Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 1

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1 Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 1

2 ANALISI CENTRO DI COSTO TRASPORTO SCOLASTICO Dall anno scolastico 2011/12 il servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio comunale è stato interamente affidato con appalto alla Ditta Sacabus di Bologna. Il personale Sacabus è costituito da n. 4 autisti ed i mezzi a disposizione sono: - n. 2 bus da 19 pax; - n. 1 bus da 27 pax; - n. 1 bus da 45 pax. Dei servizi svolti da T.P.E.R. ( Ex A.T.C.) è rimasto attivo il solo servizio relativa all Linea 851 con una corsa veloce Rioveggio Casalecchio Bologna, destinato ad alcuni alunni iscritti a Istituti Superiori di Bologna. Dall a.s. 2012/2013 si è ridotto l utilizzo del personale ATA per il servizio di accoglienza /sorveglianza degli alunni trasportati, perché con l ottimizzazione dei piani di trasporto*, tale servizio non è più necessario in alcuni plessi e in altri è affidato al personale educativo della Cooperativa Lo Scoiattolo. *(orario di scarico coincidenti con quelli di inizio delle lezioni e orari di carico al termine delle lezioni) Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 2

3 SISTEMA TARIFFARIO Con delibera di giunta n. 55 del 13/06/2013 sono state rideterminate le attuali tariffe, diversificate per scaglioni di reddito Isee e del tipo di utilizzo ( andata e ritorno, solo andata o solo ritorno), come di seguito specificato: I.S.E.E. DEL NUCLEO FAMILIARE RISPETRETTO (euro) TARIFFA MENSILE servizio andata e ritorno TARIFFA MENSILE servizio di solo andata o di solo ritorno Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 14,30 11,20 Da Euro 7.500,01 a Euro ,00 27,50 24,50 Superiore a Euro ,01 33,70 29,60 La tariffa mensile è pro-capite. Se nello stesso nucleo familiare sono presenti fratelli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, il più grande pagherà la tariffa prevista nella tabella di cui sopra mentre i successivi fratelli pagheranno ognuno la tariffa ridotta del 50%. La sanzione in caso di mancato ritiro dell alunno, così come previsto dall art. 5 del Regolamento del servizio di trasporto scolastico approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 102/2008, è pari a euro 70,00. Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 3

4 TABELLA UTENTI RESIDENTI Tariffa MENSILE Servizio andata e ritorno Tariffa mensile Alunni T0 Esenzione (servizi sociali) 0,00 11 T1 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 7,15 1 T2 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 14,30 13 T3 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 13,75 7 T4 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 27,50 13 T5 Superiore a Euro 15000,01 16,85 13 T6 Superiore a Euro 15000,01 33,70 48 Totale 106 Tariffa MENSILE Servizio di sola andata o di solo ritorno AoR01 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 5,60 0 AoR02 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 11,20 0 AoR03 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 12,25 1 AoR04 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 24,50 1 AoR05 Superiore a Euro 15000,01 14,80 0 AoR06 Superiore a Euro 15000,01 29,60 17 Totale 19 TOTALE 125 Nel numero degli alunni si tiene conto anche degli alunni residenti nel comune di Monzuno e trasportati dal comune di Pianoro. Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 4

5 TABELLA UTENTI NON RESIDENTI IN CONVENZIONE COMUNE DI RESIDENZA MARZABOTTO Utenti iscritti NON RESIDENTI 29 SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 1 TOTALE 30 Il servizio del trasporto scolastico erogato dal Comune di Monzuno, tramite apposite convenzioni, fornisce il servizio anche ai residenti dei comuni di Marzabotto e di San Benedetto Val di Sambro, i quali a loro volta pagano le rette, per il servizio ricevuto, direttamente ai propri comuni di residenza 1. Per l anno scolastico 2013/2014 il Comune di Monzuno ha erogato il servizio a 29 alunni residenti nel comune di Marzabotto e ad 1 alunno residente nel Comune di San Benedetto Val di Sambro. Esenzione (servizi sociali) T00 11 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 T01 1 Da Euro 0,00 a Euro 7.500,00 T02 13 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 T03 7 AoR 04 AoR 05 AoR 06 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 T04 T00 AoR 03 1% 13 0% 14% 9% Superiore a 1% Euro 15000,00 T05 13 Superiore AoR a 02 Euro 15000,00 T06 48 Da Euro 0,00 0% a Euro 7.500,00 AoR 01 0 Da Euro 0,00 AoR a 01 Euro 7.500,00 AoR % Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 AoR 03 1 Da Euro 7500,01 a Euro 15000,00 AoR 04 1 Superiore a Euro 15000,00 AoR 05 0 Superiore a Euro 15000,00 AoR T06 38% Distribuzione utenti iscritti residenti per scaglione anno sc. 2013/ T01 1% T05 10% T02 10% T04 10% T03 6% Interessante la percentuale di distribuzione degli utenti, per fasce di reddito, che nella parte della tariffa più alta, occupa il 38% degli iscritti. 1 Il comune di Marzabotto rimborsa al Comune di Monzuno il 50% delle spese di appalto (relative a 1 autista e 1 mezzi), mentre il Comune di San Benedetto Val di Sambro rimborsa al Comune di Monzuno 500,00 euro per ogni alunni trasportato. Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 5

6 DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER SCUOLA: Convenzioni Materna Elementare Media San Benedetto Val di Sambro Marzabotto TOTALE PARZIALE Tariffa MENSILE Servizio andata e ritorno Materna Elementare Media T00 Esenzione (servizi sociali) T01 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, T02 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, T03 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, T04 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, T05 Superiore a Euro 15000, T06 Superiore a Euro 15000, TOTALE PARZIALE Tariffa MENSILE Servizio di sola andata o di solo ritorno AoR01 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, AoR02 Da Euro 0,00 a Euro 7.500, AoR03 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, AoR04 Da Euro 7500,01 a Euro 15000, AoR05 Superiore a Euro 15000, AoR06 Superiore a Euro 15000, TOTALE PARZIALE TOTALE Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 6

7 Dalla tabella precedente si evince chiaramente che la maggior parte degli iscritti sia per i residenti che per i non residenti si riferisce agli alunni delle scuole elementari. ALUNNI RESIDENTI MA TRASPORTATI DA ALTRI Trasportatore Materna Elementare Media Totale Comune di Pianoro Sc. Materna 16 Sc. Elementare 87 Sc. Media 52 Distribuzione utenti residenti per scuola Sc. Media 34% 155 Sc. Materna 10% Sc. Elementare 56% Sc. Materna Sc. Elementare Sc. Media La parte preponderante del servizio è svolta per trasportare gli alunni delle elementari che coprono ampiamente le quote di entrambe gli altri due tipi di scuole, questo vale sia per i residenti che per i non residenti. Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 7

8 Distribuzione utenti non residenti per scuola Sc. Materna Marzabotto 6 Sc.Media Marzabotto Sc. 23% Elementare SBVDS 1 Sc. Element. Marzabotto 16 Sc.Media Marzabotto 7 30 Sc. Materna Marzabotto 20% Sc. Element. Marzabotto 54% Sc. Elementare SBVDS 3% Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 8

9 TABELLA DEI COSTI COSTI DEL SERVIZIO % di IMPORTO Aliq. IVA imputazione NETTO TOTALI COSTO DEL PERSONALE ,20 Personale Amministrativo Graziani Monica ,51 Persiani Enzo ,69 PRESTAZIONI DI SERVIZIO ,15 Personale ATA 557,34 SACA (APPALTO) 100% 10% ,52 AUSER 100% 3.949,40 Lo Scoiattolo (accoglienza/sorveglianza) 90% 4% 5.269,95 Comune di Pianoro 100% 10% ,94 TRASFERIMENTI 1.349,63 Contributo SRM Linea % 1.349,63 Totale ,98 Gli importi sono stati riportati al netto dell Iva. Le prestazioni di servizio del Comune di Pianoro è regolata da un apposita convenzione per la quale il Comune di Pianoro garantisce il trasporto scolastico ad alcuni bambini residenti nel Comune di Monzuno. Per questo servizio il Comune di Monzuno paga direttamente il Comune di Pianoro e gli utenti trasportati versano il contributo al Comune di Monzuno. Tutte le spese, si riferiscono al trasporto degli alunni delle scuole dell infanzia e delle scuole dell obbligo escluse le spese ATC che si riferiscono a spese di mantenimento della linea 851 TPER (EX. ATC), relative a corse che sono però utilizzate solo da studenti delle scuole superiori di Monzuno. Rispetto all anno scolastico 2012/2013, la spesa totale è rimasta costante. Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 9

10 Personale amm.vo Incidenza Costi per Tipologia Sorveglianza Auser Personale A.T.A. Prestazioni di Servizio Comune di Pianoro Trasferimenti Personale amm.vo ,20 4, Sorveglianza 5.269,95 2, Auser 3.949,40 1, Personale A.T.A. 557,34 0, Prestazioni di Servizio ,52 81, Comune di Pianoro ,94 8, Trasferimenti 1.349,63 0, ,98 Incidenza percentuale dei Costi per Tipologia Personale Trasferimenti ,20 Prestazioni 1% di Servizio ,15 Personale Trasferimenti 1.349,63 5% ,98 Prestazioni di Servizio 94% Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 10

11 ANALISI DEI RICAVI I ricavi del servizio sono garantiti in parte dalle rette al netto dell iva, in parte dal contributo provinciale per il diritto allo studio e dai contributi di Marzabotto e di San Benedetto Val Di Sambro. RICAVI DEL SERVIZIO ALIQUOTA IVA TOTALI NETTI Ricavi da Rette (importo accertato) Contributi da Comune di Marzabotto Contributi da Comune di S.B.V.S. Contributi da Provincia Bologna 4% ,78 10% ,86 10% 500, ,71 TOTALE ,35 La morosità alla data di elaborazione del presente documento ) è pari a 1.067,84 che rappresenta il 4,21% del totale delle rette accertate. Rispetto all anno precedente la morosità si è ulteriormente ridotta: l ufficio preposto sta predisponendo il ruolo per il recupero delle somme dovute. Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 11

12 Copertura ,98 della Costi spesa del servizio trasporto scolastico anno 30,09% ,35 Ricavi 2013/ ,91% ,63 Costi non coperti ,28 Ricavi 30,09%; Costi non coperti 69,01% Ricavi Costi non coperti Come si evince dal grafico la copertura dei costi è pari al 30,09%: il servizio è fornito su un territorio montano dove il costo di gestione è più alto che altrove. Rispetto all anno scolastico 2012/2013 la copertura è rimasta sostanzialmente costante. Referto del centro di costo Trasporto Scolastico del Comune di Monzuno. 12