza dell ambiente naturale locale. 39

40 Oltre alla sensibilizzazione dei ragazzi tramite le scuole, verranno proposti anche incontri con la cittadinanza nei quali verranno discussi temi ambientali. Il concorso Balcone Fiorito verrà riproposto ai cittadini e alle scuole quale stimolo alla cura e alla tutela del verde. Saranno riproposte le Giornate dell Ambiente, che hanno riscosso notevole successo e partecipazione nella prima edizione del Si cercherà di potenziare l aspetto agricolo nell ambito delle Fiere della Maddalena promuovendo i prodotti tipici locali anche tramite gemellaggi con paesi di altre regioni. Inoltre si sosterranno le attività di promozione dei prodotti agricoli proposte dalle associazioni locali. Continuerà tramite il CO-DI-TV (Consorzio provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità) il servizio S.A.T. (Servizio Agrometeorologico Trevigiano) che consiste nel fornire indicazioni alle aziende agricole del comune sui trattamenti antiparassitari e gli interventi agronomici da effettuare. Sostenibilità ambientale L Amministrazione, consapevole dei cambiamenti sociali ed ambientali in corso, e ritenuto che le attività economiche debbano avere e mantenere un atteggiamento etico nei confronti del proprio territorio, ha assunto parte attiva nel progetto di Sostenibilità ambientale, che mira al conseguimento della certificazione ambientale EMAS territoriale. Il Comune ha coinvolto gli Enti del territorio nella creazione di un Comitato promotore, di cui ha assunto la Presidenza; per il futuro ospiterà manifestazioni ed incontri correlati. E prevista anche la creazione di un supporto amministrativo alle aziende che intendono intraprendere l iter di certificazione. E in fase istruttoria la firma di una convenzione con ARPAV per un monitoraggio completo di tutte le matrici ambientali (aria, acqua, elettromagnetismo, acustica, ecc.) Motivazione delle scelte: Manutenzione verde pubblico La manutenzione del verde deve intendersi come attività necessaria per la conservazione di un ambiente storicamente molto legato alla terra e alla natura. Lo stato del territorio non presenta evidenti stati di devastazione quindi si ritiene vi sia spazio per migliorare ed elevare la qualità dell ambiente. Più o meno direttamente questi interventi contribuiscono anche al mantenimento del benessere e della sicurezza pubblica. Impianti di depurazione e rete di fognatura Al fine di una maggiore efficienza del servizio è importante mantenere la proficua collaborazione instaurata con il SISP sia per la gestione delle emergenze che per il controllo e la messa a norma delle utenze degli impianti produttivi. Agricoltura e tutela dell ambiente La Certificazione Emas Territoriale sarà di indirizzo alle politiche Ambientali del nostro Comune. E importante sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza per cercare di garantire alla popolazione una città sana, pulita perché rispettosa del proprio territorio. La tutela e la promozione dell agricoltura contribuisce alla valorizzazione della cultura e dei prodotti della nostra terra. 40

41 Finalità da conseguire: Manutenzione verde pubblico La finalità è rappresentata dalla conservazione e miglioramento dell ambiente e dalla volontà di far fronte a tutte le problematiche nascenti o prospettabili. Impianti di depurazione e rete di fognatura La gestione del servizio idrico integrato attraverso un unico ente oltre che essere un adempimento legislativo, mira ad assicurare una gestione del servizio rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza dell Autorità d Ambito, oltre che salvaguardare l equilibrio tra risorse e fabbisogni. Agricoltura e tutela dell ambiente Cercare di rendere quanto più possibile la città pulita intensificando la raccolta differenziata, limitando il più possibile l abbandono dei rifiuti. In campo agricolo invece si vuole conservare la propria cultura contadina e salvaguardare i prodotti locali Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare: ECOLOGIA Come per gli altri servizi. AGRICOLTURA Come per gli altri servizi Risorse strumentali da utilizzare: ECOLOGIA Come per gli altri servizi. AGRICOLTURA Come per gli altri servizi Coerenza con il piano regionale di settore. 41

42 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 2 Cod. finanz. 4 - Ecologia - Agricoltura (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE ,00 0,00 0,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE , , ,00 TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. 42

43 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N 2 Cod. finanz. 4 - Ecologia - Agricoltura (IMPIEGHI) ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 V. % sul V. % sul totale totale totale SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE spese SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE spese SPESA CORRENTE SPESA PER TOTALE spese INVESTIMENTO finali INVESTIMENTO finali INVESTIMENTO finali tit. tit. tit. CONSOLIDATA DI SVILUPPO I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO I e II * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % ,73 19,5 1 0,00 1 0,00 0, ,73 18, ,73 19,1 1 0,00 1 0, ,73 19, ,73 19,2 1 0,00 1 0, ,73 19, ,00 4,8 2 0,00 2 0,00 0, ,00 4, ,00 4,7 2 0,00 2 0, ,00 4, ,00 4,7 2 0,00 2 0, ,00 4, ,00 67,4 3 0,00 3 0,00 0, ,00 63, ,00 66,0 3 0,00 3 0, ,00 65, ,00 66,2 3 0,00 3 0, ,00 66,22 4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,0 0,00 0,00 4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,0 4 0,00 4 0,00 0,00 0, ,00 4,2 5 0, ,00 100, ,00 9, ,00 4,1 5 0,00 5 0, ,00 4, ,00 4,1 5 0,00 5 0, ,00 4, ,00 4,1 6 0,00 6 0,00 0, ,00 3, ,00 6,1 6 0,00 6 0, ,00 6, ,00 5,8 6 0,00 6 0, ,00 5, ,00 0,0 7 0,00 7 0,00 0,0 100,00 0, ,00 0,0 7 0,00 7 0,00 100,00 0, ,00 0,0 7 0,00 7 0,00 100,00 0,01 8 0,00 0,0 8 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00 8 0,00 0,0 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,0 8 0,00 8 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,0 9 0,00 9 0,00 0,0 0,00 0,00 9 0,00 0,0 9 0,00 9 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,0 9 0,00 9 0,00 0,00 0, ,00 0,0 10 0, ,00 0,0 0,00 0, ,00 0,0 10 0, ,00 0,00 0, ,00 0,0 10 0, ,00 0,00 0, ,00 0,0 11 0, ,00 0, ,00 0,0 11 0, ,00 0, ,00 0,0 11 0, ,00 0,00 Legenda ,73 0, , , ,73 0,00 0, , ,73 0,00 0, ,73 * Interventi spesa corrente: ** Interventi spesa per investimento: 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva V. % sul 43