UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

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1 COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ Ballao (Cagliari) ~ 070/ ~ Fax 070/ comunediballao@tiscali.it C.F. n P.IVA n protocolloballao@servizipostacert.it UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE N. SETTORE 13 Programmazione- Bilancio 17 Programmazione- Bilancio N. GENERALE DETERMIN AZIONE ELENCO PROVVEDIMENTI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE SOCIO/ASSISTENZIALE E CULTURALE Elenco Provvedimenti di cui all art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 dal 01 gennaio 2016 al 30 giugno 2016 DATA ADOZIONE DETERMINAZIO NE 04 26/01/2017 RICORSO AL TAR SARDEGNA M.C. C/COMUNE DI BALLAO - CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE PORCU & BARBERIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z331D /01/2017 PROCEDURA NEGOZIATA CON POSTE ITALIANE S.P.A PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRISPONDENZA PERIODO DALL'01/01/2017 AL 31/12/2017- IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD11D1DBC3 OGGETTO IMPORTO CONTENUTO 3.000,00 AGGIORNAMENTO MODULO DI TESORERIA RELATIVO AL TRACCIATO OIL - 600,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRISPONDENZA PERIODO DALL'01/01/2017 AL ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO

2 31 Servizi 39 Servizi 26 Servizi 23 10/02/2017 IMPEGNO DI SPESA E 13/01/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO /02/2017 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I SOFTWARE GESTIONALI DALL'01/04/2017 AL 31/12/ IMPEGNO DI SPESA - CIG Z851D5DD /02/2017 PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SARDA COMPUTING PER MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE MOD. INFOTEC IS2320 (CIG.ZF71D3393F) /02/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA N. 15 BADGES RILEVAZIONE PRESENZE - BANDO OFFICE 31/12/2017- IMPEGNO DI SPESA 2.600,19 IMPEGNO DI SPESA E 13/01/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2016/GENNAIO ,83 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I SOFTWARE GESTIONALI DALL'01/04/2017 AL 31/12/ IMPEGNO DI SPESA - 170,80 PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SARDA COMPUTING PER MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE MOD. INFOTEC IS ,40 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA N. 15

3 Servizi 44 Servizi 19 Programmazione- Bilancio 47 Servizi LOTTO 'PRODOTTI, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'ARIONLINE S.R.L. - SERVIZI INFORMATICI DI CAGLIARI. CIG. Z441D6C /02/2017 IMPEGNO DI SPESA E 10/02/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO /02/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA N /PAMAN/17 DEL 23/01/2017 AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016 CIG Z2B1C /02/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER N.3 VEICOLI (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTI) PER IL COMUNE DI BALLAO SU SARDEGNA CAT A M.C. SNC DI MOTTOLA P. & C. DAL 09/02/2017 AL 08/02/2020. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z2B1D08EC /03/2017 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO FORMATIVO E OPERATIVO DELL ATTIVITA BADGES RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'ARIONLINE S.R.L. - SERVIZI INFORMATICI DI CAGLIARI. 207,64 IMPEGNO DI SPESA E 10/02/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO ,48 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA N /PAMAN/17 DEL 23/01/2017 AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO ,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER N.3 VEICOLI (RCA E INFORTUNIO CONDUCENTI) PER IL COMUNE DI BALLAO SU SARDEGNA CAT A M.C. SNC DI MOTTOLA P. & C. DAL 09/02/2017 AL 08/02/2020. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA ,00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4 Programmazione- Bilancio 55 Servizi 73 Servizi 28 Servizi AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA F.C.A. CONSULTING S.R.L.S. DI CAGLIARI CIG ZD41D00AD /03/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE 2 BIMESTRE 2017 A TELECOM ITALIA S.P.A.PER CONSUMI RELATIVI A DICEMBRE 2016/GENNAIO UTENZE FISSE /03/2017 IMPEGNO DI SPESA E 10/03/2017 A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER CONSUMI ELETTRICI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017 PER UTENZE VARIE COMUNALI. SCADENZA 30/03/ /04/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 21/07/2016 PER L'UFFICIO RAGIONERIA. CIG. Z441D3D009. SUPPORTO TECNICO FORMATIVO E OPERATIVO DELL ATTIVITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL UFFICIO RAGIONERIA ALLA SOCIETA F.C.A. CONSULTING S.R.L.S. DI CAGLIARI 1.229,58 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE 2 BIMESTRE 2017 A TELECOM ITALIA S.P.A.PER CONSUMI RELATIVI A DICEMBRE 2016/GENNAIO UTENZE FISSE ,97 IMPEGNO DI SPESA E 10/03/2017 A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - TUTELA PER CONSUMI ELETTRICI PERIODO FEBBRAIO/MARZO ,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 21/07/2016 PER L'UFFICIO RAGIONERIA

5 61 Servizi 29 Servizi 56 Servizi Demografici 65 06/04/2017 PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIGITALPA S.R.L. DI CAGLIARI PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE DEL PORTALE ISTITUZIONALE E DEL MODULO ANAC DALL'01/01/2017 AL 31/12/ CIG.Z081DAFEE /04/2017 PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 'AO SYSTEM & SOFTWARE DI ANTONELLO ORRU' DI SINNAI': FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PERSONAL COMPUTER DELL'UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE. CIG Z6A1D3F1CF 69 07/04/2017 ATTIVITA DI SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI SUBENTRO DELL ANPR.AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE MEPA CONSIP E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.-CIG. Z4E1DB PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIGITALPA S.R.L. DI CAGLIARI PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE DEL PORTALE ISTITUZIONALE E DEL MODULO ANAC DALL'01/01/2017 AL 31/12/ ,00 PROCEDURA NEGOZIATA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 'AO SYSTEM & SOFTWARE DI ANTONELLO ORRU' DI SINNAI': FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PERSONAL COMPUTER DELL'UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE ,00 ATTIVITA DI SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI SUBENTRO DELL ANPR.

6 54 Servizi 101 Servizi 102 Servizi 105 Servizi 82 06/04/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SENORBI' PER RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - ANNUALITA' /04/2017 IMPEGNO DI SPESA E 10/04/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO MARZO E APRILE SCADENZA 02/05/ /04/2017 IMPEGNO DI SPESA E ALLA TIM/TELECOM S.P.A. FATTURE FEBBRAIO E MARZO 2017 (TELEFONIA FISSA) - SCADENZA 15/05/ /04/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA LICENZA APPLICATIVO WEB ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO (CIG Z941E66A2A) 1.510,00 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SENORBI' PER RIMBORSI SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - ANNUALITA' ,96 IMPEGNO DI SPESA E 10/04/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO MARZO E APRILE SCADENZA 02/05/ ,07 IMPEGNO DI SPESA E ALLA TIM/TELECOM S.P.A. FATTURE FEBBRAIO E MARZO 2017 (TELEFONIA FISSA) - SCADENZA 15/05/ ,00 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA LICENZA APPLICATIVO WEB ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO (CIG

7 105 Servizi 111 Servizi 115 Servizi 130 Servizi 98 28/04/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI IN ADESIONE AD ACCORDO/CONVENZIONE (CANCELLERIA 104). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI- CIG ZDC1E69DED /05/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA BUONI PASTO DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE AD ACCORDO/CONVENZIONE (BUONI PASTO 7 LOTTO 6). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL. DI MILANO - CIG ZB81E6C /05/2017 IMPEGNO DI SPESA E 28/04/2017 (SCADENZA 13/06/2017) IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI VARIE /05/2017 IMPEGNO DI SPESA E 10/05/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO APRILE E MAGGIO2017 Z941E66A2A) 1.738,50 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNO OFFICE SNC DI TERNI ,52 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA BUONI PASTO DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI COMUNALI IN ADESIONE AD ACCORDO/CONVENZI ONE (BUONI PASTO 7 LOTTO 6). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL. DI MILANO - 861,18 IMPEGNO DI SPESA E 28/04/2017 (SCADENZA 13/06/2017) IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI VARIE ,82 IMPEGNO DI SPESA E 10/05/2017 AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO -

8 126 Servizi Demografici 129 Servizi Demografici 144 Servizi /05/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DALLA DITTA EIVAWEB DI ROBERTO SCALFO PER FORNITURA APPLICATIVO WEB ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEL MODULO PER CALCOLO IMU/TASI. CALCOLO RAVVEDIMENTO E STAMPA F.24-IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z6221EB2D /05/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI ANNO CIG. ZBB1EB2D /06/2017 PROROGA UTILIZZO DIPENDENTE ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C DEL COMUNE DI PERDASDEFOGU, MEDIANTE CONVENZIONE, ART. 1, C.557, DELLA LEGGE 311/2004 PERIODO DAL 05/06/2017 AL 31/12/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO APRILE E MAGGIO ,00 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DALLA DITTA EIVAWEB DI ROBERTO SCALFO PER FORNITURA APPLICATIVO WEB ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEL MODULO PER CALCOLO IMU/TASI. CALCOLO RAVVEDIMENTO E STAMPA F.24- IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z6221EB2D ,40 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI ANNO CIG. ZBB1EB2D ,83 PROROGA UTILIZZO DIPENDENTE ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C DEL COMUNE DI PERDASDEFOGU, MEDIANTE CONVENZIONE, ART. 1, C.557, DELLA LEGGE 311/2004 PERIODO DAL 05/06/2017 AL

9 160 Servizi 167 Servizi 168 Servizi 3 Servizi Sociali /06/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE A 'SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - TUTELA' PER CONSUMI UTENZE COMUNALI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO /06/2017 ACQUISTO BLOCCHI DISTINTE E BUSTE CORRISPONDENZA INTESTATE DA DESTINARE AGLI UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z981F26EF /06/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE ALLA TIM/TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZE FISSE COMUNALI - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 (SCADENZA 13/07/2017) 3 04/01/2016 REALIZZAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DI MINIBASKET NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4217A8CB1 31/12/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 639,37 FATTURE A 'SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - TUTELA' - PERIODO MAGGIO/GIUGNO ,00 ACQUISTO BLOCCHI DISTINTE E BUSTE CORRISPONDENZA INTESTATE DA DESTINARE AGLI UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA GRAFICHE E GASPARI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z981F26EF ,19 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE ALLA TIM/TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZE FISSE COMUNALI - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 (SCADENZA 13/07/2017) 1.646,40 AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' SPORTIVA DI MINIBASKET NELLA SCUOLA

10 6 Servizi Sociali 9 Servizi Sociali 11 01/03/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S. DI VILLASALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. (CIG Z8A18C2BA0) /03/2016 PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DI DISAGGIO - ANNO AVVIO LINEA 3 IMP. IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AG. GROUPAMA ASSICURAZ. ALMERIGHI PER COPERTURA ASSICURATI: CIG. Z0718E17CF E Z2118E4CE6 SECONDARIA DI 1 GRADO ,00 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S. DI VILLASALTO 735,00 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AG. GROUPAMA ASSICURAZ. ALMERIGHI PER COPERTURA ASSICURATI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DI DISAGGIO - ANNO AVVIO LINEA 3 IMP. IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

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