BILANCIO 2013 ASSESSORATO ALLE RISORSE ECONOMICHE

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1 BILANCIO 2013

2 PREMESSA Il Bilancio di previsione 2013 ha vissuto una difficoltàtecnica dovuta al quadro normativo che si èmodificato a seguito del susseguirsi di due distinti governi. A causa dei ritardi normativi la data di termine per l approvazione del bilancio èstata fissata al 30 novembre 2013, dopo numerose proroghe.

3 Le motivazioni che hanno portato al ritardo nella stesura del bilancio sono state principalmente tre: Il ritardo nella definizione dell IMU/IMP con i continui cambi di indirizzo da parte del governo per quanto riguarda la definizione dell abolizione del pagamento dell imposta sulla prima casa La definizione dell importo del fondo sperimentale di riequilibrio e del conseguente fondo di solidarietà La definizione della destinazione della quota della TARESrelativa ai servizi indivisibili (0,30 centesimi per metro quadrato)

4 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA ICI + TRASFERIMENTI IMU + TRASFERIMENTI IMU + TRASFERIMENTI

5 CALCOLO FONDO DI SOLIDARIETA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2012 IMU SECONDE CASE FONDO DI SOLIDARIETA CON DIFFERENZA DI

6 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Schema generale Tit Tit (entrate tributarie, contributi e trasferimenti, entrate extratributarie) (spese correnti, spese per rimborso di prestiti) Tit Tit (entrate derivanti da alienazioni, entrate derivanti da accensione di prestiti) (spese in conto capitale) Tit Tit (entrate da servizi per conto terzi) (spese per servizi in conto terzi) TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE

7 ENTRATE

8 PROVENIENZA DELLE ENTRATE IN CONTO CORRENTE Regione ,1% Stato ,2% Provincia ,5% Cittadini ,2% TOTALE

9 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE TOTALE TITOLO % TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TOTALE TITOLO % TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE TITOLO % TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI TOTALE TITOLO % TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI TOTALE TITOLO % TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE TITOLO % ENTRATE BILANCIO 2013 TOT Entrate

10 ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA IMPORTO ICI - ANNI PRECEDENTI ICI - RECUPERO EVASIONE IMU ANNO IMPOSTA PUBBLICITA' E AA.PP ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE IRPEF INVIM TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE MERCATO GIORNALIERO - O.S.A.P TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MERCATO SETTIMANALE - O.S.A.P TOSAP PERMANENTE EVASIONE TASSA DI CONCESSIONE E PROVVEDIMENTI COMUNALI DIRITTI E CANONI RIFERITI AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO RECUPERO EVASIONE TARSU RIMBORSO QUOTA 5XMILLE AI COMUNI DA PARTE DELLO STATO PER ASSISTENZA TOTALE

11 ALIQUOTE IMU 2013 Categoria Aliquota base (Stato) Affitto concordato 6.6 Comodato d uso 6.6 Aree fabbricabili, immobili locati e seconde case 10.6 Note Categorie catastali D 7.6 allo Stato e 3.0 al comune Prima casa 4.4 A carico dello Stato Attività produttive che svolgono l attività all interno dell immobile di proprietà 8.8 ADDIZIONALE IRPEF ,8% Categorie catastali D 7.6 allo Stato e 1.2 al comune

12 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Regione % Stato % Provincia % TOTALE

13 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1/2 CATEGORIA IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIO-NE MINISTERIALE ,00 RIMBORSO SPESE LEGALI ,00 RECUPERO MALATTIA DIPENDENTI COMU NALI D.L. N. 112 DEL 2008 CONVER TITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008 N ,00 UFFICIO MESSI DIRITTI E RIMBORSI 5.000,00 PROVENTI RIMOZIONE CARTELLONISTIC A PUBBLICITARIA ,00 ATTI DI STATO CIVILE -DIRITTI ,00 PROVENTI DA TRASPORTO SALME FUORI E NEL COMUNE-PRATICHE PER CITTADI NANZA-CERTIFICATI E DIRITTI ,00 TASSE AMMISSIONE CONCORSI 3.000,00 INTROITI DERIVANTI DA AFFITTI GAZ EBO ,00 SERVIZI COMUNALI DIVERSI -INTROI TI E RIMBORSI VARI ,93 RIMBORSO COMPENSI PER SERV.ALTRE AMMINISTRAZIONI ,00 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI ECC ,00 AGGIO CONCESSIONE RIMOZIONE AUTO 4.000,00 PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADA-LI ,00 PROVENTI MENSA REFEZIONE SCOLA-STICA ,76 PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA ASILI NIDO ,00 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI ,00 PROVENTI SERVIZIO PRESCUOLA ,00 PROVENTI SERVIZIO POST-SCUOLA ,00 PROVENTI DA IMPIANTI E ATTREZZA-TURE SPORTIVE COM.LI ,00 PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI ,00

14 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2/2 CATEGORIA IMPORTO PROVENTI PER RIPRISTINI STRADALI E DIRITTI DI SOPRALLUOGO LG. 319/ ,00 CERTIFICAZIONI URBANISTICHE -DIRITTI E RIMBORSO SPESE ,00 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE SETTORE TECNICO-AMBIENTE 5.000,00 RIMBORSO PRATICHE ISTRUTTORIE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO LL.PP ,00 INTROITI DERIVANTI DALLA FONTANA LEGGERA (VEDI CAP /U) 7.000,00 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ,00 PROVENTI UTENTI MARE 2.890,00 ILLUMINAZIONE VOTIVA ,00 SERVIZI CIMITERIALI ,00 DIRITTI D'ISTRUTTORIA COMMERCIO ,00 PROVENTI AFFITTI IMMOBILI ALLOGGI E.R.P ,00 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTI VI ,15 PROVENTI UTILIZZO BENI IMMOBILI COMUNALI 3.900,00 FITTI-INDENNITA' RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI (VEDI CAP /U) 4.000,00 INTROITI LOCAZIONI E CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI ,00 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE C/O TES.PROV.LE-TES.UNICA-CASSA DEPOSITI E PRESTITI ,00 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURA LI DA PARTE DELLA TESORERIA (VEDI CAP /U) ,00 INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI 5.000,00 RECUPERO CREDITI DIVERSI COMPRESI ACEA ,51 PROVENTI UTILIZZO OSTELLO DELLA G IOVENTU' ,00 PROVENTI PER RIPRISTINI STRADALI E DIRITTI DI SOPRALLUOGO LG. 319/ ,00

15 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI TOTALE USCITE TOTALE ENTRATE PERCENTUALE COPERTURA PERCENTUALE CARICO ENTE MENSA , ,76 48,12% 51,88% ASILI NIDO , ,00 83,30% 16,70% SCUOLABUS , ,00 33,29% 66,71% PRE SCUOLA , ,00 57,50% 42,50% DOPOSCUOLA , ,00 36,67% 63,33% SALA CONVEGNI E CASALE , ,00 23,64% 76,36% PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE , ,00 45,88% 54,12% ASSISTENZA DOMICILIARE , ,00 3,45% 96,55% TRASPORTO ANZIANI E DISABILI , ,00 5,09% 94,91% PARCHEGGI A PAGAMENTO , ,00 205,11% -105,11% MERCATINO MENSILE ANTIQUARIATO 4.500, ,00 189,47% -89,47% SERVIZI CIMITERIALI , ,00 27,28% 72,72% TOTALE , ,76 63,23% 36,77% Percentuale di copertura 47,29% della spesa

16 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE COSTO PER UTENTE SERVIZIO UTENTI COSTO ANNUO SERVIZIO PRO CAPITE COSTO ANNUO PROCAPITE A CARICO ENTE MENSA ,50 437,27 ASILI NIDO , ,10 SCUOLABUS ,16 876,15 PRE SCUOLA ,77 170,57 DOPOSCUOLA ,88 296,88

17 USCITE

18 TITOLO I - SPESE CORRENTI IMPORTO % FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI % FUNZIONE 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE % FUNZIONE 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA % FUNZIONE 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA % FUNZIONE 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO % FUNZIONE 07 - FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO % FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI % FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE % FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE % FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO % TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI TITOLO I

19 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE IMPORTO % FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE % FUNZIONE 03 - FUNZIONI DI POLIZIA % FUNZIONE 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA % FUNZIONE 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA % FUNZIONE 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0 0% FUNZIONE 08 - FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI % FUNZIONE 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO % FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE % FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO % TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO II

20 SPESE CORRENTI TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI IMPORTO % 1. Personale ,7% 2. Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ,8% 3. Prestazioni di servizi ,9% 4. Utilizzo di beni di terzi ,5% 5. Trasferimenti ,3% 6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,2% 7. Imposte e tasse ,7% 8. Oneri straordinari della gestione corrente ,4% 9. Ammortamenti di esercizio 0 0,0% 10. Fondo svalutazione crediti ,0% 11. Fondo di riserva ,5% TOTALE