BILANCIO CONSUNTIVO 2017

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1 BILANCIO CONSUNTIVO 2017 ISTITUZIONE dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie Ferrara, 17 aprile 2018

2 I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE NIDI E SPAZI BAMBINI n. 15 nidi (di cui n. 4 a gestione indiretta) n. 2 spazi bambini n. 51 sezioni (di cui n. 11 a gestione indiretta) n. 809 posti disponibili SCUOLE DELL INFANZIA n. 10 scuole (di cui 4 a gestione indiretta) n. 30 sezioni (di cui 8 a gestione indiretta) n. 717 posti disponibili CENTRI BAMBINI E FAMIGLIE n. 4 Centri Bambini e Famiglie (500 famiglie iscritte )

3 IL DIRITTO ALLO STUDIO (8.900 studenti tra i 3 e 14 anni) MENSE (Nido+Materne+Statali+Primaria+Secondaria 1 grado) Alunni iscritti: Pasti erogati all anno: TRASPORTO Alunni iscritti: linee sul territorio comunale 255mila Km all anno Costi appalti: 656,000 LIBRI DI TESTO Gratuiti per scuole primarie: alunni Aiuti economici scuole secondarie: 431 alunni ,00 SERVIZIO PRE SCUOLA alunni CAMPI ESTIVI (Centri Ricreativi) CRI (0-5 anni) : 276 bambini CRE (6-14 anni) : 200 alunni INTEGRAZIONE dei minori con disabilità o disagio

4 INTEGRAZIONE dei minori con disabilità o disagio Serie1 Serie

5 ENTRATE Titolo Denominazione Consuntivo 2017 TITOLO 2: Trasferimenti correnti ,38 TITOLO 3: TITOLO 9: TOTALE GENERALE ENTRATE Entrate extratributarie ,44 Entrate per conto di terzi e partite di giro , ,95 USCITE Titolo Denominazione Consuntivo 2017 Titolo 1 Spese Correnti ,88 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro ,13 Totale generale ,01

6 Nidi Comunali e Spazi Bambini Scuole Infanzia Comunali REF. Scuole d'infanzia Statali ENTRATE da Rette e Tariffe 2017 Consuntivo Incassi da Rette Servizi e da Refezione Previsione 2017 Consuntivo 2017 Differenza rispetto alla previsione % Differenza , , ,81 10, , , ,22 14, , , ,25 18,55 REF. Scuole Elementari , , ,00 22,62 REF. Scuole Medie Inf , , ,42 46,91 Trasporto Scolastico , , ,35 31,76 Servizio Prescuola , , ,01 27,26 Proventi attività e corsi , , ,45 6,73 Attività Centri Estivi , , ,10 26,11 Totali , , ,61 17,90

7 Le somme destinate dal Comune di Ferrara all Istituzione Scolastica Preventivo 2017 Consuntivo 2017 Differenza Contributo Comunale per funzionamento e manutenzione ordinaria immobili , ,00 0 Spese per il personale , , ,98 Spese generali (riscaldamento, luce, gas, acqua, telefono, ecc.) , , ,75 Totale , , ,73

8 AVANZO DIAMMINISTRAZIONE disponibile, al netto dei fondi vincolati e accantonati ,28

9 RISULTATO dovuto a: Riorganizzazione servizi Completamento della gestione indiretta delle scuole PACINOTTI (Nido e Infanzia) e JOVINE del Barco(Infanzia) Avvio della gestione indiretta di parte delle attività del CENTRO PER LE FAMIGLIE. Intensificazione attività per recupero morosità Migliorata la tempestività per le riscossioni delle morosità degli utenti non paganti, sollecitati sia con metodi bonari, con invio di SMS ai cellulari e di con estratti conto, sia mediante la riscossione coattiva, fino all invio dei solleciti per l a.s quando era da poco terminato

10 SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE aa.ss. 2016/2017 e 2017/18 Riduzione del 10% delle rette per le fasce medioalte di Nido e Infanzia Comunali [ /anno] Maggiori sconti sulla rettaper i bambini frequentanti i servizi educativi comunali in caso di presenza di fratelli (da % a %)[ /anno] Riduzione del 10% delle tariffe della Mensaper le Famiglie con un ISEE superiore a ,00 [ /anno]

11 FACILITAZIONI PER LE FAMIGLIE 2017 Collegamento informatico con la Banca Dati appositamente attivata presso l INPS, per poter acquisire le attestazioni per minori e il relativo valore ISEE direttamente all INPS Nuovo sistema di comunicazione con le famiglie (via MAIL), con allegato estratto-conto con il quale l Istituzione Scolastica comunica alle famiglie in modo tempestivo, semplice ed efficace la situazione contabilerelativa al servizio richiesto/fruito, e contemporaneamente esercita un azione di controllo e di verifica immediata sugli incassi Nuovo modulo (via SMS) che consente di comunicare direttamente alle famiglie/utenti informazioni su: accettazione del posto nido o materna, scadenza versamento deposito cauzionale, informazioni sulla retta assegnata.

12 QUALITA SEMPRE Nel 2017 sono stati garantiti i medesimi servizi educativi e scolastici per i cittadini, aggiungendo funzioni importanti per migliorare il rapporto cittadini-istituzione, prestando sempre maggiore attenzione agli aspetti qualitativi dei servizi stessi.

13 IL FUTURO A.S. 2018/2019 DIMINUZIONE DEL 10% DITUTTE LE RETTE DINIDO E SCUOLA D INFANZIACOMUNALI CON DECORRENZA SETTEMBRE 2018 [ /anno] SICUREZZA PER LE SCUOLE: EURO PER MANUTENZIONE ORINARIA ORDINARIADELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RINNOVO CONVENZIONI CON LE SCUOLE D INFANZIA PARITARIE: maggiori risorse per garantire il Diritto di accesso alla scuola dei bambine e delle bambine diversamente abili