Responsabile della Prevenzione della Corruzione Responsabile della Trasparenza Dott. Claudio AMPRINO

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1 Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità Relazione semestrale sul monitoraggio dei dati e l attività di controllo sull attuazione degli obblighi di trasparenza 1 Semestre

2 Premessa Il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità (PTTI) , adottato dall Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga con la Deliberazione n. 5 del 7 gennaio 2014, al Capitolo 4.4, ha previsto l attività di monitoraggio semestrale dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale, consultabile on line nella homepage del portale In base all art.14, c.4, lett. g) del D.lgs n.150/2009 e successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 della CiVIT, il Nucleo di Valutazione aziendale ha attestato, in attuazione delle delibere CiVIT n. 71/2013 e n., la pubblicazione e l aggiornamento di alcuni dati. La relativa attestazione e la griglia esemplificativa sono stati pubblicati, nei termini fissati dalla CiVIT stessa al 30/09/2013 e 31/01/2014, nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto-sezione Disposizioni Generali Attestazioni OIV o di struttura analoga. Il PTTI ha previsto, nell ambito dei compiti attribuiti al, oltre all attività di monitoraggio, la predisposizione di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del PTTI, nella quale indicare gli scostamenti dal Programma originario e le relative motivazioni, nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la relazione è trasmessa alla Direzione Aziendale ed al Nucleo di Valutazione, ed è pubblicata sul sito web aziendale. L attività di monitoraggio e controllo sull adempimento degli obblighi di pubblicazione, prevista dall art.43 del D.lgs n. 33/2013, svolta dal e di cui alla presente relazione, viene trasmessa, pertanto, al Nucleo di Valutazione / OIV ed alla Direzione Generale anche in relazione agli obiettivi e le strategie indicate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) , approvato con la Deliberazione n. 44 del 29 gennaio 2014, per prevenire fenomeni di corruzione. 2

3 Attività di monitoraggio e vigilanza sull attuazione degli obblighi di trasparenza A seguito dell approvazione del PTTl , il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ha immediatamente attivato un azione di impulso volta a richiamare le strutture aziendali interessate al rispetto delle scadenze previste per gli obblighi di pubblicazione, nonché all aggiornamento dei contenuti in pubblicazione. Come previsto dal PTTI stesso (Capitolo 4.2), tale attività si è svolta principalmente utilizzando modalità semplificate (posta elettronica, contatti personali e telefonici) che potessero assicurare una rapidità di risultato, evitando inutili aggravi burocratico-formali. L attività svolta dal RPCT nel semestre oggetto della presente relazione è andata, senza dubbio, ben oltre il ruolo di supervisore. Infatti, in molte occasioni, oltre a sollecitare le strutture all adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, il RPCT è dovuto intervenire ad estrapolare, ove possibile, le informazioni, al fine di rispettare i tempi di pubblicazione prescritti. In fase di prima attuazione, è stato, senza dubbio, utile e proficuo offrire la massima collaborazione a tutti gli operatori, attese, peraltro, le innegabili difficoltà interpretative della norma. L acquisizione del modulo Trasparenza dell applicativo Lapisweb, già utilizzato aziendalmente per la gestione di protocollo, delibere e determine, ha comportato per il RPTC un ulteriore aggravio di attività relativo a: analisi delle sezioni da attivare; profilatura degli operatori ai campi relativi ai rispettivi obblighi di pubblicazione definiti; istruzione degli operatori stessi al corretto utilizzo dell applicativo. Si è provveduto, inoltre: a ricondurre i dati contenuti nella sezione non più prevista Trasparenza, valutazione e merito alle competenti sezioni di Amministrazione Trasparente, così come disposto dall art. 9 del D.lgs. n. 33/2013; alla progressiva rimodulazione delle sezioni e sotto-sezioni pubblicate in Amministrazione Trasparente, anche alla luce dei successivi aggiornamenti normativi: alla verifica degli obblighi rispetto al formato di pubblicazione richiesto dalla norma (formato aperto), con sostituzione/integrazione di quanto pubblicato, laddove possibile, in relazione al formato del documento in possesso dell Amministrazione. 3

4 Nel periodo di riferimento, il RPCT ha organizzato differenti incontri con le strutture Provveditorato-Economato e Tecnico- Patrimoniale in riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e del D.lgs n. 33/2013, nonché con le strutture Amministrazione del Personale, Legale, OSRU e Tenico-Patrimoniale per quanto concerne le pubblicazioni relative agli incarichi specifica competenza (contratti libero-professionali, borse di studio, incarichi a studi legali e professionali). Nel mese di giugno 2014, a seguito della pubblicazione da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati, si è provveduto, come suggerito dallo stesso Garante, a pubblicare un alert in apertura della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, per informare che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori attività previste nel PTTI Coordinamento con il ciclo della performance Come previsto al Capitolo 9 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) , di cui il PTTI costituisce sezione, il RPCT ha presentato un apposita proposta alla Direzione Generale relativa all'individuazione di specifici obiettivi annuali di attività da assegnare alle diverse strutture dell'azienda in relazione all'attuazione del PTPC-PTTI, con correlata graduazione economica, ai fini della corresponsione del conguaglio annuale della retribuzione di risultato (performance organizzativa). Detta proposta è stata recepita e formalizzata nella Deliberazione n. 199 del 25 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati assegnati gli obiettivi per l anno 2014 alle strutture amministrative e tecniche aziendali. 4

5 Formazione del personale In collaborazione con la Struttura Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - OSRU, ex Capitolo 6.11 del PTPC, sono stati programmati eventi formativi in materia di anticorruzione, comprendendo, tra gli argomenti previsti, principi generali, competenze e responsabilità in materia di trasparenza. Il Piano Formativo e della Programmazione Formativa 2014 aziendale, approvato con deliberazione n. 772 del 30 dicembre 2013, ha previsto le seguenti iniziative formative: eventi formativi sui temi etici e della legalità, per i Dirigenti Responsabili di struttura e per il personale operante nelle aree maggiormente a rischio di corruzione; eventi formativi con riferimento al Codice di comportamento, per tutto il personale Rilevamento dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti Come previsto al Capitolo 4.5 del PTTI, il RPCT ha provveduto alla realizzazione di un report trimestrale del numero di contatti alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web (ed alle relative sotto-sezioni) da parte degli utenti, curandone la pubblicazione sullo stesso sito, nella sezione Altri contenuti Dati ulteriori. Il report relativo al semestre oggetto di esame è consultabile alle pagine della presente relazione. 5

6 Verifica di conformità dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente Di seguito vengono riportati i riscontri dei 68 indicatori pubblicati nella sezione del sito internet aziendale Amministrazione Trasparente che sono risultati tutti soddisfatti nell ambito della verifica relativa alla conformità ai contenuti minimi definiti nell'allegato A del D.lgs 33/2013. La funzionalità verifica sito in tempo reale ha consentito di effettuare l analisi dell algoritmo automatico di monitoraggio. I dati di accesso alla sezione Amministrazione Trasparente mostrano oltre visitatori distribuiti nelle diverse voci in cui è stato suddivisa la sezione, indicando l interesse per le informazioni ivi riportate. 6

7 La Bussola della Trasparenza dei Siti Web Accesso rapido Colora la trasparenza Classifica Verifica il sito La tua opinione Confronta i siti Consulta i siti Ti trovi in :Home>Nuovi adempimenti Decreto legislativo n.33/2013>verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013 Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013 Entra In questa sezione puoi verificare se un sito web soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013 inserendo direttamente l'indirizzo web relativo. 7

8 Risultati Indicatori Riordino Trasparenza Numero indicatori soddisfatti: 68 su 68 # Sezione Livello Esito 1 Amministrazione Trasparente Pagina Origine Home Page Vai Vai 2 Disposizioni generali 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 3 Programma per la Trasparenza e l'integrità 2 Vai Vai 4 Atti generali 2 Vai Vai 5 Oneri informativi per cittadini e imprese 2 Vai Vai 6 Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi 3 Vai Vai 7 Organizzazione 1 Vai Vai 8 Organi di indirizzo politico-amministrativo 2 Vai Vai 9 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 2 Vai Vai 10 Articolazione degli uffici 2 Vai Vai 11 Telefono e posta elettronica 2 Vai Vai 8

9 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 12 Consulenti e Collaboratori 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 13 Personale 1 Vai Vai 14 Incarichi amministrativi di vertice 2 Vai Vai 15 Dirigenti 2 Vai Vai 16 Posizioni organizzative 2 Vai Vai 17 Dotazione organica 2 Vai Vai 18 Personale non a tempo indeterminato 2 Vai Vai 19 Tassi di assenza 2 Vai Vai 20 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 2 Vai Vai 21 Contrattazione collettiva 2 Vai Vai 22 Contrattazione integrativa 2 Vai Vai 23 OIV 2 Vai Vai 24 Bandi di concorso 1 Vai Vai 9

10 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 25 Performance 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 26 Piano della Performance 2 Vai Vai 27 Relazione sulla Performance 2 Vai Vai 28 Ammontare complessivo dei premi 2 Vai Vai 29 Dati relativi ai premi 2 Vai Vai 30 Benessere organizzativo 2 Vai Vai 31 Enti Controllati 1 Vai Vai 32 Enti pubblici vigilati 2 Vai Vai 33 Società partecipate 2 Vai Vai 34 Enti di diritto privato controllati 2 Vai Vai 35 Rappresentazione grafica 2 Vai Vai 36 Attività e procedimenti 1 Vai Vai 37 Dati aggregati attività amministrativa 2 Vai Vai 10

11 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 38 Tipologie di procedimento 2 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 39 Monitoraggio tempi procedimentali 2 Vai Vai 40 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati 2 Vai Vai 41 Provvedimenti 1 Vai Vai 42 Provvedimenti organi indirizzo-politico 2 Vai Vai 43 Provvedimenti dirigenti 2 Vai Vai 44 Controlli sulle imprese 1 Vai Vai 45 Bandi di gara e contratti 1 Vai Vai 46 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 1 Vai Vai 47 Criteri e modalità 2 Vai Vai 48 Atti di concessione 2 Vai Vai 49 Bilanci 1 Vai Vai 50 Bilancio preventivo e consuntivo 2 Vai Vai 11

12 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 51 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 52 Beni immobili e gestione patrimonio 1 Vai Vai 53 Patrimonio immobiliare 2 Vai Vai 54 Canoni di locazione o affitto 2 Vai Vai 55 Controlli e rilievi sull'amministrazione 1 Vai Vai 56 Servizi Erogati 1 Vai Vai 57 Carta dei servizi e standard di qualità 2 Vai Vai 58 Costi contabilizzati 2 Vai Vai 59 Tempi medi di erogazione dei servizi 2 Vai Vai 60 Liste di attesa 2 Vai Vai 61 Pagamenti dell'amministrazione 1 Vai Vai 62 Indicatore di tempestività dei pagamenti 2 Vai Vai 63 IBAN e pagamenti informatici 2 Vai Vai 12

13 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 64 Opere Pubbliche 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 65 Pianificazione e governo del territorio 1 Vai Vai 66 Informazioni ambientali 1 Vai Vai 67 Interventi straordinari e di emergenza 1 Vai Vai 68 Altri Contenuti 1 Vai Vai 13

14 Statistica delle pagine web più visitate della sezione Amministrazione Trasparente Periodo % del totale: 2,19% % del totale: 2,19% ( ) ( ) 1. /amministrazione_trasparente/personale/index.shtml ,26% 2. /amministrazione_trasparente/personale/dirigenti.shtml ,13% 3. /amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/index.shtml 449 6,93% 4. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/index.shtml 428 6,61% 5. /amministrazione_trasparente/altri_contenuti/index.shtml 252 3,89% 6. /amministrazione_trasparente/organizzazione/index.shtml 227 3,50% 7. /amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/consulenti e collaboratori.shtml 224 3,46% 8. /amministrazione_trasparente/personale/incarichi.shtml 188 2,90% 9. /amministrazione_trasparente/provvedimenti/index.shtml 166 2,56% 10. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti generali.shtml 162 2,50% 11. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/index.shtml 127 1,96% 12. /amministrazione_trasparente/performance/index.shtml 124 1,91% 14

15 6.478 % del totale: 2,19% % del totale: 2,19% ( ) ( ) 13. /amministrazione_trasparente/personale/posizioni organizzative.shtml 98 1,51% 14. /amministrazione_trasparente/pagamenti_amministrazione/index.shtml 97 1,50% 15. /amministrazione_trasparente/servizi_erogati/index.shtml 93 1,44% 16. /amministrazione_trasparente/organizzazione/organi di indirizzo politico-amministrativo.shtml 90 1,39% 17. /amministrazione_trasparente/personale/incarichi amministrativi di vertice.shtml 90 1,39% 18. /amministrazione_trasparente/bilanci/index.shtml 87 1,34% /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/programma per la Trasparenza e 19. Integrita.shtml 78 1,20% 20. /amministrazione_trasparente/enti_controllati/index.shtml 75 1,16% 21. /amministrazione_trasparente/organizzazione/articolazione degli uffici.shtml 74 1,14% 22. /amministrazione_trasparente/beni_immobili_e_gestione_patrimonio/index.shtml 65 1,00% 23. /amministrazione_trasparente/concorsi/index.shtml 62 0,96% 24. /amministrazione_trasparente/organizzazione/telefono e posta elettronica.shtml 57 0,88% 25. /amministrazione_trasparente/beni_immobili_e_gestione_patrimonio/patrimonio immobiliare.shtml 56 0,86% 26. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/oneri informativi per cittadini e imprese.shtml 56 0,86% 27. /amministrazione_trasparente/sovvenzioni_contributi/index.shtml 56 0,86% 15

16 6.478 % del totale: 2,19% % del totale: 2,19% ( ) ( ) 28. /amministrazione_trasparente/altri_contenuti/corruzione.shtml 51 0,79% 29. /amministrazione_trasparente/personale/tassi di assenza.shtml 50 0,77% 30. /amministrazione_trasparente/personale/personale non a tempo indeterminato.shtml 44 0,68% 31. /amministrazione_trasparente/personale/procedure selettive.shtml 44 0,68% 32. /amministrazione_trasparente/organizzazione/sanzioni per mancata comunicazione dei dati.shtml 43 0,66% 33. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/tipologie di procedimento.shtml 42 0,65% 34. /amministrazione_trasparente/personale/bandi e avvisi.shtml 40 0,62% 35. /amministrazione_trasparente/personale/dotazione organica.shtml 39 0,60% /amministrazione_trasparente/beni_immobili_e_gestione_patrimonio/canoni di locazione o 36. affitto.shtml 37 0,57% 37. /amministrazione_trasparente/servizi_erogati/liste di attesa.shtml 36 0,56% 38. /amministrazione_trasparente/altri_contenuti/rel_corruzione.shtml 35 0,54% 39. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/attestazioni OIV.shtml 35 0,54% 40. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/monitoraggio tempi procedimentali.shtml 33 0,51% 41. /amministrazione_trasparente/interventi_straordinari_emergenza/index.shtml 33 0,51% 42. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/dati aggregati attivita amministrativa.shtml 31 0,48% 43. /amministrazione_trasparente/personale/incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.shtml 31 0,48% 16

17 6.478 % del totale: 2,19% % del totale: 2,19% ( ) ( ) 44. /amministrazione_trasparente/strutture_sanitarie_private_accreditate/index.shtml 30 0,46% 45. /amministrazione_trasparente/altri_contenuti/accesso Civico.shtml 29 0,45% 46. /amministrazione_trasparente/bilanci/bilancio preventivo e consuntivo.shtml 24 0,37% 47. /amministrazione_trasparente/servizi_erogati/tempi medi di erogazione dei servizi.shtml 24 0,37% 48. /amministrazione_trasparente/controlli_e_rilievi_sull_amministrazione/index.shtml 23 0,36% 49. /amministrazione_trasparente/controlli_sulle_imprese/index.shtml 23 0,36% 50. /amministrazione_trasparente/enti_controllati/enti pubblici vigilati.shtml 23 0,36% 51. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/burocrazia zero.shtml 22 0,34% 52. /amministrazione_trasparente/pianificazione_governo_territorio/index.shtml 20 0,31% 53. /amministrazione_trasparente/enti_controllati/enti di diritto privato controllati.shtml 19 0,29% 54. /amministrazione_trasparente/performance/piano della Performance.shtml 19 0,29% 55. /amministrazione_trasparente/personale/ 19 0,29% 56. /amministrazione_trasparente/sovvenzioni_contributi/atti di concessione.shtml 19 0,29% 57. /amministrazione_trasparente/informazioni_ambientali/index.shtml 18 0,28% 58. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/dichiarazioni sostitutive.shtml 17 0,26% 59. /amministrazione_trasparente/enti_controllati/rappresentazione grafica.shtml 17 0,26% 17

18 6.478 % del totale: 2,19% % del totale: 2,19% ( ) ( ) 60. /amministrazione_trasparente/opere_pubbliche/index.shtml 17 0,26% 61. /amministrazione_trasparente/personale/oiv.shtml 17 0,26% 62. /amministrazione_trasparente/servizi_erogati/costi contabilizzati.shtml 17 0,26% 63. /amministrazione_trasparente/performance/relazione sulla Performance.shtml 15 0,23% 64. /amministrazione_trasparente/servizi_erogati/carta dei servizi e standard di qualita.shtml 15 0,23% 65. /amministrazione_trasparente/sovvenzioni_contributi/criteri e modalita.shtml 15 0,23% /amministrazione_trasparente/pagamenti_amministrazione/indicatore di tempestivita dei 66. pagamenti.shtml 14 0,22% 67. /amministrazione_trasparente/provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico.shtml 13 0,20% 68. /amministrazione_trasparente/performance/dati relativi ai premi.shtml 12 0,19% 69. /amministrazione_trasparente/personale/contrattazione collettiva.shtml 12 0,19% 70. /amministrazione_trasparente/bilanci/piano degli indicatori e risultati attesi.shtml 11 0,17% 71. /amministrazione_trasparente/performance/benessere organizzativo.shtml 11 0,17% 72. /amministrazione_trasparente/performance/relazione_oiv.shtml 11 0,17% 73. /amministrazione_trasparente/personale/contrattazione integrativa.shtml 11 0,17% 74. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/modulistica personale.shtml 10 0,15% 75. /amministrazione_trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti.shtml 10 0,15% 18

19 6.478 % del totale: 2,19% % del totale: 2,19% ( ) ( ) 76. /amministrazione_trasparente/pagamenti_amministrazione/iban e pagamenti informatici.shtml 8 0,12% 77. /amministrazione_trasparente/performance/ammontare complessivo dei premi.shtml 7 0,11% 78. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/ 6 0,09% 79. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/burocrazia zero.shtml 6 0,09% 80. /amministrazione_trasparente/enti_controllati/societa partecipate.shtml 6 0,09% 81. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/ 4 0,06% 82. /amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/ 2 0,03% 83. /amministrazione_trasparente/altri_contenuti/ 1 0,02% 84. /amministrazione_trasparente/performance/ 1 0,02% 85. /amministrazione_trasparente/sovvenzioni_contributi/ 1 0,02% 19

20 Il monitoraggio dei dati della sezione Amministrazione Trasparente, verifiche e azioni Il report riepilogativo di seguito rappresenta l aggiornamento dell allegato 2 al PTTI approvato con Deliberazione n. 5 del 7 gennaio 2014, in relazione alle scadenze programmate. Viene data evidenza sia degli obblighi assolti che di quelli ancora inattesi e/o da aggiornare, delle motivazioni dello scostamento dal PTTI originario e delle eventuali azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di pubblicazione prefissati. N. Contenuti da pubblicare Soggetto e/o struttura responsabile Situazione al Note 1 Programma per la Trasparenza e l'integrità Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2 Attestazione OIV o analoga struttura Nucleo di Valutazione (OIV) - OSRU pubblicate attestazioni ex delibere ANAC 71/2013 e 3 Riferimenti normativi su organizzazione e attività Affari Generali - Comunicazione-Informazione 4 Atti amministrativi generali Affari Generali - Comunicazione-Informazione 5 Codice disciplinare e di condotta Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 6 Scadenziario obblighi amministrativi Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 7 Articolazione degli uffici OSRU 8 Organigramma OSRU 9 Telefono e posta elettronica Comunicazione-Informazione 20

21 Consulenti, collaboratori, incarichi professionali Ogni struttura per la propria competenza: 10 conferiti a soggetti esterni all'azienda: 1. Incarichi di prestazione d'opera 1. Amministrazione del Personale 2. Incarichi professionali 2. Affari Generali, Legale, 3. Incarichi di docenza 3. OSRU 4. Borse di studio 4. OSRU 11 Direttore generale, amministrativo, sanitario: bandi e avvisi Comunicazione-Informazione pubblicata precisazione 12 Direttore generale, amministrativo, sanitario: procedure selettive Comunicazione-Informazione pubblicata precisazione 13 Direttore generale, amministrativo, sanitario: conferimento incarico (delibera nomina, dichiarazione incompatibilità, contratto, curriculum, compenso) Affari Generali 14 Dirigenti (direttori di dipartimento e di struttura semplici e complesse) - bandi e avvisi di selezione; informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi; atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti e non della P.A. Per ciascun titolare di di incarico di dipartimento e di struttura complessa: Amministrazione del Personale - curriculum, - compenso, - altri incarichi, compresa ALPI, - dichiarazioni inconferibilità, incompatibilità 15 Posti di funzione disponibili Amministrazione del Personale dato non pubblicato presentato quesito all ANAC 16 Posizioni organizzative Amministrazione del Personale 17 Dotazione organica - Conto annuale Amministrazione del Personale 21

22 18 Dotazione organica - Costo complessivo del personale a tempo indeterminato Amministrazione del Personale 19 Personale non a tempo indeterminato Amministrazione del Personale 20 Costo del personale non a tempo indeterminato Amministrazione del Personale 21 Tassi di assenza Amministrazione del Personale 22 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti: 1. Amministrazione del Personale 1. incarichi ex art. 53 d.lgs 165/ OSRU 2. incarichi di docenza 23 Contrattazione collettiva Comunicazione-Informazione 24 Contratti integrativi, con le relazioni tecnico finanziarie e le relazioni illlustrative certificate dal Collegio sindacale Amministrazione del personale 25 Costi contratti integrativi Amministrazione del personale 26 OIV - Nucleo di valutazione (Tabella con nominativi, compensi dei componenti, curricula, delibera di nomina) OSRU 27 Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) Amministrazione del personale 28 Elenco dei bandi di concorso espletati (da pubblicare in tabelle) 29 Dati relativi alla procedure selettive (da pubblicare in tabelle) 30 Sistema di misurazione e valutazione della performance Amministrazione del personale Amministrazione del personale OSRU 31 Piano della Performance OSRU 32 Relazione sulla Performance OSRU 33 Documento OIV di validazione della relazione sulla performance Nucleo di Valutazione (OIV) - OSRU pubblicata precisazione 34 Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Amministrazione del Personale - OSRU 22

23 35 Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Amministrazione del Personale - OSRU 36 Benessere organizzativo OSRU 37 Società partecipate (da pubblicare in tabelle) Affari Generali 38 Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) Ogni struttura per la propria competenza 71/ / Singoli procedimenti di autorizzazione o concessione 40 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - recapiti ufficio responsabile 41 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - convenzioni quadro 42 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - modalità acquisizione dati d'ufficio Ogni struttura per la propria competenza Ogni struttura per la propria competenza Ogni struttura per la propria competenza Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente pubblicata precisazione 43 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - modalità controlli sulle dichiarazioni sostituiva Ogni struttura per la propria competenza 44 Provvedimenti del Direttore generale (da pubblicare in tabelle) vedi dettaglio righe sottostanti dettaglio righe sottostanti 44 - autorizzazioni o concessioni Ogni struttura per la propria competenza 44 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi 44 - concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera Provveditorato-Economato Amministrazione del Personale dato parzialmente pubblicato 44 - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre ammnistrazioni pubbliche Ogni struttura per la propria competenza 45 Provvedimenti dei dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle) vedi dettaglio righe sottostanti dettaglio righe sottostanti 45 - autorizzazioni o concessioni Ogni struttura per la propria competenza 23

24 45 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi Provveditorato-Economato 45 - concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera Amministrazione del Personale 45 - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre ammnistrazioni pubbliche Ogni struttura per la propria competenza 46 Tipologie di controllo (elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività) Affari Generali pubblicata precisazione 47 Obblighi e adempimenti (elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative) Affari Generali pubblicata precisazione 48 Bandi di gara - Avviso di preinformazione 49 Bandi di gara - Delibera a contrarre Provveditorato-Economato Provveditorato-Economato dato parzialmente pubblicato dato parzialmente pubblicato dato non pubblicato da cruscotto Trasparenza dato non pubblicato da cruscotto Trasparenza 50 Bandi di gara - Avvisi, bandi ed inviti Provveditorato-Economato dato parzialmente pubblicato dato non pubblicato da cruscotto Trasparenza 51 Bandi di gara - Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Provveditorato-Economato dato parzialmente pubblicato dato non pubblicato da cruscotto Trasparenza 52 Bandi di gara - Avvisi sistema di qualificazione Provveditorato-Economato dato parzialmente pubblicato dato non pubblicato da cruscotto Trasparenza 53 Bandi di gara - Informazioni sulle singole procedure per ogni procedimento (delibera 26/2013 AVCP) Provveditorato-Economato 54 Bandi di gara - Informazioni sulle singole procedure - tabelle riassuntive annuali (delibera 26/2013 AVCP) Provveditorato-Economato 55 Sovvenzioni contributi sussidi - Criteri e modalità Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 24

25 56 Sovvenzioni contributi sussidi - Atti di concessione (da pubblicare in tabelle) Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 57 Sovvenzioni contributi sussidi - Elenco dei beneficiari Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 58 Bilancio preventivo Gestione Economico Finanziaria 59 Bilancio consuntivo Gestione Economico Finanziaria 60 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Gestione Economico Finanziaria pubblicata precisazione 61 Patrimonio immobiliare 62 Canoni di locazione o affitto 63 Rilievi organi di controllo e revisione Affari Generali casistica non presente 64 Rilievi Corte dei Conti Affari Generali casistica non presente 65 Carta dei servizi e standard di qualità Comunicazione-Informazione 66 Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) Controllo di gestione 71/ Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle) Direzione Medica di Presidio 71/ Liste di attesa (da pubblicare in tabelle) Direzione Medica di Presidio 69 Indicatore di tempestività dei pagamenti Gestione Economico Finanziaria con riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 35/ /

26 70 IBAN e pagamenti informatici Gestione Economico Finanziaria Opere pubbliche - Documenti di programmazione Opere pubbliche - Linee guida per la valutazione Opere pubbliche - Relazioni annuali Opere pubbliche - Altri documenti 75 Opere pubbliche - Tempi e costi di realizzazione (schema tipo AVCP) 76 Altri contenuti - corruzione - piano triennale Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Altri contenuti - corruzione - responsabile anticorruzione Altri contenuti - corruzione - responsabile trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 79 Altri contenuti - corruzione - regolamenti Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Altri contenuti - corruzione - relazione del responsabile Altri contenuti - corruzione - atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 82 Atti di accertamento delle violazioni Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 83 Altri contenuti - accesso civico 84 Altri contenuti - regolamenti accessibilità e riuso dati 85 Altri contenuti - catalogo dati, metadati e banche dati Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Sistemi Informativi e Informatici Sistemi Informativi e Informatici dato non pubblicato dato non pubblicato dato non pubblicato dato non pubblicato dato non pubblicato casistica non presente casistica non presente dato non pubblicato dato non pubblicato 86 Altri contenuti - obiettivi accessibilità disabili Sistemi Informativi e Informatici In corso di verifica / pubblicazione In corso di verifica / pubblicazione In corso di verifica / pubblicazione In corso di verifica / pubblicazione In corso di verifica / pubblicazione 71/2013 In corso di verifica / pubblicazione In corso di verifica / pubblicazione 26

27 87 Altri contenuti - provvedimenti per l'uso dei servizi in rete Sistemi Informativi e Informatici Non risultano provvedimenti da pubblicare tenuto conto delle previsione dell'art. 63 comma 2 del D.lgs. 82/ Altri contenuti - dati ulteriori Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 27