- DATI TECNICI DELL APPALTO

Transcript

1 ALLEGATO A al Capitolato Generale COMUNE DI CORI OGGETTO: Procedura di gara aperta per l affidamento del servizio denominati Servizio Sociale Professionale, svolta così come regolato dall art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 2006, e con il criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006. Durata dell appalto triennale così suddivisa il primo biennio composto di complessive di 84 settimane, con un interruzione nel periodo estivo e/o nelle principali festività di complessive 4 settimane per figura professionale, per complessive 38 settimane lavorative annue per tutte le figure professionali. E per il terzo anno della durata di 52 settimane, con un interruzione nel periodo estivo e/o nelle principali festività di complessive 4 settimane per figura professionale, per complessive 48 settimane lavorative annue per figura professionale. - DATI TECNICI DELL APPALTO - (Personale, Profili professionali, Costi, Monte ore, Servizi, Definizione dei Costi) 1

2 - S E R V I Z IO: Servizio Sociale Professionale MONTE ORE PRESUNTO ANNUO COMPLESSIVO PER IL PRIMO BIENNIO DELL INTERO APPALTO MONTE ORE PRESUNTO ANNUO COMPLESSIVO PER IL TERZO ANNO DELL APPALTO n /ore n ore COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE OCCORRENTE CALCOLATO IN APPLICAZIONE DEL CCNL VIGENTE 17,9933/ora- IVA 4 % esclusa COSTO ORARIO CONVENZIONALE POSTO A BASE DI GARA 19,09/ ora - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO PER IL PRIMO BIENNIO DELL APPALTO ,48 - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER IL PRIMO BIENNIO DELL APPALTO ,96 - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO PER IL TERZO ANNO DELL APPALTO ,08 - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO NEL TRIENNIO PRESUNTO DELL INTERO APPALTO ,04 - IVA 4% esclusa I costi della sicurezza previsti dal DUVRI sono pari a ZERO n.b. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d asta (art. 86, comma 3. ter mod. dall art. 8 L. 123/2007) 2

3 Appalto Servizi Sociali Anni 3 così suddivisi 1 e 2 anno di complessive 84 settimane così suddivise: settimane lavorative annue 38 per figura professionale x 2 anni = complessive 76 settimane lavorative + 4 settimane di interruzione annue per complessive 8 settimane di interruzione del servizio nel biennio. 3 anno di complessive 52 settimane di cui: 48 settimane lavorative per figura professionale + 4 settimane di interruzione lavorativa. 3

4 Appalto Servizi Sociali Triennale anno PROCEDURA SEGUITA PER DEFINIRE IL COSTO ORARIO CONVENZIONALE DA PORRE A BASE D ASTA DELL APPALTO Nell ambito delle procedure di gara, particolarmente delicato, si è rilevato il compito di definire il costo orario convenzionale delle prestazioni da porre a base d asta, che comprendesse non solo il costo orario lordo contrattuale delle singole figure professionali, ma anche le spese generali di gestione e le spese di produzione del Servizio e determinare quindi l importo complessivo dell appalto. Al fine di pervenire a tali importi, si è ritenuto indispensabile procedere con la rilevazione del personale occorrente e del monte ore richiesti. Successivamente si è proceduto alla suddivisione del personale per qualifiche, definendo altresì il monte ore complessivo richiesto per ciascuna qualifica. Si è quindi calcolato, sulla base del CCNL per i lavoratori delle Cooperative Sociali sottoscritto in data 26 Luglio 2008 costi certificati dal Ministero del Lavoro in data gennaio , il costo reale lordo degli operatori per singola professionalità. Si sono moltiplicati gli importi lordi orari per le ore annue presunte da svolgere per ogni singolo professionista, e si sono sommati i risultati dei tre anni dell appalto, e ridiviso per il monte ore complessivo triennale presunto del servizio ottenendo il Costo orario medio effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente. Tale costo è stato incrementato della percentuale del 4 % per spese generali di gestione dell Impresa e i costo orario convenzionale così ottenuto va maggiorato di un ulteriore 2% per spese di produzione del Servizio, per compensare cioè, i costi d Impresa connessi all erogazione delle prestazioni, quali: il costo delle spese per gli spostamenti degli operatori acquisto materiale vario ( costo orario operatori + 4% + 2%) si è ottenuto così il costo orario convenzionale da porre a base di gara. Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente sulla base delle ore effettivamente prestate nel mese nei vari servizi, moltiplicato per il Costo Orario Convenzionale offerto dall Impresa Aggiudicataria. 4

5 Dati riepilogativi: Monte ore annuo presunto complessivo dei servizi nel primo biennio : Monte ore annuo presunto complessivo dei servizi nel terzo anno : n /ore n 6.912/ore Costo orario convenzionale da porre a base d asta dell appalto : 19,09/ ora - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO PER IL PRIMO BIENNIO DELL APPALTO ,48 - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER IL PRIMO BIENNIO DELL APPALTO ,96 - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO ANNUO PRESUNTO PER IL TERZO ANNO DELL APPALTO ,08 - IVA 4% esclusa COSTO COMPLESSIVO NEL TRIENNIO PRESUNTO DELL INTERO APPALTO ,04- IVA 4% esclusa I costi della sicurezza previsti dal DUVRI sono pari a ZERO n.b. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d asta (art. 86, comma 3. ter mod. dall art. 8 L. 123/2007) NB: Resta inteso che: A) Il costo orario del lavoro riportato nella presente tabella è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell appalto per la parte riguardante il costo della manodopera in funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento del Servizio per ognuno dei profili professionali considerati. A) I rapporti tra l Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l Azienda e i lavoratori e l Amministrazione Comunale ne rimane pertanto totalmente estranea. 5

6 SERVIZIO - Servizio Sociale Professionale N OPERATORI: N 1 Assistente Sociale a 36 h settimanali N 2 Assistenti Sociali a 30h settimanali N 2 Psicologi a 24 h settimanali ORE SETTIMANALI PER PROFILO: ASSISTENTE SOCIALE Comune Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca Massima TOTALE ORE SETTIMANALI Ore settimanali 36 h 30 h 24 h 6 h 96 h PSICOLOGO Comune Aprilia Cisterna di Latina Cori Rocca massima TOTALE ORE SETTIMANALI Ore settimanali 21 h 16 h 9 h 2 h 48 h 6

7 ORE ANNUE PER PROFILO per il primo biennio : PROFILO PROFESSIONALE N ore settim N sett. Lavor. nell anno N ore anali annue N 1 Assistenti sociale N 2 Assistente sociali N 2 Psicologi Totale ore annue N ORE ANNUE PER SERVIZIO nel primo biennio: COSTO ANNUO DEL PERSONALE nel primo biennio: Figure professionali N 1 assistente sociale (x 36 h x 38 settimane) livel lo Costo orario N ore annue Costo orario 6 16, ,40 N 2 assistente sociale (x 30 h x 38 settimane) N 2 psicologi (x 24 h x 38 settimane) 6 16, , , ,12 COSTO TOTALE ANNUALE DEL PERSONALE NEL PRIMO BIENNIO: ,52 7

8 ORE ANNUE PER PROFILO NEL TERZO ANNO : PROFILO PROFESSIONALE N ore settima nali N settimane lavorative nell anno N ore annue N 1 Assistenti sociale N 2 Assistente sociali N 2 Psicologi Totale ore annue N ORE ANNUE PER SERVIZIO: COSTO DEL PERSONALE: Figure professionali N 1 assistente sociale (x 36 h x 48 settimane) livel lo Costo orario N ore annue Costo orario 6 16, ,40 N 2 assistente sociale (x 30 h x 48 settimane) 6 16, ,00 N 2 psicologi (x 24 h x 48 settimane) 8 20, ,52 COSTO TOTALE DEL TERZO ANNO DEL PERSONALE: ,92 8

9 TOTALE ORE ANNUE del servizio nel primo biennio n /ore TOTALE ORE ANNUE del servizio nel terzo anno n /ore NUMERO COMPLESSIVO DEI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI Assistente Sociale 3 Psicologi 2 Totale del Personale 5 COSTO TOTALE ANNUALE DEL PERSONALE nel primo biennio: ,52 COSTO TOTALE ANNUALE DEL PERSONALE nel terzo anno : ,92 NB: Il costo orario del lavoro riportato nella presente tabella è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell appalto per la parte riguardante il costo della manodopera in funzione dei profili professionali richiesti, dei livelli attribuiti dal CCNL agli stessi, al loro costo minimo contrattuale e al numero delle ore occorrenti per lo svolgimento del Servizio per ognuno dei profili professionali considerati. I rapporti tra l Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l Azienda e i lavoratori e l Amministrazione Comunale ne rimane pertanto totalmente estranea. 9

10 DETERMINAZIONE DEL COSTO ORARIO CONVENZIONALE OMNICOMPRENSIVO DA PORRE A BASE D ASTA CALCOLATO CON LE MODALITA RIPORTATE NEL PARAGRAFO Procedura seguita per definire il costo orario convenzionale da porre a base d asta dell appalto : a) Calcolo del Costo orario medio effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente , , ,92 = ,96 ( costo del personale nel triennio ) 5.472/ore /ore+ 6912/ore = ( monte ore del triennio ) ,96 ( costo del personale nel triennio ) : ( monte ore del triennio ) = 17,9933/ora Costo orario medio effettivo del personale a) Calcolo del costo orario con la maggiorazione del 4 % per spese generali dell impresa: 17,9933/ ora + 4% = 18,713 ora IVA 4 % esclusa Il costo orario convenzionale così ottenuto, va maggiorato ulteriormente di una percentuale per spese di produzione del servizio, stimata al 2% per compensare tutti i costi connessi alla erogazione delle prestazioni, i costi del referente del servizio, i costi di spostamento operatori, acquisto materiale ecc.. e pertanto si avrà: 18,713 / ora + 2% = 19,09/ ora IVA 4 % esclusa IL COSTO ORARIO COSI OTTENUTO DI 19,09/ ora E IL COSTO ORARIO CONVENZIONALE OMNICOMPRENSIVO ( IVA 4 % esclusa) DA PORRE A BASE D ASTA. 10