PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2016

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1 (ALLEGATO 1) PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2 Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13 1 Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV personale in uscita "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013) 2,85% 0,19% 2,66% 2 Entrate correnti Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 1,38% Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 99,59% Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di dei primi tre titoli delle Entrate 94,01% Totale accertamenti (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di dei primi tre titoli delle Entrate 91,45% 2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente Totale incassi c/ e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 62,99% Totale incassi c/ e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 91,59% Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 56,% Totale incassi c/ e c/residui (pdc E "Tributi" "Compartecipazioni di tributi" E E "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 81,46% 3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere 3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) 0,00% 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,00% 4 Spese di personale 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 0,80% 0,00% 0,80% 4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante Impegni (pdc "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc rispetto al totale della spesa di personale "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 Indica il peso delle componenti afferenti la FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) redditi da lavoro 1,54% 0,00% 1,54%

3 Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Impegni (pdc U "Consulenze" + pdc U "lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale" + pdc U "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 35,00% 0,00% 35,00% 4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 17,19 0,00 17,19 5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 6 Interessi passivi (pdc U "Contratti di servizio pubblico" + pdc U "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I 3,% 0,14% 22,14% 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") 0,46% 0,00% 0,46% Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi Impegni voce del pdc U "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,00% 0,00% 0,00% Impegni voce del pdc U "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 0,00% 0,00% 0,00% 7 Investimenti 7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II 4,91% 1,51% 22,66% 7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 4,64 0,00 4, Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 107,36 28,97 78, Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) 7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 112,00 28,97 83,03 Margine corrente di /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 49,11% 0,00% 49,11% 7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) 2,24% 0,00% 2,24%

4 Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.. "Anticipazioni" - Categoria "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) 0,00% 0,00% 0,00% 8 Analisi dei residui Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre Totale residui passivi titolo 1 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 42,63% 41,14% 92,90% Totale residui passivi titolo 2 di dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 28,96% 25,07% 68,73% Totale residui passivi titolo 3 di dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 10,19% 0,00% 10,19% 8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock Totale residui attivi titoli 1,2,3 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1 al 31 dicembre residui attivi di parte corrente 38,05% Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie 9 Smaltimento debiti non finanziari Totale residui attivi titolo 4 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 2 al 31 dicembre 58,97% Totale residui attivi titolo 5 di dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 3 al 31 dicembre 56,65% 9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 83,58% 85,90% 82,22% 9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 86,57% 86,00% 88,01% 9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio Pagamenti di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / Impegni di [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 85,85% 84,71% 97,79%

5 Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 41,15% 40,16% 84,38% 9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento -10,95-15,72-9,91 10 Debiti finanziari 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 1 gennaio (2) 2,54% 10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 (2) 0,95% 10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" "Interessi di mora" (U ) "Interessi per anticipazioni prestiti" (U ) + Titolo 4 della spesa estinzioni anticipate) (Accertamenti Entrate categoria E "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche")] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3 0,84% 10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 181,50 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) 11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/avanzo di amministrazione (5) 11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/avanzo di amministrazione (6)

6 Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (7) 11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/avanzo di amministrazione (8) 12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) 12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,00% 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 9,80% 12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni) 13 Debiti fuori bilancio Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione 100,00% 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,00% 0,00% 0,00% 13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00% 0,00% 0,00% 13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00% 0,00% 0,00% 14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) 37,10% 0,00% 37,10% 15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) 1,57%

7 Allegato n. 2/a Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2016 VALORE INDICATORE TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari) 1,62% 0,00% 1,62% (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto. (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a) (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a). (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

8 Allegato n. 2/b Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2016 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione iniziali / totale previsioni iniziali definitive / totale previsioni definitive Accertamenti / Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 0101: Imposte, tasse e proventi assimilati 5,14% 4,99% 5,86% 100,00% 93,81% 78,50% 81,38% 69,06% 101 Tipologia 01: Tributi destinati al finanziamento della sanità 46,11% 44,95% 52,64% 88,17% 59,19% 58,51% 76,12% 20,59% Tipologia 0103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00% 0,00% 0,00% 109,65% 100,00% 100,00% Tipologia 0104: Compartecipazioni di tributi 2,59% 2,51% 2,94% 100,00% 99,92% 76,75% 99,93% 17,83% Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 53,83% 52,45% 61,44% 90,16% 64,04% 61,08% 77,76% 23,65% TITOLO 2: Trasferimenti correnti Tipologia 0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1,47% 2,04% 2,29% 100,00% 88,04% 60,56% 78,73% 48,52% Tipologia 0103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00% 0,22% 0,16% 100,00% 72,57% 46,98% 90,21% 19,36% Tipologia 0104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 25,75% 28,81% 21,75% Tipologia 0105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,20% 0,18% 0,12% 100,00% 99,09% 18,90% 57,10% 3,03% Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 1,67% 2,44% 2,57% 100,00% 87,68% 57,18% 78,47% 43,47% TITOLO 3: Entrate extratributarie Tipologia 0100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2,53% 2,47% 2,90% 100,00% 52,00% 44,05% 43,30% 44,42% 300 Tipologia 00: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,08% 0,12% 0,14% 100,00% 98,40% 66,78% 97,74% 0,13% Tipologia 0300: Interessi attivi 0,07% 0,08% 0,09% 100,00% 99,84% 96,99% 99,71% 21,85% Tipologia 0400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00% 0,03% 0,05% 100,00% 100,00% 98,32% 98,29% 100,00% Tipologia 0500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,10% 0,17% 0,16% 98,96% 98,88% 70,66% 83,12% 40,91% Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 2,80% 2,86% 3,35% 99,96% 54,99% 46,% 49,88% 43,89% TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 00: Contributi agli investimenti 1,14% 1,78% 1,53% 100,00% 71,05% 30,13% 30,42% 29,68% Tipologia 0300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 94,18% 24,11% 100,00% 20,94% Tipologia 0400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% Tipologia 0500: Altre entrate in conto capitale 0,% 0,12% 0,10% 95,88% 87,78% 87,84% 94,93% 61,78% Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 1,16% 1,90% 1,63% 99,95% 72,46% 32,69% 34,54% 29,88% TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 500 Tipologia 00: Riscossione crediti di breve termine 0,14% 0,19% 0,01% 100,00% 2,78% 93,67% 97,79% 32,68% Tipologia 0300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,23% 0,22% 0,11% 100,00% 47,97% 54,74% 71,48% 1,23% Tipologia 0400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,80% 1,21% 0,81% 99,57% 100,00% 98,16% 98,23% 96,57% Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 1,17% 1,61% 0,92% 99,72% 81,45% 91,98% 95,12% 49,26% TOTALE TITOLI 100,00% 100,00% 100,00% 89,05% 67,04% 64,14% 78,97% 35,13%

9 Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale riscossione Titolo Tipologia Denominazione iniziali / totale previsioni iniziali definitive / totale previsioni definitive Accertamenti / Totale Accertamenti % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (previsioni iniziali + residui) % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/ residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali) % di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali TITOLO 6: Accensione Prestiti Tipologia 0300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 7,73% 6,08% 0,21% 0,00% 3,39% 100,00% 100,00% Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 7,73% 6,08% 0,21% 0,00% 3,39% 100,00% 100,00% TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 0100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,94% 2,84% 0,00% 100,00% 0,00% Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2,94% 2,84% 0,00% 100,00% 0,00% TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 0100: Entrate per partite di giro 27,99% 29,14% 29,46% 99,81% 85,07% 76,61% 86,35% 53,70% 900 Tipologia 00: Entrate per conto terzi 0,71% 0,69% 0,41% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 99,35% Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 28,70% 29,83% 29,87% 99,82% 85,33% 76,84% 86,54% 53,70% TOTALE TITOLI 100,00% 100,00% 100,00% 89,05% 67,04% 64,14% 78,97% 35,13%

10 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Allegato 2-d CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/ residui / residui definitivi iniziali Organi istituzionali 01 90,00% 98,80% 78,47% 74,70% 99,70% Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato Statistica e sistemi informativi 03 70,15% 80,77% 99,52% 99,71% 99,10% 04 90,00% 30,04% 79,59% 80,27% 78,43% 05 90,36% 96,64% 64,61% 61,73% 89,05% 07 90,00% 13,% 100,00% 100,00% 08 89,99% 90,51% 76,65% 71,96% 98,16% Risorse umane ,48% 99,32% 96,87% 97,83% 58,06% Altri servizi generali 11 89,60% 80,97% 69,35% 71,49% 63,53% Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e 12 87,00% 79,79% 66,74% 57,% 98,77% TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 86,69% 66,76% 88,38% 87,65% 90,70% Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana 01 90,00% 94,66% 44,82% 38,80% 100,00% 90,00% 98,94% 96,32% 98,99% 63,59% TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 90,00% 98,58% 91,41% 93,38% 68,00% Missione 04 Istruzione e diritto allo Istruzione prescolastica 01 94,18% 99,36% 100,00% 100,00%

11 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/ residui / residui definitivi iniziali Altri ordini di istruzione non universitaria 89,94% 99,82% 98,25% 98,75% 67,95% Edilizia scolastica 03 90,00% 0,00% Istruzione universitaria 04 90,00% 94,21% 99,88% 100,00% 99,08% Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari allistruzione 05 84,65% 99,77% 98,92% 98,67% 100,00% ,00% 100,00% 100,00% Diritto allo studio 07 90,00% 88,94% 97,41% 97,31% 98,56% TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 89,89% 96,90% 98,68% 98,95% 94,07% Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 01 90,00% 100,00% 85,50% 90,85% 60,68% 90,01% 99,94% 98,72% 98,83% 98,23% TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 90,01% 99,94% 98,16% 98,49% 96,69% Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 07 Turismo Sport e tempo libero 01 90,00% 98,38% 72,29% 68,% 97,46% Giovani 77,16% 96,19% 97,74% 98,32% 96,69% Sviluppo e valorizzazione del turismo Politica regionale unitaria per il turismo TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 84,69% 97,64% 78,63% 74,09% 97,12% 01 90,00% 98,68% 98,47% 98,89% 97,45% TOTALE Missione 07 Turismo 90,00% 98,68% 98,47% 98,89% 97,45% Missione 08 Assetto del territorio ed Urbanistica e assetto del territorio 01 90,00% 99,11% 91,08% 90,18% 100,00%

12 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/ residui / residui definitivi iniziali Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 83,91% 90,87% 99,07% 99,01% 99,91% TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 84,06% 91,19% 98,71% 98,63% 99,92% Difesa del suolo 01 85,13% 88,47% 95,85% 97,24% 94,03% Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 95,24% 77,64% 95,97% 95,87% 99,15% Rifiuti 03 90,01% 90,77% 89,27% 97,61% 80,11% Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela 04 71,90% 95,89% 98,64% 100,00% 37,91% 05 90,07% 98,28% 91,95% 92,% 91,43% 06 89,92% 99,76% 95,72% 96,27% 65,% 07 87,78% 100,00% 99,77% 99,76% 100,00% 08 92,71% 60,82% 83,03% 83,04% 82,76% 09 90,00% 98,16% 100,00% 100,00% TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 86,48% 90,77% 95,76% 96,94% 91,85% Trasporto ferroviario 01 88,97% 95,% 91,04% 91,66% 86,28% Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale Trasporto per vie d'acqua 89,20% 99,77% 97,09% 98,34% 67,91% 03 89,39% 100,00% 89,24% 90,08% 82,17% Altre modalità di trasporto 04 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/ residui / residui definitivi iniziali Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso civile Viabilità e infrastrutture stradali Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali 05 81,% 98,86% 90,03% 99,44% 69,04% 06 90,00% 84,85% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 87,79% 97,62% 93,50% 95,51% 76,67% 01 86,93% 93,% 80,84% 75,44% 97,98% 92,25% 75,47% 98,89% 98,57% 99,94% TOTALE Missione 11 Soccorso civile 90,14% 79,95% 92,68% 90,68% 99,25% Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 01 90,00% 90,75% 69,64% 87,31% 55,11% 90,00% 88,44% 88,51% 88,51% Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 Tutela della salute Interventi per gli anziani Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e Cooperazione e associazionismo Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia Servizio sanitario regionale - finanziamento 03 90,00% 98,98% 99,57% 99,56% 100,00% 04 90,00% 91,66% 92,52% 92,03% 100,00% 05 90,00% 98,42% 98,38% 98,84% 86,97% 06 90,00% 98,96% 96,46% 96,45% 100,00% 07 89,84% 99,55% 99,27% 99,07% 99,66% 08 90,00% 95,84% 90,91% 88,38% 100,00% 10 TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 89,92% 98,08% 98,15% 98,15% 98,15% 01 89,62% 95,61% 75,75% 86,11% 46,94%

14 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/ residui / residui definitivi iniziali Missione 13 Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia sanitaria ,00% 41,42% 10,76% 1,36% 13,47% 06 90,00% 90,00% 75,75% 75,75% 07 95,19% 55,27% 25,34% 52,47% 10,56% TOTALE Missione 13 Tutela della salute 89,69% 92,61% 72,44% 84,76% 43,90% Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 01 89,98% 80,79% 61,05% 58,74% 98,48% 90,00% 97,74% 99,58% 99,41% 100,00% Missione 14 Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione 03 90,00% 92,63% 97,21% 95,06% 100,00% Reti e altri servizi di pubblica utilità 04 90,% 98,30% 100,00% 100,00% Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 05 93,93% 81,17% 94,25% 93,90% 99,97% TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività 90,86% 85,22% 81,77% 77,86% 99,79% Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 01 86,23% 97,55% 99,55% 99,53% 100,00% Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche Formazione professionale Sostegno all'occupazione Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 89,06% 99,63% 98,53% 98,52% 100,00% 03 89,92% 91,06% 97,06% 96,99% 98,82% 04 88,11% 94,50% 91,36% 91,45% 90,05% TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 87,91% 96,% 97,32% 97,37% 96,22% 01 88,77% 97,67% 93,55% 93,10% 99,94%

15 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/ residui / residui definitivi iniziali Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazion e delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Caccia e pesca 90,00% 91,98% 81,80% 81,80% Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi 03 90,00% 90,42% 46,39% 42,75% 98,51% TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 88,81% 97,53% 93,06% 92,59% 99,93% Fonti energetiche 01 90,00% 87,96% 99,73% 99,69% 100,00% Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Cooperazione territoriale 90,00% 45,00% TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 90,00% 87,89% 99,73% 99,69% 100,00% 01 89,68% 96,61% 90,42% 92,66% 72,73% TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 89,68% 96,61% 90,42% 92,66% 72,73% 01 90,00% 99,92% 95,99% 95,98% 96,35% 94,52% 96,71% 97,62% 98,16% 90,99% TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali 93,11% 99,04% 96,31% 96,39% 93,50% Fondo di riserva ,33% 3.807,58% Missione 20 Fondi e accantoname nti Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00% 0,00% Altri fondi 03 0,63% 0,00% TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 1.440,42% 227,43% Missione 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 (dati percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV ) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: definitive cassa/ (residui +previsioni definitive - FPV ) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui )/ (Impegni + residui definitivi iniziali) spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/ residui / residui definitivi iniziali TOTALE Missione 50 Debito pubblico 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Missione 60 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazioni di tesoreria 01 99,99% 0,00% TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie 99,99% 0,00% Missione 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 01 99,54% 69,92% 74,28% 94,05% 2,59% 61,54% 19,92% 20,26% 28,76% 13,56% TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 71,47% 34,34% 33,13% 52,11% 12,38% Totale: 88,28% 70,01% 59,81% 76,13% 29,75%

17 Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Allegato 2-c Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 01 Organi istituzionali 0,18% 0,00% 0,16% 0,00% 0,17% 0,00% 0,11% 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1,40% 0,00% 1,98% 0,00% 0,97% 0,00% 8,54% 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,94% 0,00% 1,76% 0,00% 0,33% 0,00% 11,% 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,24% 0,00% 0,29% 0,59% 0,25% 0,59% 0,53% Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,07% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 08 Statistica e sistemi informativi 0,20% 0,00% 0,24% 0,% 0,20% 0,% 0,44% 10 Risorse umane 0,59% 15,29% 0,52% 1,23% 0,56% 1,23% 0,27% 11 Altri servizi generali 0,14% 0,19% 0,17% 0,% 0,15% 0,% 0,31% 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione 0,06% 3,27% 0,07% 0,24% 0,04% 0,24% 0,28% TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 3,81% 18,74% 5,24% 2,10% 2,67% 2,10% 21,97%

18 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 01 Polizia locale e amministrativa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,% TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,% 01 Istruzione prescolastica 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,01% Altri ordini di istruzione non universitaria 0,59% 0,00% 0,61% 2,15% 0,69% 2,15% 0,11% 03 Edilizia scolastica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria 0,23% 0,00% 0,26% 0,93% 0,28% 0,93% 0,12% 05 Istruzione tecnica superiore 0,03% 0,81% 0,03% 0,09% 0,03% 0,09% 0,% 06 Servizi ausiliari allistruzione 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 07 Diritto allo studio 0,11% 0,00% 0,13% 0,07% 0,12% 0,07% 0,19% TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 0,98% 0,81% 1,08% 3,24% 1,18% 3,24% 0,45% Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00%

19 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,04% 0,00% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,04% 0,00% 0,06% 0,09% 0,06% 0,09% 0,00% 01 Sport e tempo libero 0,% 0,00% 0,04% 0,11% 0,04% 0,11% 0,01% Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani 0,01% 0,00% 0,% 0,14% 0,01% 0,14% 0,06% TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,03% 0,00% 0,06% 0,25% 0,06% 0,25% 0,07% 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,11% 0,00% 0,09% 0,68% 0,09% 0,68% 0,10% Missione 07 Turismo Politica regionale unitaria per il turismo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 07 Turismo 0,11% 0,00% 0,09% 0,68% 0,09% 0,68% 0,10% 01 Urbanistica e assetto del territorio 0,01% 0,00% 0,% 0,11% 0,% 0,11% 0,01% Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0,30% 5,28% 0,95% 16,27% 1,01% 16,27% 0,59% TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,31% 5,28% 0,97% 16,39% 1,03% 16,39% 0,60% Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0,08% 0,00% 0,54% 8,50% 0,49% 8,50% 0,88% Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,% 0,00% 0,% 0,06% 0,% 0,06% 0,04%

20 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 03 Rifiuti 0,01% 0,00% 0,05% 0,60% 0,04% 0,60% 0,10% 04 Servizio idrico integrato 0,% 0,00% 0,10% 1,28% 0,11% 1,28% 0,% 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,03% 0,00% 0,06% 0,15% 0,06% 0,15% 0,10% Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,% 0,00% 0,15% 2,65% 0,17% 2,65% 0,04% 0,06% 0,00% 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 0,11% 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,% 0,00% 0,04% 0,12% 0,% 0,12% 0,19% 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente 0,00% 0,00% 0,% 0,00% 0,% 0,00% 0,% TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,25% 0,00% 1,06% 13,42% 0,99% 13,42% 1,49% 01 Trasporto ferroviario 2,06% 58,28% 2,50% 23,79% 2,87% 23,79% 0,07% Trasporto pubblico locale 2,% 5,47% 2,03% 6,05% 2,32% 6,05% 0,14% Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 03 Trasporto per vie d'acqua 0,09% 6,63% 0,12% 2,03% 0,13% 2,03% 0,04% 04 Altre modalità di trasporto 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00%

21 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,22% 1,76% 1,07% 18,84% 1,20% 18,84% 0,21% Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4,39% 72,15% 5,71% 50,73% 6,52% 50,73% 0,47% 01 Sistema di protezione civile 0,03% 1,08% 0,05% 0,48% 0,04% 0,48% 0,05% Missione 11 Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali 0,03% 0,00% 0,09% 0,03% 0,05% 0,03% 0,36% TOTALE Missione 11 Soccorso civile 0,06% 1,08% 0,13% 0,51% 0,09% 0,51% 0,41% 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00% 0,00% 0,05% 0,96% 0,04% 0,96% 0,07% Interventi per la disabilità 0,% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,14% 03 Interventi per gli anziani 0,% 0,00% 0,17% 0,00% 0,18% 0,00% 0,11% Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0,% 0,00% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,21% 05 Interventi per le famiglie 0,% 0,00% 0,12% 0,32% 0,12% 0,32% 0,14% 06 Interventi per il diritto alla casa 0,06% 0,00% 0,08% 0,00% 0,08% 0,00% 0,04%

22 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,16% 0,08% 0,26% 0,09% 0,29% 0,09% 0,07% Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08 Cooperazione e associazionismo 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,03% 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,30% 0,08% 0,77% 1,41% 0,77% 1,41% 0,80% 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 52,70% 0,00% 47,32% 0,00% 54,48% 0,00% 0,84% 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Missione 13 Tutela della salute 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,15% 0,00% 0,73% 0,00% 0,82% 0,00% 0,19% 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,39% 0,00% 0,43% 0,00% 0,18% 0,00% 2,11% TOTALE Missione 13 Tutela della salute 53,24% 0,00% 48,49% 0,00% 55,47% 0,00% 3,14% Missione 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 0,25% 0,00% 0,41% 0,01% 0,23% 0,01% 1,61% Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,% 0,00% 0,03% 0,% 0,03% 0,% 0,01%

23 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale 03 Ricerca e innovazione 0,25% 0,00% 0,24% 0,29% 0,10% 0,29% 1,11% Missione 14 Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,26% 0,18% 0,% 0,13% 0,% 0,52% TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,69% 0,26% 0,87% 0,34% 0,50% 0,34% 3,26% 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,12% 0,00% 0,42% 4,51% 0,39% 4,51% 0,62% Formazione professionale 0,05% 0,80% 0,19% 0,92% 0,12% 0,92% 0,65% Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 0,18% 0,00% 0,16% 0,12% 0,05% 0,12% 0,87% 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale 0,01% 0,00% 0,14% 0,00% 0,09% 0,00% 0,50% TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,36% 0,80% 0,92% 5,55% 0,65% 5,55% 2,63% 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,50% 0,82% 0,30% 0,38% 0,26% 0,38% 0,55% Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

24 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) Iniziali Definitive Dati di Rendiconto Programma: Programma: Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: / Totale TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,51% 0,82% 0,30% 0,39% 0,26% 0,39% 0,56% 01 Fonti energetiche 0,17% 0,00% 0,18% 0,% 0,10% 0,% 0,71% Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,17% 0,00% 0,18% 0,% 0,10% 0,% 0,72% Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,10% 0,00% 0,30% 3,69% 0,27% 3,69% 0,51% 0,10% 0,00% 0,30% 3,69% 0,27% 3,69% 0,51% 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00% 0,00% 0,16% 0,84% 0,18% 0,84% 0,01% Missione 19 Relazioni internazionali Cooperazione territoriale 0,03% 0,00% 0,06% 0,36% 0,05% 0,36% 0,13% TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali 0,03% 0,00% 0,22% 1,20% 0,23% 1,20% 0,14% 01 Fondo di riserva 0,12% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,03% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 03 Altri fondi 0,16% 0,00% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 8,66% TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,32% 0,00% 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 10,48%