Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza MAPPATURA DEI PROCESSI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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1 Allegato B CITTA DI LONIGO Provincia di Vicenza Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza MAPPATURA DEI PROCESSI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO Area di rischio A.1 risorse A.2 risorse A.3 risorse B gare e appalti B.8 gare e appalti E.2 E.2 D.6 servizi E.1 E.1 E.5 servizi polizia E.6 risorse economicofinanziarie E.6 risorse economicofinanziarie E.7 risorse economico- Processo Sotto-processo Scheda di valutazione Probabilità x Impatto = Indice di rischio Concorsi e selezioni 1 2,50 x 1,25 = 3,13 Progressioni di carriera Incarico di collaborazione Gara ad evidenza pubblica Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture Permesso di costruire Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica Contributi e sovvenzioni Pianificazione urbanistica generale Pianificazione urbanistica attuativa delle sanzioni per violazioni al Cds ordinaria delle entrate di bilancio ordinaria delle spese di bilancio Accertamenti e verifiche dei tributi 2 1,67 x 1,25 = 2,08 3 3,17 x 1,25 = 3,96 4 2,33 x 1,25 = 2,92 5 3,50 x 1,25 = 4,38 6 3,00 x 1,25 = 3,75 7 2,83 x 1,25 = 3,54 8 2,50 x 1,25 = 3,13 9 4,00 x 1,25 = 5, ,50 x 1,25 = 4, ,83 x 1,00 = 2, ,50 x 1,00 = 1, ,50 x 1,00 = 3, ,50 x 1,25 = 4,38

2 finanziarie E.7 risorse economicofinanziarie E.3 E.8 risorse C.6 C.6 attività produttive - SUAP E.2 C.4 servizi C.4 servizi C.4 servizi C.4 servizi C.6 servizi E.9 E.10 documentale E.10 documentale cimiteriali cimiteriali E.11 servizi locali Accertamenti con adesione dei tributi locali Accertamenti e controlli degli abusi edilizi Incentivi economici al personale Autorizzazione all occupazione di suolo pubblico Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS Permesso di costruire convenzionato Pratiche anagrafiche e certificazione anagrafica Documenti d identità 15 3,83 x 1,25 = 4, ,33 x 1,25 = 4, ,67 x 2,50 = 4, ,33 x 1,00 = 2, ,83 x 1,25 = 3, ,17 x 1,25 = 3, ,17 x 1,00 = 2, ,00 x 1,00 = 2,00 Servizi per minori e famiglie 23 3,50 x 1,25 = 4,38 Servizi assistenziali 24 3,50 x 1,25 = 4,38 e socio-sanitari per anziani Servizi per disabili 25 3,50 x 1,25 = 4,38 Servizi per adulti in difficoltà Servizi di integrazione dei cittadini stranieri Raccolta e smaltimento rifiuti del protocollo dell archivio delle sepolture e dei loculi delle tombe di famiglia Organizzazione eventi 26 3,50 x 1,25 = 4, ,50 x 1,25 = 4, ,67 x 1,25 = 4, ,17 x 0,75 = 0, ,17 x 0,75 = 0, ,17 x 1,00 = 2, ,50 x 1,25 = 3, ,00 x 1,25 = 3,75

3 E.11 servizi D.6 gare e appalti E.13 segreteria E.13 E.13 E.14 D.1 servizi E.12 servizi E.5 servizi polizia E.4 del E.15 partecipate e municipalizzate E.3 C.2 servizi C.3 servizi Rilascio di patrocini 34 2,67 x 1,25 = 3,33 Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni 35 2,50 x 1,25 = 3,13 Funzionamento degli 36 1,33 x 1,75 = 2,33 organi collegiali Formazione di 37 1,33 x 1,25 = 1,67 deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi Designazione dei 38 3,17 x 1,75 = 5,54 rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dei 39 1,83 x 1,25 = 2,29 procedimenti di segnalazione e reclamo della leva 40 1,17 x 0,75 = 0,88 dell elettorato degli alloggi pubblici del diritto allo studio Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta del reticolo idrico minore 41 1,83 x 0,75 = 1, ,83 x 1,25 = 3, ,67 x 1,25 = 3, ,33 x 1,25 = 1, ,58 x 1,25 = 3,23 Affidamenti in house 46 3,33 x 1,75 = 5,83 Controllo sull uso del territorio 47 3,33 x 1,25 = 4,17 asili nido 48 2,33 x 1,25 = 2,92 scuole 49 2,50 x 1,25 = 3,13

4 C.2 servizi Sostegno scolastico 50 3,00 x 1,25 = 3,75 C.3 servizi Trasporto scolastico 51 2,50 x 1,25 = 3,13 C.3 servizi Refezione scolastica 52 2,50 x 1,25 = 3,13 C.3 servizi biblioteca 53 2,67 x 1,25 = 3,33 C.6 servizi musei 54 2,33 x 1,00 = 2,33 C.6 servizi impianti 55 3,17 x 1,25 = 3,96 D.6 servizi 56 2,67 x 1,25 = 3,33 associazioni culturali C.6 servizi pari 57 2,17 x 1,25 = 2,71 opportunità C.6 turismo gemellaggi 58 1,83 x 1,25 = 2,29 E.16 Manutenzione strade 59 1,67 x 1,25 = 2,08 E ,33 x 1,25 = 1,67 circolazione e sosta E.16 segnaletica 61 1,33 x 1,25 = 1,67 E.16 Rimozione neve 62 1,67 x 1,25 = 2,08 E.17 del Pulizia strade 63 1,33 x 1,25 = 1,67 E.17 del Manutenzione verde 64 1,33 x 1,25 = 1,67 E.17 del E.17 del E.18 territorio E.5 illuminazione pubblica Piani controllo inquinamento lavori pubblici della sicurezza 65 1,33 x 1,25 = 1, ,33 x 1,25 = 1, ,33 x 1,25 = 1, ,17 x 1,25 = 1,46

5 E.5 E.5 E.5 E.5 E.19 protezione civile E.20 attività produttive - SUAP E.21 sistemi informatici E.21 sistemi informatici E.21 sistemi informatici A risorse E.22 servizi legali E.22 servizi legali E.24 del sito web E.24 del sito web E.24 del sito web Controllo commercio Attività di prevenzione accertamenti Emissione e notifica atti giudiziari Piano di protezione civile commercio e attività produttive 69 3,00 x 1,25 = 3, ,17 x 1,25 = 2, ,33 x 1,25 = 4, ,67 x 1,25 = 3, ,17 x 1,25 = 1, ,83 x 1,25 = 3,54 e manutenzione hardware e software 75 1,83 x 1,25 = 2,29 Disasterrecovery e 76 1,33 x 1,25 = 1,67 backup Comunicazione 77 1,83 x 1,25 = 2,29 interna della 78 2,83 x 1,25 = 3,54 valutazione Azioni di supporto 79 1,67 x 1,75 = 2,92 giuridico del 80 1,67 x 1,75 = 2,92 contenzioso Comunicazione 81 1,83 x 1,25 = 2,29 esterna e periodico dell amministrazione Accesso agli atti e 82 1,50 x 1,25 = 1,88 trasparenza Semplificazione 83 1,67 x 1,25 = 2,08 amministrativa Raccolta dati della 84 1,83 x 1,25 = 2,29 customersatisfaction della 85 1,33 x 1,25 = 1,67 redazione Informazione ai 86 1,17 x 1,25 = 1,46 cittadini Promozione delle 87 1,83 x 1,25 = 2,29 attività del territorio Notifiche 88 2,67 x 0,75 = 2,00 Albo pretorio 89 1,17 x 0,75 = 0,88

6 Valutazione complessiva del rischio: - valore da 0 a 2 = basso (1) - valore 3 = medio (2) - valore da 4 a 5 = alto (3)