Responsabile della Prevenzione della Corruzione Responsabile della Trasparenza Dott. Claudio AMPRINO

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1 Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità Relazione semestrale sul monitoraggio dei dati e l attività di controllo sull attuazione degli obblighi di trasparenza II Semestre

2 Premessa Il Programma Triennale per la Trasparenza e l Integrità (PTTI) , adottato dall Azienda Ospedaliero- Universitaria San Luigi Gonzaga con la Deliberazione n. 63 del 28 gennaio 2015, al Capitolo 3.4, punto b), ha previsto l attività di monitoraggio semestrale dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale, consultabile on line nella home-page del portale Il PTTI ha previsto, nell ambito dei compiti attribuiti al, oltre all attività di monitoraggio, la predisposizione di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del PTTI, nella quale indicare gli scostamenti dal Programma originario e le relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; la relazione è trasmessa alla Direzione Aziendale ed all Organismo Indipendente di Valutazione, ed è pubblicata sul sito web aziendale. L attività di monitoraggio e controllo sull adempimento degli obblighi di pubblicazione, prevista dall art.43 del D.lgs n. 33/2013, svolta dal e di cui alla presente relazione, viene trasmessa, pertanto, all Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ed alla Direzione Generale anche in relazione agli obiettivi e le strategie indicate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) , approvato con la Deliberazione n. 63 del 28 gennaio 2015, per prevenire fenomeni di corruzione. Attività di monitoraggio e vigilanza sull attuazione degli obblighi di trasparenza A seguito dell approvazione del PTTl , il e Trasparenza (RPCT) ha immediatamente attivato un azione di impulso volta a richiamare le strutture aziendali interessate al rispetto delle scadenze previste per gli obblighi di pubblicazione, nonché all aggiornamento dei contenuti in pubblicazione. Come previsto dal PTTI stesso (Capitolo 3.2), tale attività si è svolta principalmente utilizzando modalità semplificate (posta elettronica, contatti personali e telefonici) che potessero assicurare una rapidità di risultato, evitando inutili aggravi burocratico-formali. 2

3 Nel semestre oggetto della presente relazione, l attività svolta dal RPCT si è incentrata sull adempimento degli obblighi di pubblicazione ancora non perfezionati risultanti dal monitoraggio dei dati relativo al I semestre 2015 e, in particolare, a quelli relativi alla sezione Opere pubbliche. Si è provveduto, pertanto, all effettuazione di differenti incontri con la struttura Tecnico-Patrimoniale in riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell art. 38 del D.lgs n. 33/2013 ed alla conseguente organizzazione delle sotto-sezioni da pubblicare in Amministrazione Trasparente. E proseguita l attività di verifica e aggiornamento dei dati già pubblicati, unitamente a quella di consulenza agli operatori, a fronte di difficoltà interpretative della normativa in oggetto. Il RPCT ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dalla propria attività di controllo sull assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta ai sensi dell art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. Ulteriori attività previste nel PTTI Formazione del personale In collaborazione con la Struttura Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - OSRU, ex Capitolo 6.10 del PTPC, sono stati programmati eventi formativi in materia di anticorruzione, comprendendo, tra gli argomenti previsti, principi generali, competenze e responsabilità in materia di trasparenza. Nel mese di novembre 2015, è stato attivato il Corso di formazione a distanza (FAD) Prevenzione della corruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione corso base, realizzato in collaborazione con alcune aziende sanitarie piemontesi, destinato a proseguire nel corso dell anno 2016, sino ad avvenuta formazione di tutto il personale dipendente. 3

4 Iniziative di comunicazione della trasparenza L'azione più significativa ai fini della diffusione dei contenuti del PTTI e, comunque, della trasparenza aziendale in senso lato, è costituita dall'organizzazione presso l'azienda della Giornata della Trasparenza. Si tratta di un iniziativa diretta a concretizzare un momento di confronto e di ascolto finalizzato a garantire l'effettiva partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, in tal modo migliorando non solo l'individuazione delle informazioni di effettivo interesse, ma attraverso l'acquisizione e l'analisi dei feedback da parte di stakeholder e cittadinanza - la stessa qualità dei servizi resi all'utenza aziendale. La Giornata è aperta a interlocutori istituzionali (organi e organismi aziendali, Organismo Indipendente di Valutazione, organizzazioni del personale, ecc.), agli stakeholder e soprattutto alla cittadinanza, e viene organizzate a cadenza annuale (entro il mese di dicembre) dall Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) secondo modalità adeguate a massimizzare la realizzazione degli obiettivi sopra specificati. In collaborazione con Federsanità ANCI - Federsanità Piemonte, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, A.O. Ordine Mauriziano, ASL TO1, ASL TO2, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, è stata organizzata la Prima Giornata Metropolitana Anticorruzione e Trasparenza, tenutasi il 21 aprile 2015 presso la Sala della Cavallerizza del Rettorato dell Università degli Studi di Torino. L evento ha annoverato il RPCT tra i relatori, nell ambito della sezione dedicata a: Le esperienze delle Aziende. Gli adempimenti normativi: modelli applicati, criticità e punti di forza, i riflessi sull operato dei professionisti del SSR, prospettive e proposte dei responsabili aziendali. 4

5 Rilevamento dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti Come previsto al Capitolo 3.5 del PTTI, il RPCT ha provveduto alla realizzazione di un report semestrale del numero di contatti alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web (ed alle relative sotto-sezioni) da parte degli utenti, curandone la pubblicazione sullo stesso sito, nella sezione Altri contenuti Dati ulteriori. Il report relativo al semestre oggetto di esame è consultabile alle pagine della presente relazione. Misure per assicurare l efficacia dell Accesso Civico Una delle principali novità della recente normativa in materia di trasparenza è rappresentata dall'esplicitazione del diritto di qualunque cittadino a richiedere ed ottenere che ogni Pubblica Amministrazione pubblichi le informazioni da questa detenute, ma che, per qualsiasi motivo, non sono state rese disponibili sul rispettivo sito internet istituzionale. In ogni caso, l accesso civico è gratuito e non richiede motivazione o una particolare legittimazione del richiedente; esso è limitato alle ipotesi di pubblicazione obbligatorie di dati prevista dalla legge e si differenzia dalle segnalazioni, critiche e suggerimenti, di cui si terrà conto in fase di aggiornamento del Programma Trasparenza e di migliorie al sito web aziendale. Per assicurare l'efficacia di tale diritto, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce Altri contenuti Accesso Civico sono pubblicati sia un breve vademecum informativo sull'esercizio di questa facoltà, sia i dati relativi al Responsabile al quale può essere presentata la richiesta di accesso civico nonché il nome del titolare del potere sostitutivo, aggiornato, con i relativi recapiti. 5

6 Dati ulteriori Nella sotto-sezione Altri contenuti - Dati ulteriori di Amministrazione Trasparente, sono stati pubblicati una serie di contenuti aggiuntivi rispetto a quelli imposti dalla normativa di riferimento, relativi al I semestre Contenuto ulteriore Descrizione Struttura aziendale di riferimento Segnalazioni utenti Report delle segnalazioni (reclami ed elogi) URP Piano Attuativo della Certificabilità P.A.C. Procedure adottate Referente PAC Procedimenti disciplinari Riepilogo di numero, tipologie ed esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale dipendente UPD Verifica di conformità dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente Di seguito vengono riportati i riscontri dei 68 indicatori pubblicati nella sezione del sito internet aziendale Amministrazione Trasparente che sono risultati tutti soddisfatti nell ambito della verifica relativa alla conformità ai contenuti minimi definiti nell'allegato A del D.lgs 33/2013. La funzionalità verifica sito in tempo reale ha consentito di effettuare l analisi dell algoritmo automatico di monitoraggio. I dati di accesso alla sezione Amministrazione Trasparente mostrano visitatori distribuiti nelle diverse voci in cui è stata suddivisa la sezione, indicando l interesse per le informazioni ivi riportate. 6

7 La Bussola della Trasparenza dei Siti Web Accesso rapido Colora la trasparenza Classifica Verifica il sito La tua opinione Confronta i siti Consulta i siti Ti trovi in :Home>Nuovi adempimenti Decreto legislativo n.33/2013>verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013 Verifica nuovi adempimenti D.Lgs n.33/2013 Entra In questa sezione puoi verificare se un sito web soddisfa i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013 inserendo direttamente l'indirizzo web relativo. 7

8 Risultati Indicatori Riordino Trasparenza Numero indicatori soddisfatti: 68 su 68 # Sezione Livello Esito 1 Amministrazione Trasparente Pagina Origine Home Page Vai Vai 2 Disposizioni generali 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 3 Programma per la Trasparenza e l'integrità 2 Vai Vai 4 Atti generali 2 Vai Vai 5 Oneri informativi per cittadini e imprese 2 Vai Vai 6 Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi 3 Vai Vai 7 Organizzazione 1 Vai Vai 8 Organi di indirizzo politico-amministrativo 2 Vai Vai 9 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 2 Vai Vai 10 Articolazione degli uffici 2 Vai Vai 11 Telefono e posta elettronica 2 Vai Vai 8

9 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 12 Consulenti e Collaboratori 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 13 Personale 1 Vai Vai 14 Incarichi amministrativi di vertice 2 Vai Vai 15 Dirigenti 2 Vai Vai 16 Posizioni organizzative 2 Vai Vai 17 Dotazione organica 2 Vai Vai 18 Personale non a tempo indeterminato 2 Vai Vai 19 Tassi di assenza 2 Vai Vai 20 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 2 Vai Vai 21 Contrattazione collettiva 2 Vai Vai 22 Contrattazione integrativa 2 Vai Vai 23 OIV 2 Vai Vai 24 Bandi di concorso 1 Vai Vai 9

10 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 25 Performance 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 26 Piano della Performance 2 Vai Vai 27 Relazione sulla Performance 2 Vai Vai 28 Ammontare complessivo dei premi 2 Vai Vai 29 Dati relativi ai premi 2 Vai Vai 30 Benessere organizzativo 2 Vai Vai 31 Enti Controllati 1 Vai Vai 32 Enti pubblici vigilati 2 Vai Vai 33 Società partecipate 2 Vai Vai 34 Enti di diritto privato controllati 2 Vai Vai 35 Rappresentazione grafica 2 Vai Vai 36 Attività e procedimenti 1 Vai Vai 37 Dati aggregati attività amministrativa 2 Vai Vai 10

11 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 38 Tipologie di procedimento 2 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 39 Monitoraggio tempi procedimentali 2 Vai Vai 40 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati 2 Vai Vai 41 Provvedimenti 1 Vai Vai 42 Provvedimenti organi indirizzo-politico 2 Vai Vai 43 Provvedimenti dirigenti 2 Vai Vai 44 Controlli sulle imprese 1 Vai Vai 45 Bandi di gara e contratti 1 Vai Vai 46 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 1 Vai Vai 47 Criteri e modalità 2 Vai Vai 48 Atti di concessione 2 Vai Vai 49 Bilanci 1 Vai Vai 50 Bilancio preventivo e consuntivo 2 Vai Vai 11

12 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 51 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 2 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 52 Beni immobili e gestione patrimonio 1 Vai Vai 53 Patrimonio immobiliare 2 Vai Vai 54 Canoni di locazione o affitto 2 Vai Vai 55 Controlli e rilievi sull'amministrazione 1 Vai Vai 56 Servizi Erogati 1 Vai Vai 57 Carta dei servizi e standard di qualità 2 Vai Vai 58 Costi contabilizzati 2 Vai Vai 59 Tempi medi di erogazione dei servizi 2 Vai Vai 60 Liste di attesa 2 Vai Vai 61 Pagamenti dell'amministrazione 1 Vai Vai 62 Indicatore di tempestività dei pagamenti 2 Vai Vai 63 IBAN e pagamenti informatici 2 Vai Vai 12

13 # Sezione Livello Esito Pagina Origine 64 Opere Pubbliche 1 Vai Vai Pagina Risultato Guida Suggerimenti 65 Pianificazione e governo del territorio 1 Vai Vai 66 Informazioni ambientali 1 Vai Vai 67 Interventi straordinari e di emergenza 1 Vai Vai 68 Altri Contenuti 1 Vai Vai 13

14 Statistica delle pagine web più visitate della sezione Amministrazione Trasparente Periodo % del totale: 1,03% ( ) % del totale: 1,03% ( ) 1. /amministrazione_trasparente/concorsi/index.shtml ,76% 2. /amministrazione_trasparente/personale/index.shtml ,39% 3. /amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/index.shtml 101 7,57% 4. /amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/consulenti e collaboratori.shtml 67 5,02% 5. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/index.shtml 63 4,72% 6. /amministrazione_trasparente/organizzazione/index.shtml 63 4,72% 7. /amministrazione_trasparente/personale/dirigenti.shtml 52 3,90% 8. /amministrazione_trasparente/provvedimenti/index.shtml 46 3,45% 9. /amministrazione_trasparente/personale/incarichi.shtml 41 3,07% 10. /amministrazione_trasparente/altri_contenuti/index.shtml 40 3,00% 11. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/index.shtml 33 2,47% 14

15 1.334 % del totale: 1,03% ( ) % del totale: 1,03% ( ) 12. /amministrazione_trasparente/performance/index.shtml 23 1,72% 13. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti generali.shtml 22 1,65% 14. /amministrazione_trasparente/personale/personale non a tempo indeterminato.shtml 22 1,65% 15. /amministrazione_trasparente/bilanci/index.shtml 21 1,57% 16. /amministrazione_trasparente/pagamenti_amministrazione/index.shtml 19 1,42% 17. /amministrazione_trasparente/servizi_erogati/index.shtml 14 1,05% 18. /amministrazione_trasparente/beni_immobili_e_gestione_patrimonio/index.shtml 9 0,67% 19. /amministrazione_trasparente/enti_controllati/index.shtml 7 0,52% 20. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/burocrazia zero.shtml 6 0,45% 21. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/oneri informativi per cittadini e imprese.shtml 6 0,45% 22. /amministrazione_trasparente/personale/posizioni organizzative.shtml 6 0,45% 23. /amministrazione_trasparente/beni_immobili_e_gestione_patrimonio/patrimonio immobiliare.shtml 5 0,37% 24. /amministrazione_trasparente/concorsi/ 5 0,37% 25. /amministrazione_trasparente/controlli_e_rilievi_sull_amministrazione/index.shtml 5 0,37% 15

16 1.334 % del totale: 1,03% ( ) % del totale: 1,03% ( ) 26. /amministrazione_trasparente/sovvenzioni_contributi/index.shtml 5 0,37% 27. /amministrazione_trasparente/controlli_sulle_imprese/index.shtml 4 0,30% 28. /amministrazione_trasparente/beni_immobili_e_gestione_patrimonio/canoni di locazione o affitto.shtml 3 0,22% 29. /amministrazione_trasparente/interventi_straordinari_emergenza/index.shtml 3 0,22% 30. /amministrazione_trasparente/opere_pubbliche/index.shtml 3 0,22% 31. /amministrazione_trasparente/personale/ 3 0,22% 32. /amministrazione_trasparente/strutture_sanitarie_private_accreditate/index.shtml 2 0,15% 33. /amministrazione_trasparente/attivita_e_procedimenti/ 1 0,07% 34. /amministrazione_trasparente/bilanci/ 1 0,07% 35. /amministrazione_trasparente/consulenti_e_collaboratori/ 1 0,07% 36. /amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/attestazioni OIV.shtml 1 0,07% 37. /amministrazione_trasparente/interventi_straordinari_emergenza/ 1 0,07% 38. /amministrazione_trasparente/pianificazione_governo_territorio/index.shtml 1 0,07% 16

17 Il monitoraggio dei dati della sezione Amministrazione Trasparente, verifiche e azioni Il report riepilogativo di seguito rappresenta l aggiornamento dell allegato 2 al PTTI approvato con Deliberazione n. 63 del 28 gennaio 2015, in relazione alle scadenze programmate. Viene data evidenza sia degli obblighi assolti che di quelli ancora inattesi e/o da aggiornare, delle motivazioni dello scostamento dal PTTI originario e delle eventuali azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di pubblicazione prefissati. N. Contenuti da pubblicare Soggetto e/o struttura responsabile Situazione al Note 1 Programma per la Trasparenza e l'integrità Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2 Attestazione OIV o analoga struttura Nucleo di Valutazione (OIV) - OSRU pubblicate attestazioni ex delibere ANAC 71/2013 e 3 Riferimenti normativi su organizzazione e attività Affari Generali - Comunicazione-Informazione 4 Atti amministrativi generali Affari Generali - Comunicazione-Informazione 5 Codice disciplinare e di condotta Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 6 Scadenziario obblighi amministrativi Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 7 Articolazione degli uffici OSRU 8 Organigramma OSRU 9 Telefono e posta elettronica Comunicazione-Informazione 17

18 Consulenti, collaboratori, incarichi professionali Ogni struttura per la propria competenza: conferiti a soggetti esterni all'azienda: 1. Incarichi di prestazione d'opera 1. Amministrazione del Personale 2. Incarichi professionali 2. Affari Generali, Legale, Tecnico-Patrimoniale 3. Incarichi di docenza 3. OSRU 4. Borse di studio 4. OSRU Direttore generale, amministrativo, sanitario: bandi e avvisi Direttore generale, amministrativo, sanitario: procedure selettive Direttore generale, amministrativo, sanitario: conferimento incarico (delibera nomina, dichiarazione incompatibilità, contratto, curriculum, compenso) Comunicazione-Informazione Comunicazione-Informazione Affari Generali pubblicata precisazione pubblicata precisazione 14 Dirigenti (direttori di dipartimento e di struttura semplici e complesse) - bandi e avvisi di selezione; informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi; atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti e non della P.A. Per ciascun titolare di di incarico di dipartimento e di struttura complessa: - curriculum, - compenso, - altri incarichi, compresa ALPI, - dichiarazioni inconferibilità, incompatibilità Amministrazione del Personale 15 Posti di funzione disponibili Amministrazione del Personale dato non pubblicato presentato quesito all ANAC 18

19 16 Posizioni organizzative Amministrazione del Personale 17 Dotazione organica - Conto annuale Amministrazione del Personale da aggiornare con dato Dotazione organica - Costo complessivo del personale a tempo indeterminato Amministrazione del Personale da aggiornare con dato Personale non a tempo indeterminato Amministrazione del Personale 20 Costo del personale non a tempo indeterminato Amministrazione del Personale 21 Tassi di assenza Amministrazione del Personale Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti: 1. Amministrazione del Personale incarichi ex art. 53 d.lgs 165/ OSRU 2. incarichi di docenza 23 Contrattazione collettiva Comunicazione-Informazione 24 Contratti integrativi, con le relazioni tecnico finanziarie e le relazioni illlustrative certificate dal Collegio sindacale Amministrazione del personale 25 Costi contratti integrativi Amministrazione del personale 26 OIV - Nucleo di valutazione (Tabella con nominativi, compensi dei componenti, curricula, delibera di nomina) OSRU 27 Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) Amministrazione del personale 28 Elenco dei bandi di concorso espletati (da pubblicare in tabelle) Amministrazione del personale 29 Dati relativi alla procedure selettive (da pubblicare in tabelle) Amministrazione del personale 30 Sistema di misurazione e valutazione della performance OSRU 31 Piano della Performance OSRU 32 Relazione sulla Performance OSRU 19

20 33 34 Documento OIV di validazione della relazione sulla performance Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) Nucleo di Valutazione (OIV) - OSRU pubblicata precisazione Amministrazione del Personale - OSRU da aggiornare con dato Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) Amministrazione del Personale - OSRU da aggiornare con dato Benessere organizzativo OSRU 37 Società partecipate (da pubblicare in tabelle) Affari Generali 38 Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) Ogni struttura per la propria competenza 71/ / Singoli procedimenti di autorizzazione o concessione Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 40 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - recapiti ufficio responsabile Ogni struttura per la propria competenza 41 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - convenzioni quadro Ogni struttura per la propria competenza pubblicata precisazione 42 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - modalità acquisizione dati d'ufficio Ogni struttura per la propria competenza 43 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati - modalità controlli sulle dichiarazioni sostituiva Ogni struttura per la propria competenza 44 Provvedimenti del Direttore generale (da pubblicare in tabelle) vedi dettaglio righe sottostanti dettaglio righe sottostanti 44 - autorizzazioni o concessioni Ogni struttura per la propria competenza 44 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale 44 - concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera Amministrazione del Personale 20

21 44 - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre ammnistrazioni pubbliche Ogni struttura per la propria competenza 45 Provvedimenti dei dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle) vedi dettaglio righe sottostanti dettaglio righe sottostanti 45 - autorizzazioni o concessioni Ogni struttura per la propria competenza 45 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale 45 - concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera Amministrazione del Personale 45 - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre ammnistrazioni pubbliche Ogni struttura per la propria competenza 46 Tipologie di controllo (elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività) Affari Generali pubblicata precisazione 47 Obblighi e adempimenti (elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative) Affari Generali pubblicata precisazione 48 Bandi di gara - Avviso di preinformazione 49 Bandi di gara - Delibera a contrarre 50 Bandi di gara - Avvisi, bandi ed inviti Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale 51 Bandi di gara - Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale 52 Bandi di gara - Avvisi sistema di qualificazione Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale 53 Bandi di gara - Informazioni sulle singole procedure per ogni procedimento (delibera 26/2013 AVCP) Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale 21

22 54 Bandi di gara - Informazioni sulle singole procedure - tabelle riassuntive annuali (delibera 26/2013 AVCP) Provveditorato-Economato Tecnico-Patrimoniale 55 Sovvenzioni contributi sussidi - Criteri e modalità Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 56 Sovvenzioni contributi sussidi - Atti di concessione (da pubblicare in tabelle) Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 57 Sovvenzioni contributi sussidi - Elenco dei beneficiari Ogni struttura per la propria competenza casistica non prevista / presente 58 Bilancio preventivo Gestione Economico Finanziaria 59 Bilancio consuntivo Gestione Economico Finanziaria 60 Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Gestione Economico Finanziaria pubblicata precisazione 61 Patrimonio immobiliare Tecnico-Patrimoniale 62 Canoni di locazione o affitto Tecnico-Patrimoniale 63 Rilievi organi di controllo e revisione Affari Generali casistica non presente 64 Rilievi Corte dei Conti Affari Generali casistica non presente 65 Carta dei servizi e standard di qualità Comunicazione-Informazione 66 Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) Controllo di gestione 71/ Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle) Direzione Medica di Presidio 71/

23 68 Liste di attesa (da pubblicare in tabelle) Direzione Medica di Presidio 69 Indicatore di tempestività dei pagamenti Gestione Economico Finanziaria con riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 35/ IBAN e pagamenti informatici Gestione Economico Finanziaria 71 Opere pubbliche - Documenti di programmazione Tecnico-Patrimoniale 72 Opere pubbliche - Linee guida per la valutazione Tecnico-Patrimoniale pubblicata precisazione 73 Opere pubbliche - Relazioni annuali Tecnico-Patrimoniale 74 Opere pubbliche - Altri documenti Tecnico-Patrimoniale pubblicata precisazione 71/ Opere pubbliche - Tempi e costi di realizzazione (schema tipo AVCP) 76 Altri contenuti - corruzione - piano triennale Altri contenuti - corruzione - responsabile anticorruzione Altri contenuti - corruzione - responsabile trasparenza 79 Altri contenuti - corruzione - regolamenti Altri contenuti - corruzione - relazione del responsabile Altri contenuti - corruzione - atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT 82 Atti di accertamento delle violazioni 83 Altri contenuti - accesso civico Tecnico-Patrimoniale Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza casistica non presente casistica non presente 71/

24 84 Altri contenuti - regolamenti accessibilità e riuso dati Sistemi Informativi e Informatici pubblicata precisazione 85 Altri contenuti - catalogo dati, metadati e banche dati Sistemi Informativi e Informatici 86 Altri contenuti - obiettivi accessibilità disabili Sistemi Informativi e Informatici 87 Altri contenuti - provvedimenti per l'uso dei servizi in rete Sistemi Informativi e Informatici pubblicata precisazione 88 Altri contenuti - dati ulteriori Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 24