UFFICIO FEDERALE DI TOPOGRAFIA SWISSTOPO

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1 UFFIIO FEDERALE DI TOOGRAFIA SWISSTOO RIORITÀ STRATEGIHE Rafforzare la posizione di centro di competenza per geoinformazioni e georisorse; garantire la disponibilità dei geodati di riferimento più recenti della Svizzera (capillari nella qualità richiesta); innalzare il livello di utilizzo dei dati e prodotti digitali; completare l offerta di geodati di riferimento della Svizzera (in collaborazione con partner). ROGETTI NEL Ampliamento del modello topografico del paesaggio (MT) e dei modelli cartografici digitali (MD); ulteriore sviluppo dell infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) e del relativo geoportale (map.geo.admin.ch); ammodernamento dei servizi di posizionamento swipos tramite l inclusione di nuovi sistemi satellitari di navigazione (tra cui Galileo); ampliamento di un modello geologico 3D nazionale del sottosuolo; ampliamento del laboratorio sotterraneo di Mont-Terri per la ricerca e lo stoccaggio definitivo di rifiuti radioattivi. ANORAMIA DEL ONTO EONOMIO E DEL ONTO DEGLI INVESTIMENTI (ON OMUTO DELLE RESTAZIONI) Mio. HF Ricavi 24,1 23,3 23,9 2,7 23,6 23,4 23,2-0,1 Entrate da investimenti 0,0 Spese 92,5 89,6 92,4 3,1 93,6 92,6 92,9 0,9 rispetto al F 1,1 2,6 2,1 Spese proprie 79,8 73,8 77,8 5,4 77,0 76,0 76,1 0,8 Spese di riversamento 12,6 15,8 14,6-7,7 16,6 16,6 16,8 1,5 Uscite per investimenti 2,3 1,2 1,2-3,7 1,2 1,2 1,2-0,9 rispetto al F 0,2-0,3-0,6 F F F OMMENTO swisstopo è il centro di competenza della onfederazione svizzera per le geoinformazioni. Si occupa quindi della descrizione, rappresentazione e messa a disposizione costante di geodati territoriali (ad es. carte nazionali, modelli altimetrici e del paesaggio, immagini satellitari, ortofoto). on la conclusione del progetto go4geo sono state gettate le basi tecniche e specialistiche per l infrastruttura dei geodati. Ora segue l ampliamento tramite la registrazione di ulteriori set di dati di riferimento, capillari nella qualità richiesta. L aumento della fruibilità dei dati disponibili prosegue con l apertura al 3D, il collegamento in rete (linked data) e ulteriori servizi. Il modello topografico del paesaggio si concluderà nel, i modelli cartografici digitali sono in fase di realizzazione e si fondano sui dati del MT. on il progetto GIS (sistema produttivo e informativo geologico), nonché con il modello 3D geologico nazionale, anche il Servizio geologico nazionale assiste all ottimizzazione della semplificazione dell accesso ai dati, dell armonizzazione della gestione dei dati e della produzione. Nel complesso, le spese iscritte per il (incl. gli investimenti) superano di 2,8 milioni il preventivo dell anno precedente. Le spese proprie aumentano di circa 4 milioni (+5,4 %), mentre le spese di riversamento calano di 1,2 milioni (-7,7 %). L aumento delle spese proprie è da attribuire principalmente a un trasferimento pari a 1,0 milioni all interno del DDS per lo sviluppo dell infrastruttura nazionale dei geodati e al passaggio della prestazione dei servizi TI per BURAUT da swisstopo all UFIT (+1,8 mio.). Inoltre, anche gli ammortamenti sull informatica in seguito all acquisto della fotocamera per vedute aeree comportano un incremento delle spese proprie. I fondi propri disponibili diminuiranno soprattutto a partire dal dopo la soppressione dell assegnazione unica di fondi da parte della SG-DDS prevista per il. Le spese di swisstopo sono costituite per il 16 % da uscite a titolo di riversamento destinate ai antoni quale indennità per la misurazione ufficiale e del catasto RD. Queste spese si riducono di 1,2 milioni nel e corrispondono al fabbisogno dei antoni. er quanto concerne i ricavi di funzionamento, sono preventivati valori leggermente più elevati per il (+0,6 mio.), mentre per gli anni del piano finanziario è attesa una flessione moderata (-0,2 mio. all anno). Dal momento che negli anni passati le diminuzioni dei ricavi previste non sono state completamente adattate, il preventivo è stato adeguato. Negli anni del piano finanziario i ricavi si riducono lievemente in seguito al trend degli Open Government Data (OGD). 331

2 G1: TOOGRAFIA E ARTOGRAFIA MANDATO DI BASE Rilevamento tridimensionale della Svizzera, aggiornato e di alta qualità: swisstopo crea e aggiorna il rilevamento nazionale topografico e cartografico, nonché i relativi prodotti ufficiali in formato analogico e digitale, come previsto dal diritto federale. A tale scopo, vengono messi a disposizione di un ampia cerchia di utenti set di geodati di riferimento precisi, affidabili, capillari, costanti, neutrali e aggiornati in formato attuale. I set di geodati del rilevamento nazionale costituiscono il presupposto fondamentale per i processi decisionali politici ed economici, nonché la base centrale dell infrastruttura di geodati nazionale. RIAVI E SESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI Mio. HF Ricavi ed entrate per investimenti 17,3 16,7 14,7-12,0 14,5 14,1 13,8-4,7 Spese e uscite per investimenti 41,1 36,8 38,8 5,7 38,4 38,1 37,7 0,6 F F F OMMENTO Il 62 % dei ricavi di funzionamento di swisstopo per il è generato dal gruppo di prestazioni 1 (: 72 %). Rispetto all anno precedente i ricavi di funzionamento aumentano di 2,0 milioni essenzialmente quale conseguenza della sostituzione dei prodotti editoriali con applicazioni digitali, del calo delle vendite delle carte nazionali e della flessione dei ricavi dovuta al nuovo scambio di dati gratuito con i antoni. Il 51 % delle spese di funzionamento di swisstopo riguarda il gruppo di prestazioni 1 (: 44 %). L aumento è riconducibile all ottimizzazione della chiave di attribuzione ai G. Negli anni del piano finanziario le spese e i ricavi sono in calo. er quanto riguarda le spese, il motivo risiede in particolare nella mancata sostituzione dei collaboratori che andranno in pensione e in altre ottimizzazioni interne. er quanto concerne i ricavi, lla flessione è riconducibile a medio termine alla tendenza degli OGD, che comporta una riduzione dei ricavi per swisstopo. OBIETTIVI Misurazione nazionale topografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e adeguati alle nuove esigenze degli utenti Ortofoto: superficie elvetica misurata all anno (%, min.) Modelli altimetrici: superficie elvetica misurata all anno (%, min.) Modello topografico del paesaggio: superficie elvetica misurata all anno (%, min.) reazione di un modello della superficie per l intero perimetro (%) Misurazione nazionale cartografica: i dati vengono aggiornati regolarmente e la produzione viene convertita al digitale arte nazionali: superficie elvetica misurata (%, min.) reazione del modello cartografico digitale DKM 1:25000: superficie elvetica digitalizzata all anno (%, min.) Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano ineccepibile la qualità delle prestazioni Soddisfazione dei clienti rispetto all offerta/alla qualità (scala 1-5) 4,15 F F F INFORMAZIONI ONTESTUALI Geodati forniti (numero) Megapixel forniti dall Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG)(numero, mio.) 86, , , , , ,400 DF stampati sulla base dei servizi della IFDG (numero, mio.) 1,294 1,602 1,879 2,238 2,531 3,393 arte stampate vendute (numero, migliaia) Soddisfazione dei clienti (scala 1-5) 4,14 332

3 G2: RILEVAMENTO E GEOOORDINAZIONE MANDATO DI BASE Le geoinformazioni costituiscono la base decisionale in molti ambiti della vita. swisstopo coordina e incentiva l armonizzazione di tutte le geoinformazioni di rilevanza nazionale e ne garantisce la disponibilità rapida, semplice e costante. Nell ambito del gruppo di prestazioni 2, con il rilevamento nazionale geodetico, swisstopo garantisce il fondamento per tutti i rilevamenti in Svizzera, fornisce servizi specializzati e gestisce l infrastruttura federale di geodati. swisstopo garantisce la certezza del dritto in merito a territorio e terreno mettendo a disposizione in maniera capillare i dati del rilevamento ufficiale e ampliando il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà con i antoni. RIAVI E SESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI Mio. HF Ricavi ed entrate per investimenti 6,1 4,9 7,9 59,9 8,1 8,1 8,3 13,8 Spese e uscite per investimenti 27,1 26,1 27,6 5,7 27,5 27,3 27,3 1,1 F F F OMMENTO Il 36 % dei ricavi di funzionamento è generato dal gruppo di prestazioni 2 (: 21 %). Grazie al servizio di posizionamento swipos è possibile continuare a contare su ricavi in leggero rialzo di anno in anno per questo gruppo di prestazioni. Ora i servizi di OSIG vengono rifatturati agli uffici federali (computo delle prestazioni) in seguito al trasferimento dell IFDG. ome nel preventivo, il 36 % delle spese di funzionamento riguarda il G2. Il fabbisogno per il supera di 1,5 milioni i valori preventivati per l anno precedente, soprattutto a causa di costi di gestione IT più elevati in seguito al passaggio all UFIT e a investimenti supplementari nell infrastruttura del servizio di posizionamento. er gli anni del piano finanziario è attesa una flessione delle spese per il personale in seguito al raggruppamento dei settori Geodesia e Direzione federale dei rilevamenti catastali. on la conclusione del progetto go4geo, l infrastruttura è a disposizione dei geodati federali e verrà ulteriormente sviluppata. OBIETTIVI ertezza del diritto: swisstopo consente la documentazione e pubblicazione completa della situazione giuridicamente vincolante del suolo elvetico Misurazione ufficiale secondo lo standard digitale (%, min.) antoni presso i quali il catasto RD è attivo o in via di predisposizione (numero, min.) Misurazione nazionale geodetica: i dati vengono continuamente aggiornati Aggiornamento delle reti permanenti e delle reti di punti fissi (%, min.) Geodati: l Infrastruttura federale di dati geografici è altamente disponibile e i relativi dati sono sempre più richiesti Grado di disponibilità (%, min.) Ottimizzazione continua dei costi d esercizio per visita al geoportale (%, min.) Aumento annuale della richiesta di geoinformazioni (%, min.) Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano ineccepibile la qualità delle prestazioni Soddisfazione dei clienti (scala 1-5) 4,10 F F F INFORMAZIONI ONTESTUALI Quota di superficie misurata per la quale sono disponibili dati digitali (%) 64,8 67,0 70,2 77,4 79,4 81,2 Licenze per il servizio di posizionamento swipos (numero) Valore delle ipoteche garantite dalla misurazione ufficiale (HF, mia.) 800, , , , , ,000 Edifici rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.) 2,860 2,900 2,930 2,965 3,031 3,205 Immobili rilevati nella misurazione ufficiale (numero, mio.) 3,640 3,680 3,830 3,855 3,885 3,900 Raccolte di geodati di base (numero) Raccolte di geodati di base interamente documentate (%) Raccolte di geodati di base disponibili tramite il geoportale map.geo.admin.ch (%) Quota di raccolte di geodati di base scaricabili (%) Riduzione annuale dei costi d esercizio per visita (%) Aumento annuale della domanda di geoinformazioni (visite al sito) (%)

4 G3: GEOLOGIA NAZIONALE MANDATO DI BASE swisstopo fornisce e attualizza le geoinformazioni di base in forma analogica e digitale, dirige e gestisce il laboratorio sotterraneo di Mont Terri e fornisce un modello geologico in 3D della Svizzera per un ampia cerchia di utenti (amministrazioni, università e privati). I dati geologici formano le basi per la protezione e l uso del sottosuolo in vista della strategia energetica 2050, lo smaltimento di scorie nucleari, lo sfruttamento delle nostre materie prime e delle acque freatiche e la costruzione di impianti infrastrutturali sotterranei. RIAVI E SESE DI FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI Mio. HF Ricavi ed entrate per investimenti 0,8 1,6 1,3-19,3 1,1 1,1 1,1-9,1 Spese e uscite per investimenti 13,9 12,2 12,6 3,1 12,3 11,8 12,3 0,3 F F F OMMENTO Il 6 % dei ricavi di funzionamento è generato dal gruppo di prestazioni 3 (: 7 %), principalmente in rapporto con il laboratorio sotterraneo di Mont-Terri. L importo è 0,3 milioni inferiore al valore previsto per il, poiché negli anni di ampliamento del laboratorio possono essere fornite meno prestazioni esterne. ome nel preventivo, il 16 % delle spese di funzionamento di swisstopo è da attribuire al G3. Un punto principale è rappresentato dall ampliamento del laboratorio sotterraneo di Mont Terri, con una galleria aggiuntiva per la ricerca scientifica inerente lo stoccaggio di rifiuti radioattivi nell argilla opalina. Il potenziale di attività di ricerca nell ambito della geologia nazionale (fratturazione, geotermia, modelli geologici) è notevole. Ulteriori possibilità di finanziamento per questo gruppo di prestazioni non sono realizzabili negli anni del piano finanziario perché si tratta principalmente di attività di ricerca. Il motivo principale dell aumento dei valori iscritti per il risiede nell ampliamento della galleria di Mont Terri. Le fluttuazioni nel periodo di pianificazione derivano da fasi di intensità finanziaria variabile contestualmente ai grandi progetti GIS e Modello geologico nazionale. OBIETTIVI Sistema d informazione per i dati del sottosuolo: il sistema d'informazione è potenziato Data Layer geologici, geotecnici e geofisici su map.geo.admin (numero, min.) Modelli 3D regionali tematici del sottosuolo (numero, min.) Visualizzazione di set di dati geologici via Internet (numero, min.) ubblicazioni dell atlante geologico della Svizzera 1:25000 (numero) Mont Terri: swisstopo gestisce il laboratorio di ricerca sul sottosuolo Ampliamento spaziale del laboratorio (80% finanziamento esterno) (%, min.) Ampliamento del portafoglio con nuovi esperimenti nell ambito dello stoccaggio di O2 e della geotermia (numero, min.) Visitatori nel centro visite del laboratorio sotterraneo (numero, min.) Soddisfazione dei clienti: i clienti giudicano ineccepibile la qualità delle prestazioni Soddisfazione dei clienti (scala 1-5) 4,4 F F F INFORMAZIONI ONTESTUALI Fogli dell atlante geologico pubblicati 1:25000 (numero) arte geologiche digitali disponibili (numero) Raccolte di dati geologici su internet (numero) Mont Terri: esperimenti correnti (numero) Mont Terri: partner coinvolti (numero) Mont Terri: visitatori (numero) Mont Terri: gruppi di visitatori (numero) Mont Terri: investimenti dei partner (HF, mio., cumulato) 62,000 66,000 70,000 74,000 77,000 80,

5 VOI DI BILANIO Migliaia HF Ricavi / Entrate Settore proprio E Ricavi di funzionamento (preventivo globale) , ,1 assoluta rispetto all'anno precedente Spese / Uscite Settore proprio A Spese di funzionamento (preventivo globale) , ,7 assoluta rispetto all'anno precedente Settore dei trasferimenti G 2: Misurazione e geocoordinazione A ontributi per spese misurazione ufficiale e , ,5 RD assoluta rispetto all'anno precedente F F F 335

6 MOTIVAZIONI RIAVI / ENTRATE E RIAVI DI FUNZIONAMENTO (REVENTIVO GLOBALE) HF assoluta Δ 18 in % Totale ,7 con incidenza sul finanziamento ,7 senza incidenza sul finanziamento ,2 computo delle prestazioni ,1 I ricavi di funzionamento di swisstopo sono generati da vendite (ad es. di geodati o carte nazionali) e prestazioni di servizi a terzi con incidenza sul finanziamento, da ricavi senza incidenza sul finanziamento dovuti all attivazione di prestazioni proprie (ad es. creazione di carte nazionali) e dalla fatturazione di prestazioni ad altri uffici federali (ad es. rilascio di carte nazionali all esercito). I ricavi di funzionamento superano di circa 0,6 milioni il preventivo. Bisogna però partire dal presupposto che a medio termine i ricavi diminuiranno per effetto della crescente sostituzione dei prodotti su carta tradizionali con i servizi online meno redditizi e alla sempre maggiore disponibilità di accesso ai dati delle autorità («Open Government Data», OGD). I ricavi con incidenza sul finanziamento dalla vendita a terzi di prodotti di swisstopo calano di 0,9 milioni in seguito all entrata in vigore dello scambio di dati gratuito con i antoni dal All interno della onfederazione si osserva un aumento dell acquisto di prestazioni relative a prodotti swisstopo pari a 1,6 milioni. Dal le prestazioni dell infrastruttura dei geodati della onfederazione verranno fatturati ai singoli uffici federali per layer. I valori pianificati senza incidenza sul finanziamento sono di quasi 0,1 milioni inferiori al preventivo del, perché in seguito alla flessione della richiesta di carte nazionali, vengono attivati meno prodotti propri. Basi giuridiche L del sulla geoinformazione (LGI; RS ), art. 15 e

7 SESE / USITE A SESE DI FUNZIONAMENTO (REVENTIVO GLOBALE) HF assoluta Δ 18 in % Totale ,3 con incidenza sul finanziamento ,4 senza incidenza sul finanziamento ,7 computo delle prestazioni ,7 Spese per il personale ,4 di cui personale a prestito ,5 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio ,4 di cui spese per beni e servizi informatici ,8 di cui spese di consulenza ,9 Spese di ammortamento ,2 Uscite per investimenti ,7 osti a tempo pieno (Ø) ,3 Spese per il personale ed equivalenti a tempo pieno (FTE) Le spese per il personale aumentano di 0,2 milioni (+0,4 %) rispetto al preventivo e corrispondono al limite stabilito. on la digitalizzazione e le nuove possibilità tecniche, si richiedono ai collaboratori altre capacità, con conseguente rincaro del personale nonostante l effettivo sia in calo. Di conseguenza, i posti non rioccupati in seguito a pensionamento e le ottimizzazioni interne contribuiscono alla diminuzione di 3,2 milioni delle spese per il personale rispetto al consuntivo. Il personale a prestito gioca un ruolo secondario (3 persone). Si tratta di specialisti nei settori IT, social media e GEVER. Nel l effettivo di personale di swisstopo sarà in media di 310 FTE e rispetto all anno precedente diminuisce di 1 FTE (-0,3 %). er rispettare le direttive di risparmio i posti rimasti vacanti in seguito a pensionamenti non saranno rioccupati. Spese per beni e servizi e spese d'esercizio Rispetto al preventivo le spese per beni e servizi e spese d esercizio aumentano di 3,0 milioni (+11,8 %). Le ragioni principali sono da ricercare nel trasferimento di 1,0 milioni all interno del DDS per lo sviluppo dell infrastruttura nazionale dei geodati, nei maggiori costi IT in seguito al passaggio all UFIT e a trasferimenti con incidenza sul finanziamento per le prestazioni di servizi di swisstopo a favore di altri uffici federali. Le spese per beni e servizi informatici aumentano di 1,4 milioni, soprattutto per il trasferimento di fondi dalla SG-DDS, nell ambito del computo delle prestazioni per il passaggio da swisstopo all UFIT della fornitura di prestazioni di servizi TI per BURAUT. A ciò si aggiungono costi d esercizio più elevati per le aumentate necessità di archiviazione. Le spese di consulenza aumentano di 0,6 milioni rispetto al preventivo. L importo iscritto per il verrà impiegato in particolare per attuare la strategia di swisstopo (modelli 3D, incentivazione dell aggiornamento, collaborazioni con antoni e privati). Le rimanenti spese per beni e servizi e spese d esercizio pari a 13,8 milioni comprendono spese di materiale, spese di locazione (in primis computo delle prestazioni) e le spese d esercizio diverse. Questa parte del credito diminuisce di 0,2 milioni rispetto al valore dell anno precedente, poiché la sede attuale di swisstopo a Kleinwabern può essere abbandonata in seguoto alla riduzione di personale. Spese di ammortamento Gli ammortamenti aumentano di 0,8 milioni in seguito all acquisto della fotocamera digitale per vedute aeree. Uscite per investimenti Su più anni, la media della quota d investimento dell 1 % è relativamente bassa, dato che per il non sono previsti grandi investimenti. 337

8 REDITI DI TRASFERIMENTO DEL G2: RILEVAMENTO E GEOOORDINAZIONE A ONTRIBUTI ER SESE MISURAZIONE UFFIIALE E RD Δ 18 HF assoluta in % Totale con incidenza sul finanziamento ,7 onfederazione e antoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale e il RD. I fondi preventivati sono determinari dai progetti previsti dai antoni per questi compiti. Se il finanziamento da parte dei antoni viene garantito, la onfederazione dovrà saldare soltanto la metà di questi incarichi. Il credito di trasferimento aumenta di 1,2 milioni rispetto al preventivo. Diversi antoni non sono in grado di fornire la quota di prestazioni prevista a causa di direttive cantonali in materia di risparmio, pertanto i fondi sono ridotti di conseguenza. Basi giuridiche L del sulla geoinformazione (LGI; RS ), art. 38 e 39. Note rediti d impegno «ontributo alle spese per la misurazione ufficiale dei antoni » (DF del ) V , «ontributo alle spese per la misurazione ufficiale e RD » (DF del ) V e «ontributo alle spese per la misurazione ufficiale +e RD» (DF del ) V , vedi consuntivo, volume 2A, numero