COMUNE DI BIANCAVILLA PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

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1 /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE PER I SERVIZI FINANZIARI PRIMO TRIMESTRE 2017 ASSEGNAZIONE DI POSIZIONI ECONOMICHE, MEDIANTE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 13 DEL CCNL 31 MARZO 1999 A PARTIRE DALL 1/1/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA A CONTRARRE - TRASPORTO SCOLASTICO URBANO A.S. 2016/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO A TEMPO TO AI SENSI DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196, COSÌ COME DISCIPLINATA DAL D.LGS. N. 276/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 ART. 32 D.LGS. N. 50/ SCELTA METODO DI GARA. APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO. IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. ROMA ANNO AVVISO PROT. N. O DEL 01/01/2017. PAGAMENTO FATTURA N. 10/E DEL 29/11/ DITTA CREO ADV DI CANTATORE NICOLA - CIG: Z111BCF29E. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE E IMPOSTE DIVERSE. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INTO BONANNO ANTONINO ISPETTORE DI P.M CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C3. UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 E DELL'ART.24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) A FAVORE DELLLA DIPENDENTE A TEMPO INTO CARUSO BARBARA ISPETTORE CAPO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C.3. DELL' Acquistare il servizio di manutenzione ed assistenza per il primo trimestre 2017 dalla Ditta H.M.O. s.r.l. dei software per i servizi finanziari: Contabilità Arminizzata, Gestione Economato e Fatturazione Elettronica, per la somma di 2.440,00 ASSEGNAZIONE DI POSIZIONI ECONOMICHE, MEDIANTE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 13 DEL CCNL 31 MARZO 1999 A PARTIRE DALL 1/1/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA Approvare la stima relativa alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 2 unità con profilo professionale di autista scuolabus per un importo complessivo di ,00 per il periodo che va dal 9/01/ al 09/06/2017 Dispone il pagamento della somma di 1.190,42, relativo al canone annuale 2017, con l'ente M.C.T.C. ROMA, per il collegamento al CED. Dispone il pagamento della somma di 1.342,00, IVA e trasporto inclusi, alla Ditta CREO ADV, per l acquisto di n. 25 transenne zincate. Di impegnare e liquidare la somma di 572,00, a favore della Regione Siciliana a titolo di tassa automobilistica per le autovetture in dotazione della 1^ Area Funzionale; Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Bonanno Antonino, Sono concessi 36 giorni, di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Caruso Barbara

2 9 9 18/01/ , DELLA LEGGE N. 183/2010) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INTO BIONDI SANTI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C4. Sono concesse 36 gg., di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Biondi Santi DELL' /01/ , DELLA LEGGE N. 183/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTO BISOGNI MARIA C FUNZIONARIO Sono concesse 36 giorni, di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Bisogni Maria Cristina, /01/ /01/ /01/ /01/2017 INTO, A PART TIME DI TIPO ORIZZONTALE A 18 ORE SETTIMANALI. CALÌ MARCO LUCA COLLABORATORE CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1. CONCESSIONE DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA CONTINUA ED ESCLUSIVA ALLA MADRE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ART. 33 C. 3 E DELL'ART. 42 C. 5, DEL D.LGS N. 151/ /01/2017 AL 31/01/2017 A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INTO TOTINO GIUSEPPE -ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D.2. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTO CORALLO DOMENICA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C4. INTO CURRO' PLACIDO COMMISSARIO DI P.M CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D3. Sono concessi 27 ore di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Signor Calì Marco Luca, E concesso il congedo straordinario per assistenza continua ed esclusiva nei confronti della madre al dipendente Totino Giuseppe Assistente Sociale Cat. D, Posizione economica D.2., a decorrere dal 10/01/2017 e fino al 31/01/2017; Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Corallo Domenica, Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Curro' Placido.

3 DELL' Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente D Agostino Giusi Patrizia Linda, 15 19/01/2017 INTEGRAZIONI) A FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INTO D AGOSTINO GIUSI PATRIZIA LINDA ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C /01/ /01/2017 INTO EMMI ANTONIO ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C4.. 24, E DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L.11/08/2014,N.114 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INTO FURNARI GIUSEPPINA COLLABORATORE CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1. Sono concesse 36 gg., di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Emmi Antonio, Sono concessi 180 ore di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Signora Furnari Giuseppina, 18 ASSUNZIONE NEL CON PROCEDURA DI MOBILITÀ COMPENSATIVA DAL COMUNE DI 19/01/2017 MESSINA, DELLA SIGNORA BATTIATO MARIA CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 ECON. D3 CON DECORRENZA DAL 01/02/2017. Si prende atto delle decisioni adottate dal Comune di Messina e viene assunta dal Comune di Biancavilla, a decorrere dal 01 febbraio 2017 la sig.ra Battiato Maria nata ad Acireale il 07/12/1964, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D1 economico D3; 19 19/01/ /01/2017 INTO FURNARI VINCENZINA OPERATORE CAT. A, POSIZIONE ECONOMICA A.1. INTO FURNERI AGATINA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B4. Sono concessi 180 ore, di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Furnari Vincenzina, Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Furneri Agatina,

4 /01/ /01/2017 INTO GALIZIA ANTONINO OPERATORE MANUTENTORE CAT. A, POSIZIONE ECONOMICA A.3. PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI - ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E ART. 19. LEGGE N. 53/2000. Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Galizia Antonino Di autorizzare la Sig. ra Grasso Maria nata a Biancavilla, dipendente comunale a tempo indeterminato, categoria B, posizione economica B.4, con profilo professionale di Centralinista, ad usufruire dei permessi previsti per l anno 2017 pari a 36 giorni. DELL' /01/2017 UN FAMILIARE (AI SENSI LEGGE 104/92 E DELL'ART. 24, DELLA LEGGE N. 183/2010) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTO LONGHITANO BIAGIO OPERAIO Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Longhitano Biagio, Operaio Manutentore Cat. A, Posizione economica A3, a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017, /01/2017 Di autorizzare il Sig. Inzerilli Salvatore nato a Catania, dipendente comunale a PERMESSI PER LAVORATORI DISABILI - ART. 33, COMMA 6, tempo indeterminato, categoria A, posizione economica A.4, con profilo DELLA LEGGE 104/92 E ART, 19. LEGGE N. 53/2000, E professionale di Operatore Manutentore, ad usufruire dei permessi previsti SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).AL DIPENDENTE dall art. 33, comma 6, legge 05/02/1992, n. 104 dal 01/01/2017 al 31/12/2017 INZERILLI SALVATORE. pari a 36 giorni /01/2017 INTO MESSINA GIUSEPPE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C4.. Sono concesse 36 gg., di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Messina Giuseppe, /01/ , DELLA LEGGE N.183/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) A FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INTO MOBILIA MARIA CONCETTA ASSISTENTE Sono concessi 36 giorni. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Signora Mobilia Maria Concetta, /01/ , DELLA LEGGE N. 183/2010) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INTO SCACCIANOCE AGATA COLLABORATORE CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B.1. Sono concesse 180 ore, di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Scaccianoce Agata,

5 /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2017 UN FAMILIARE (AI SENSI LEGGE104/92 E DELL'ART.24, DELLA LEGGE N. 183/2010) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTO SALAMONE VINCENZO OPERAIO MANUTENTORE CAT. A, POSIZIONE ECONOMICA A4. INTO SCADUTO STEFANO COLLABORATORE TECNICO CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B.3. INTEGRAZIONI) A FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INTO SIGNORELLI BENEDETTA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C4. LIQUIDAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI POSIZIONI ECONOMICHE, MEDIANTE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 13 DEL CCNL 31 MARZO 1999 A PARTIRE DALL 1/1/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA - N 320/E DEL 31/12/16 PER ,89 ALLA DITTA CARUTER SRL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16. IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILI PP.OO. CONFERITE CON ZIONE SINDACALE N. 44 DEL 30/12/2016 A DECORRERE DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017. Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Salamone Vincenzo Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Scaduto Stefano, Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Signorelli Benedetta, DELL' Liquidare a ciascun dipendente assegnatario di posizioni economiche, mediante progressione economica orizzontale, ai sensi degli artt. 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999 a partire dall 1/1/2016, DiI LIQUIDARE ALLA CARUTERS SRL NELLA QUALITA DI MANRIA DELLA A.T.I. CARUTERSRL E MULTIECOPLAST SRL, LA FATTURA ELETTRONICA N 320/E/2016 DEL 31/12/16 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO ,89 IVA COMPRESA,PER I SERVIZI RESI RELATIVI ALLA RACCCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16. Di impegnare la somma necessaria per il pagamento e la liquidazione di quanto spetta ai Funzionari Responsabili delle PP.OO, relativamente all'indennità di posizione, a decorrere dal 01/01/2017 al 31/01/2017, per un importo pari a

6 /01/ GESTIONE TARI. IMPEGNO SOMME PER FATTURA di impegnare la somma complessiva di euro ,61, di cui euro ,37 TD01 per imponibile ed euro 4.129,24 per iva al 10%, a favore della OIKOS N 723/ DI ,61 PER SERVIZI RESI S.P.A.,per pagamento fattura n 723/04 relativa al servizio di conferimento CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI IN DISCARICA effettuato nel mese di NOVEMBRE 2016, "Gestione servizio smaltimento MESE DI NOVEMBRE 2016 DITTA OIKOS S.P.A. CIG: rifiuti solidi urbani giusta determina del F.R. n gen.41 del 04/02/16 di ZB31C8475E impegno somme per l espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA CONTINUA ED ESCLUSIVA AD UN FAMILIARE (AI SENSI ART. 42, 3 COMMA, D.LGS. N. 151 DEL 26 MARZO 2001 E ART. 33, COMMA 3, LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI), A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INTO SCANDURA DINO FUNZIONARIO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D.4. INTO TEMPERA CARMELO DINO ISPETTORE DI P.M. CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C4. RSU anno 2016 Sono concessi 216 ore dell equivalente di 18 ore mensili ai sensi dell art. 33 comma 6 della Legge 104/1992 e dell art. 19 del C.C.N.L. 06/07/1995 di permessi retribuiti per assistenza continua ed esclusiva nei confronti di un familiare, al dipendente Scandura Dino. Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Tempera Carmelo Dino DELL' 26/01/ /01/ Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Signor. Verzì Antonino. 38 INTO VERZÌ ANTONINO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B /01/2017 CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA CONTINUA ED ESCLUSIVA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DELL'ART. 24, DELLA LEGGE 183/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INTO CANTARELLA GIUSEPPE OPERATORE MANUTENTORE CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA A.5. INCONTRO PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. MISSIONE DEL SINDACO A ROMA. IMPEGNO E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI SPESA. Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Signor Cantarella Giuseppe. Impegnare la somma di 652,00 per indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, agli Assessori. 26/01/ /01/ /01/2017

7 /01/2017 CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER ASSISTENZA CONTINUA ED ESCLUSIVA AD UN FAMILIARE (AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 DELL'ART. 24, DELLA LEGGE 183/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) A FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO INTO VENTURA ANTONINO OPERATORE MANUTENTORE CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA A.3. Sono concessi 36 gg. di permessi retribuiti per assistenza continua ed esclusiva nei confronti di un familiare, al dipendente Ventura Antonino. DELL' 30/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2017 INTO FURNERI AGATINA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B5. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PUNTO TARGATA YA586AA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN.PJ DEL 31/08/2016 E PJ DEL 30/09/2016 E PAGAMENTO ACCONTO DELLA FATTURA N. PJ DEL 31/10/2016, ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CODICE C.I.G. DERIVATO ZB918BD05D PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO Sono concessi 216 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Furneri Agatina. Il pagamento della somma complessiva di 170,28 alla Regione Sicilia, relativo al pagamento della tassa automobilistica per la Fiat Punto targata YA586AA in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. Di liquidare le fatture nn.pj del 31/08/2016 e PJ del 30/09/2016 e pagamento acconto della fatture n. PJ000a del 31/10/2016, alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A. Codice C.I.G. derivato ZB918BD05D per la fornitura di Carburante per autotrazione per gli uffici Comunali anno LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PARATORE GAETANO A Di liquidare la somma di ,29 al Sig. Paratore Gaetano a seguito SEGUITO SENTENZA N.226/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI sentenza n. 226/2016. CATANIA E ATTO DI PRECETTO DEL DELL AVV.GIUSEPPE POLITI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI EX DETENUTI O FAMILIARI DI DETENUTI ANNO 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_16 DEL 7/10/2016 ALLA DITTA ACMAR RESTAURO SRLCIG /01/ /01/ /01/ /01/2017 Liquidare la complessiva somma di ,00 quale contributo economico a favore di n. 9 ex detenuti o familiari di detenuti 30/01/2017 Liquidare alla Ditta ACMAR Restauro srl, con sede a Biancavilla, la somma di Iva esclusa. 30/01/ /01/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_16 DEL 17/12/2016 Liquidare alla Ditta ACMAR Restauro srl, con sede a Biancavilla la somma di ALLA DITTA ACMAR RESTAURO SRL. INTERVENTI NEL 4643,95 Iva esclusa. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER SISTEMAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A DEPOSITO PRELIMINARE RAEE DOMESTICI. CIG Z741A7BA0DC 30/01/2017

8 /01/2017 CORRESPONSIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED AI CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI DELLE CC.CC.PP. - MESE DI DICEMBRE Di liquidare e pagare la somma di 3.118,02 per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute valide del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (mese di Dicembre 2016). DELL' 01/02/ /01/ /01/2017 MANUTENZIONE E TAGLIANDO NEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO EZ633YP E NEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO EZ634YP, IN DOTAZIONE ALL AREA DELLE P.O. N. 6^. CIG Z261D Affidare all Auto Industriale Catanese srl, Officina autorizzata IVECO Veicoli Industriali e Bus, la manutenzione e il tagliando dei pulmini scuolabus per un costo complessivo di 748,57 IVA compresa al 22%. Di liquidare al Comune di Biancavilla la somma di 1.007,40 per indennità di LIQUIDAZIONE AL E ALLE DITTE espropriazione di cui all immobile part. 183 fg.39 sup. da occupare mq 33,58. LA CAVA GIUSEPPE E D AGATI ANNA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E LA VIA DELLA MONTAGNA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPER STRADA - 2 STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO PROGETTO GENERALE AGGIORNATO NEI PREZZI. IMMOBILI ESPROPRIATI FG 39 PARTICELLE /02/ /02/ /01/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLE DITTE GULLOTTA SALVATORE E MAIORANA CARMELA, A SEGUITO L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E LA VIA DELLA MONTAGA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPER STRADA- 2 STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO PROGETTO GENERALE di liquidare, come segue, la complessiva somma di 875,88, per saldo indennità di espropriazione a seguito la realizzazione dei lavori di cui in oggetto. 01/02/ /01/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AL COMUNE di liquidare al Comune di Biancavilla, attuale titolare della proprietà (immobile DI BIANCAVILLA PER IMMOBILE FG38 PART.177, part. 177 fg. 38 sup. occup. mq 133,39) la somma di 4.001,70 per indennità ESPROPRIATO ALLE DITTE COCO IGNAZIO E SCARVAGLIERI di espropriazione. VINCENZA, A SEGUITO L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E LA VIA DELLA MONTAGNA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPER STRADA - 2 STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO PROGETTO GENERALE AGGIORNATO NEI PREZZI. 01/02/2017

9 /01/ /01/ /01/ /01/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGARE LA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL AREA DELLE P.O. N. 6^. ANNO LIQUIDAZIONE MENSILITÀ ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE E PUBBLICA UTILITÀ PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 AUTOVETTURA FIAT 600 YOUNG TARGATA BP 348 SN, IN DOTAZIONE A QUESTA 6A AREA FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO SOMME PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANNO DELL' Di pagare la tassa di circolazione per i mezzi in dotazione della 6^ Area anno /02/2017 Liquidare la complessiva somma di. 600,00 (. 300,00 cadauno) quale sostegno economico a favore dei beneficiari ammesse allo svolgimento del servizio di pubblica utilità. Liquidare e pagare la complessiva somma di 108,00 per pagamento tassa automobilistica di circolazione. 01/02/ /02/2017 Di impegnare la somma complessiva di ,49 per procedere all'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto e smaltimento dei rifiuti per l'anno /02/ /01/ /01/ /01/2017 IMPEGNO SOMME PER COMPENSO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2017 AL 30/06/2017 CIG: ZC31CE5EB4 Impegnare la somma presuntiva di ,00, a titolo di compenso spettante ai componenti il Collegio dei Revisori per il periodo 01/01/2017 al 30/06/ /02/2017 GESTIONE TARI IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO Di impegnare la somma complessiva di euro 3,403,76, di cui euro 3.094,33 per FATTURA TD01 N 795/ DI 3.403,76 imponibile ed euro 309,43 per iva al 10%, a favore della Oikos s.p.a. per CONTABILIZZAZIONE PER SERVIZI RESI CONFERIMENTO procedere al pagamento della fattura emessa in data 30/11/2016 TD01 FRAZIONE SECCA PROVENIENTE DALLA STABILIZZAZIONE n.795/04. 01/02/2017 DELLA FRAZIONE UMIDA DA PARTE DI SICULA TRASPORTI E CONFERITA IN DISCARICA MESE DI OTTOBRE 2016 DITTA OIKOS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE B/N MARCA RICOH MP2352SP PERIODO 01/01/ /07/2017. Di Impegnare la somme di. 725,90, e nel contempo liquidare a favore della ditta Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. quale compenso dovuto per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzione b/n RICOH MP2352SP, allocato presso l Ufficio di Segreteria. 01/02/ /01/2017 APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE. Di approvare la Relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, relativamente al progetto Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne. 01/02/2017

10 /01/2017 AFFIDAMENTO LIBRO MATRICOLA ED INFORTUNI ALLA DITTA UNIPOLSAI DEL SERVIZIO POLIZZA ASSICURATIVO R.C.A. A CIG. N. Z9B1D19552 DELL' Di affidare il servizio di Polizza Assicurativa R.C.A. a Libro Matricola ed infortuni per la durata di anni uno, alla UnipolSai Assicurazione-Agenzia Generale f.lli Buffo, per un importo di ,00; 01/02/ /02/2017 ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL 1 TRIMESTRE 2017 Di impegnare, la somma di ,00 a favore dell Economo Comunale, per il 1 trim /02/2017 LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 AUTOVETTURA FIAT 600 YOUNG TARGATA BP 348 SN, IN DOTAZIONE A QUESTA 6A AREA FUNZIONALE. Liquidare la complessiva somma di 108,00 per pagamento tassa automobilistica di circolazione con scadenza dicembre /02/2017 PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNO il pagamento della somma di 743,34, a titolo di canone anno 2017, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazione /02/2017 LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO PANDA TARGATA BD889TL IN DOTAZIONE DELLA 1^ AREA FUNZIONALE Di liquidare la somma di 81,20, a favore della Regione Siciliana a titolo di tassa automobilistica per l' autovettura in dotazione della 1^ Area Funzionale /02/2017 IMPEGNO SOMME PER LA IN G.U.R.S. DELL'AVVISO RIGUARDANTE BANDO DI GARA RELATIVO A SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E/O DISABILI GRAVI E ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP CIG ZD91CA0104 Di Impegnare la somma di 262,30 per la pubblicazione in G.U.R.S. dell'avviso riguardante estratto del bando di gara relativo al Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e/o disabili gravi e assistenza scolastica e trasporto a favore di alunni H /02/2017 LIQUIDAZIONE SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA ALL AVV. SALVATORE CALÌ, GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. 12/2010 GIUDIZIO SOC. BONACCORSI S.R.L. C/COMUNE. CIG: ZDA1C4FBE4. Liquidare e pagare all Avv. Salvatore Calì, con studio in Biancavilla la somma complessiva di 8.192,96.

11 /02/2017 INTEGRAZIONI) A FAVORE DELLLA DIPENDENTE A TEMPO INTO PULIA ANNA MARIA SPECIALISTA DI VIGILANZA CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D2. Sono concessi 198 ore. di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Pulia Anna Maria, DELL' /02/2017 BONUS DI EURO PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R.N. 10/2003 ANNO SEMESTRE - IMPEGNO DI SPESA. Impegnare la somma di 1.000,00 per la nascita di un figlio /02/ , DELLA LEGGE N.183/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) A FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INTO BATTIATO MARIA ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1, POSIZIONE ECONOMICA D 3. Sono concessi 198 ore di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, alla dipendente Signora Battiato Maria /02/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA A NORME UNI DEI PRESIDI FISSI ANTINCENDIO, CONTROLLO, REVISIONE ESTINTORI UBICATI NEI PULMINI SCUOLABUS, NEI PLESSI SCOLASTICI E NEL TEATRO COMUNALE DI BIANCAVILLA. CIG [ Z731D2A3EF ]. E affidata la manutenzione ordinaria/straordinaria a Norme UNI dei presidi fissi antincendio, controllo, revisione estintori ubicati nei pulmini scuolabus, nei plessi scolastici e nel Teatro Comunale di Biancavilla, alla ditta Messina Vincenzo /02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL PERSONALE DELLA P.M. ANNO AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG N. Z121D2B2F8 Di impegnare la somma di 1.790,00 relativa al pagamento dell assicurazione infortuni cumulativa obbligatoria per il personale della Polizia Municipale per l anno /02/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE G.E.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. Approvare lo schema di Convenzione con l Associazione G.E.P.A. per l implementazione provvisoria del servizio di vigilanza in materia ambientale, per un periodo provvisorio di mesi 12. Impegnare la somma di 8.400, /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE PATROCINIO PER EVENTO SUL TEMA "PREVENZIONE ONCOLOGICA". LIQUIDAZIONE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE ANNO SERVIZIO AUDIO LUCI. Liquidare alla Associazione "ONLUS INSIEME PER LA SALUTE" la somma di 2.500,00. Liquidare alla ditta Sensazione Sonore di Pinzone Vecchio Roberto la somma di 2.000,00.

12 /02/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AL COMUNE DI BIANCAVILLA PER IMMOBILE FG39 PART.861, ESPROPRIATO ALLE DITTE LA ROSA CONCETTINA E LA ROSA SERAFINA, A SEGUITO L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E LA VIA DELLA MONTAGNA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPER STRADA - 2 STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO PROGETTO GENERALEAGGIORNATO NEI PREZZI liquidare al Comune di Biancavilla, attuale titolare della proprietà (immobile part. 861 fg. 39 sup. occup. mq 183,68) la somma di 5.510,40 per indennità di espropriazione. DELL' /02/2017 liquidare la somma di 3.861,20 a saldo dell indennità di espropriazione LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA riferita ai lavori in oggetto, alla ditta proprietaria. PALERMO NICOLÒ, A SEGUITO L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E LA VIA DELLA MONTAGNA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPER STRADA - 2 STRALCIO FUNZIONALE DICOMPLETAMENTO PROGETTO GENERALE AGGIORNATO NEI PREZZI. IMMOBILI FG 39 PARTICELLE 1055 EX 181 (FABBR. RURALE) - PART /02/2017 LIQUIDARE ALLE DITTE SCALISI PIERINA LA SOMMA DI 279,60 E SCALISI LIQUIDAZIONE ALLE DITTE SCALISI PIERINA E SCALISI PIETRO LA SOMMA DI 279,60 PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE. PIETRO PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E LA VIA DELLA MONTAGNA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPERSTRADA - 2 STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO PROGETTO GENERALE AGGIORNATO NEI PREZZI /02/2017 LIQUIDAZIONE AL PER LA NELLA GURS DELL DECRETO DI ESPROPRIO.LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E LA VIA DELLA MONTAGNA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPER STRADA - 2 STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO PROGETTO GENERALE AGGIORNATO NEI PREZZI. di liquidare al Comune di Biancavilla la somma di 1.579,90, in quanto anticipata dallo stesso per la pubblicazione nella GURS del Decreto di esproprio relativo ai lavori in oggetto.

13 /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE AL E ALLE DITTE ANGELO, ANNA VINCENZA, CONCETTINA E ALESSANDRO GIUSEPPE FISICHELLA PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE DEGLI IMMOBILI ESPROPRIATI PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PRIMARIA VIARIA COMPRENDENTE IL VIALE DEI FIORI E VIA DELLA MONTAGNA PER CONGIUNGIMENTO COSTRUENDA ARTERIA DI COLLEGAMENTO DELLA SUPER STRADA 2 STRALCIO FUNZIONALE DI COMPLETAMENTO PROGETTO GEN.LE AGG. NEI PREZZI. IMM. ESPR.FG 38 PART.477,478. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA G.VERGA. CIG: Z4D1C87F37.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, GARA DEL Di liquidare al Comune di Biancavilla la somma di 1.067,10 per indennità di espropriazione. Di aggiudicare definitivamente la gara relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della scuola G.Verga, alla Ditta Builder srl con sede in Palermo per l'importo complessivo di ,92 comprensivo degli oneri di sicurezza oltre IVA al 22%. relativi al progetto Lavori di manutenzione straordinaria derlla scuola G.Verga del , del e del DELL' /02/2017 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO INAIL ANNO 2017 PER PROSECUZIONE DEL LAVORATORE PATTI GIUSEPPE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. Di impegnare la somma di.135,82 per pagamento INAIL anno 2017 periodo Gennaio - Dicembre per il lavoratore L.S.U. assunto alle dipendenze del Comune di Biancavilla. 09/02/ /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME D.F. N. 40 DEL 26/01/2017. Di liquidare la somma di 489,00 al Sindaco Glorioso Giuseppe. Indennità di missione e rimborso spese. 09/02/2017 Liquidare e pagare la fattura n.pa 186/2016 del 29/12/2016 per la somma LIQUIDAZIONE FATTURA <PA 186/2016 DEL 29/12/2016> disponibile di 310,70 alla Tecnoservice di Guglielmino Giorgia & C. s.a.s.per ALLA DITTA TECNOSERVICE DI GUGLIELMINO GIORGIA il noleggio multifunzione Ricoh MP 2352SP - periodo di conguaglio & C., PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE 01/10/ /12/ /02/2017 MULTIFUNZIONE RICOH MP 2352SP - PERIODO DI CONGUAGLIO 01/10/ /12/ /02/2017 LIQUIDAZIONE PATROCINIO DEL COMUNE Liquidare alla Pontificia Basilica Collegiata "S. Maria dell'elemosina" di DI Biancavilla il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla per la mostra in BIANCAVILLA ALLA PONTIFICIA BASILICA occasione del Giubileo della Misericordia la somma di 3.500,00. COLLEGIATA "S.MARIA DELL'ELEMOSINA" PER LA 09/02/2017 MOSTRA DEL GIUBILEO

14 /02/2017 INTEGRAZIONE AL PIANO D INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL ARO DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015 DURATA MESI QUATTORDICI- LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DELL'ANAC PER GARA CHE SI STA ESPLETANDO PRESSO LA CUC PATERNO'-BIANCAVILLA- ADRANO DELL' INTEGRAZIONE AL PIANO D INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL ARO DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015 DURATA MESI QUATTORDICI-LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO MAV A FAVORE DELL'ANAC PER GARA CHE SI STA ESPLETANDO PRESSO LA CUC PATERNO'-BIANCAVILLA- 09/02/2017 ADRANO. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 376, /02/2017 LIQUIDAZIONE CORPO BANDISTICO MANIFESTAZIONI PASQUALI ANNO Liquidare alla Associazione "A. Toscanini", con sede in Biancavilla la somma di 4.500,00. 09/02/ /02/2017 PAGAMENTO SOMME PER LA IN G.U.R.S. DELL'AVVISO RIGUARDANTE BANDO DI GARA RELATIVO A SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E/O DISABILI GRAVI E ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP CIG ZD91CA0104 Di pagare la complessiva somma di.262,30 per la pubblicazione in G.U.R.S. dell'avviso riguardante estratto del bando di gara relativo al Servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e/o disabili gravi e assistenza scolastica e trasporto a favore di alunni H. 09/02/ /02/ /02/ /02/2017 LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL ISTRUZIONE - A.S. 2015/2016 APPROVAZIONE ELENCHI RICHIEDENTI/BENEFICIARI BORSA DI STUDIO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE CORPO BANDISTICO FESTIVITA' PATRONALI ANNO Approvare, ai sensi della normativa regionale, emanata dall Assessorato Regionale dell Istruzione e della Formazione Professionale - gli elenchi dei richiedenti/beneficiari, per l A.S. 2015/2016, la borsa di studio relativa agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 09/02/2017 Liquidare alla Associazione "A. Toscanini" C.F.: , con sede in Biancavilla, la somma di 6.600,00. 09/02/2017 COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE SAITTA Di collocare in quiescenza per raggiunti limiti di servizio, il dipendente Saitta SALVATORE NATO IL 20/01/1953 A BIANCAVILLA, DIMISSIONI Salvatore,Operatore Tecnico Ecologico, Categoria A, posizione economica VOLONTARIE PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO, IN ATTO A5, a decorrere dall 01/11/ /02/2017 OPERATORE TECNICO ECOLOGICO, CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA A5 A DECORRERE DALL 01/11/2017.

15 DELL' /02/2017 ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N EMESSA IL PRESTATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 40/2009 INTESTATA A SOCIETÀ ATA S.R.L. NELLA PERSONA DELL AMMINISTRATORE NASO ANGELO, A SEGUITO DI MANCATO VERSAMENTO DELLE RATE PREVISTE. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N EMESSA IL PRESTATA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ED ONERI DI CUI ALLA PRATICA EDILIZIA N. 40/2009 INTESTATA A SOCIETÀ ATA S.R.L. NELLA PERSONA DELL AMMINISTRATORE NASO ANGELO, A SEGUITO DI MANCATO VERSAMENTO DELLE RATE PREVISTE. 09/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE SOMME AL PERSONALE CHE HA SVOLTO ATTIVITA DI INSERIMENTO DATI NEL SISTEMA SGATE Di ripartire e liquidare, la complessiva somma di. 339,96 a favore del personale dipendete. 09/02/ /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL AREA DELLE P.O. N. 6^. ANNO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO A TEMPO TO DI N. 2 (DUE) RISORSE ATTIVATE CON PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS (CATEGORIA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, CCNL COMPARTO ENTI LOCALI) AI SENSI DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196, COSÌ COME DISCIPLINATA DAL D.LGS. N. 276/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 ART. 32 D.LGS. N. 50/2016 CIG. N. ZE81CE59F8 Di liquidare la complessiva somma di 1.166,70 a favore della Regione Siciliana a titolo di tassa automobilistica per gli scuolabus. 09/02/2017 AFFIDARE IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI LAVORO A TEMPO TO DI N. 2 (DUE) RISORSE ATTIVATE CON PROFILO PROFESSIONALE DI AUTISTA SCUOLABUS (CATEGORIA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, PER IL TRASPORTO SCOLASTICO URBANO FINO AL 09/06/2016. FARE FRONTE ALL'OCCORRENZA ECONIOMICA NECESSARIA DI ,00 GIA' IMPEGNATO CON PRECEDENTE. 16/02/ /02/2017 REVOCA D.F. N 174 DEL 13/12/2016 D.G. N 726 DEL 19/12/2016, E DI ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE S. TOMMASO AREA N 8/A NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. AI SIGG. LOSI ALFIO E LOSI FILIPPO EREDI LOSI SALVATORE. REVOCA D.F. N 174 DEL 13/12/2016 D.G. N 726 DEL 19/12/2016, E DI ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE S. TOMMASO AREA N 8/A NEL NUOVO CIVICO CIMITERO. AI SIGG. LOSI ALFIO E LOSI FILIPPO EREDI LOSI SALVATORE. 16/02/ /02/2017 DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. Dispone il pagamento della somma complessiva di 197,96 alla Regione Sicilia, relativo al pagamento delle tasse automobilistiche per i seguenti mezzi in dotazione della PM. 16/02/2017

16 /02/2017 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ALL INTERNO DELL A.R.O. DI BIANCAVILLA. CONTRATTO D APPALTO N DI REP DEL 27/10/ PROVVEDIMENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI IMPEGNARE la complessiva somma di ,70 Iva compresa al 10% alla A.T.I. Caruter srl (mandataria) e Multiecoplast srl (mandante) necessaria a coprire i costi per l espletamento del servizio per l anno 2017,. DELL' 16/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1557/1558/1559/1560 DEL 30/11/2016 AL CONSORZIO CONTEA PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI MESE DI NOVEMBRE CIG Z5C1CCA82 Di Liquidare nelle more della definizione dei termini contrattuali di cui al contratto normativo tra la S.R.R. Area Metropolitana e il Consorzio CON.TE.A., la somma complessiva di 10,919,46. 16/02/ /02/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. RINNOVO E INCARICO DITTE ANNO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. RINNOVO E INCARICO DITTE ANNO /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1PA DEL 9/1/2017.SMC PRODUCTION DI AMATO MIRKO. Liquidare alla SMC PRODUCTION SAS di Amato Mirko, con sede in Bronte in via G. Marconi n. 24, la somma di 1.500,00. 16/02/ /02/ /02/2017 RIMBORSO CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 4 TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA. PRESA D ATTO ORDINANZA SINDACALE N 7 DEL 27/01/2017 PROSECUZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA INTEGRATIVO PER LO SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL INTERNO DELL ARO DI BIANCAVILLA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLANDIA SRL CATANIA PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESACIG: Z181D2D7E2 Impegnare la superiore somma di ,00 a titolo di rimborso per le spese di accoglienza MSNA. 16/02/2017 Di impegnare a favore della ditta Ecolandia srl con sede legale in Catania, la somma complessiva di ,82 iva compresa al 10% prosecuzione del Servizio di Igiene urbana Integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati all interno dell ARO di Biancavilla. 16/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402/1403/1404/1405 DEL 31/10/2016 AL CONSORZIO CONTEA PER CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI MESE DI OTTOBRE CIG Z471C2BCEF. Di Liquidare nelle more della definizione dei termini contrattuali di cui al contratto normativo tra la S.R.R. Area Metropolitana e il Consorzio CON.TE.A., le fatture del mese di ottobre 2016, per un importo complessivo di imponibile di 8.953,67. 16/02/2017

17 DELL' /02/2017 REVOCA D.F. N 174 DEL 13/12/2016 D.G. N 726 DEL REVOCA D.F. N 174 DEL 13/12/2016 D.G. N 726 DEL 19/12/2016, E 19/12/2016, E ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER ASSEGNAZIONE DI AREA CIMITERIALE PER SEPOLTURE PRIVATE VIALE SEPOLTURE PRIVATE VIALE S. TOMMASO AREA N 8/A NEL S. TOMMASO AREA N 8/A NEL NUOVO CIVICO CIMITERO - AI SIG. LOSI NUOVO CIVICO CIMITERO - AI SIG. LOSI ALFIO E LOSI FILIPPO ALFIO E LOSI FILIPPO EREDI LOSI SALVATORE. EREDI LOSI SALVATORE. 16/02/ /02/2017 Sono concessi 198 ore, di permessi retribuiti per assistenza nei confronti di un familiare, al dipendente Sig. Privitera Alfio. INTO PRIVITERA ALFIO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B.5. 16/02/ /02/ /02/ /02/2017 PARZIALE RETTIFICA D.F. 734 N. DEL 21/12/2016 PARZIALE RETTIFICA D.F. 734 N. DEL 21/12/2016 A A CONTRARRE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI FAVORE DI DISABILI GRAVI ANZIANI E ASSISTENZA DISABILI GRAVI ANZIANI E ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI H - SCOLASTICA ALUNNI H - 16/02/2017 Di liquidare e pagare la somma di 3.446,23 per la corresponsione dei gettoni IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GETTONI di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute valide del DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (mese di Gennaio 2017). 16/02/2017 DELLE CC.CC.PP. - MESE DI GENNAIO IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI Di impegnare la somma necessaria per il pagamento e la liquidazione di quanto RESPONSABILI PP.OO. CONFERITE CON ZIONE spetta ai Funzionari Responsabili delle PP.OO, relativamente all'indennità di SINDACALE N. 3 DEL 01/02/2017 A DECORRERE DAL 01/02/2017 posizione, a decorrere dal 01/02/2017 al 31/03/2017, per un importo pari a AL 31/03/ /02/ /02/2017 Di liquidare la fattura del 30/11/2016 TD01 n. 286/PA per l'importo complessivo di ,96 emesse della ditta Ecolandia srl la prosecuzione del servizio di igiene urbana integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PAGAMENTO FATTURA TD01 N 286/PA 2016 DI ,96 GIUSTA NOTA allo smaltimento dei rsu differenziati ed indifferenziati all'interno dell'aro di DI CREDITO N 9/NC/PA DI 575,58 ALLA DITTA ECOLANDIA Biancavilla per il periodo dal 01/11/16 al 30/11/16. 16/02/2017 SRL PER SERVIZI RESI PERIODO DAL 01/11/16 AL 30/11/16

18 /02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. DELL' Di impegnare la somma di 3.000,00 (euro tremila/00) per il regolare funzionamento del Servizio di Protezione Civile Comunale nelle attività di prevenzione e soccorso alla popolazione, a garanzia della pubblica incolumità, per consentire la manutenzione degli automezzi e mezzi in dotazione del 17/02/2017 Servizio di Protezione Civile Comunale, procedere all acquisto di attrezzatura varia e procedere altresì all acquisto di una scorta di sale da utilizzare per eventuali ulteriori fenomeni nivologici come accaduto di recente /02/2017 LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COSTRUITI ED ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL ART. 31, D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380 GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 08 DEL 29/02/2008. LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COSTRUITI ED ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL ART. 31, D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N.380 GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 08 DEL 29/02/ /02/2017 Rimborsare, la somma di euro 3.389,79 al sig. Stissi Giuseppe /02/2017 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA,QUALI ONERI CONCESSORI PER L'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRATICA N 1740/95 PROT.5607 DEL 28/02/1995 INTESTATA A STISSI GIUSEPPE-LIQUIDAZIONE SOMME 17/02/ /02/ /02/ /02/2017 INTEGRAZIONE AL PIANO D INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL A.R.O.DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015. DURATA MESI QUATTORDICI (14). GARA DEL 22/08/ CIG F5. - APPROVAZIONE VERBALE CUC N 12 DEL 14/02/16, CON ANNESSO VERBALE N 9 DEL 27/12/16 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL' A.T.I. CON CAPOGRUPPO CARUTER SRL E MANDANTE MULTIECOPLAST SRL. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PER L ANNO 2017 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP LOTTO KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE AL PIANO D INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL A.R.O.DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015. DURATA MESI QUATTORDICI (14). GARA DEL 22/08/ CIG F5. - APPROVAZIONE VERBALE CUC N 12 DEL 14/02/16, CON ANNESSO VERBALE N 9 DEL 27/12/16 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL' A.T.I. CON CAPOGRUPPO CARUTER SRL E MANDANTE MULTIECOPLAST SRL. 17/02/2017 Aderire alla Convenzione : CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONO ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 20/02/2017 Liquidare e pagare il debito ,69, in ottemperanza alla sentenza n. PAGAMENTO SOMME, PORTATE DALLA SENTENZA N. 1399/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA 3^ SEZ. 1399/2014 del 17/04/2014 emessa dal Tribunale di Catania 3 Sez. Civile. CIVILE NEL GIUDIZIO SCARVAGLIERI GRAZIA C/ QUESTO COMUNE E NICOTRA RITA, A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. - 20/02/2017

19 /02/2017 Liquidare e pagare la somma disponibile pari a 1.785,03 all Avv. Franceca LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVV. Grigorio, con studio in Biancavilla, quale acconto sull onorario richiesto dallo FRANCESCA GRIGORIO PER LA DEFINIZIONE INNANZI AL stesso per definizione del giudizio Furnari Rosanna. GIUDICE DI PACE DI BIANCAVILLA DEL GIUDIZIO FURNARI ROSANNA C/ COMUNE, GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N.55 DELL 08/03/2013. DELL' 20/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLE ALL'AVV. Liquidare e pagare la fattura n. 38 per la somma disponibile pari a 7.462,40 AGATINO CARIOLA PER DEFINIZIONE GIUDIZI: 1) LAUDANI all Avv. Agatino Cariola, con studio in Catania, quale acconto per la CARMELA 2) DI GIACOMO ALFIO C/ COMUNE GIUSTO definizione dei giudizi Laudani e Di Giacomo. 20/02/2017 INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 13 DEL 04/02/ INTEGRAZIONE AL PIANO D INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO INTEGRAZIONE AL PIANO D INTERVENTO PER ILMIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL A.R.O.DI /02/2017 TERRITORIO DELL A.R.O.DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015. BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G 87/2015. DURATA MESI DURATA MESI QUATTORDICI (14). GARA DEL 22/08/ CIG F5. REVOCA QUATTORDICI (14). GARA DEL 22/08/ CIG F5. REVOCA N 45 DEL 16/02/2017 N GEN 115 DEL 16/02/17 - N 45 DEL 16/02/2017 N GEN 115 DEL 16/02/17-24/02/ /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RONSISVALLE LUIGI A SEGUITO SENTENZA N.1402/2016 DEL TRIBUNALE DI CATANIA. LIQUIDAZIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE VIDEO STAR PER LA TRASMISSIONE TELEVISIVA "ASPETTANDO NATALE". di liquidare la somma di ,72 al Sig. Ronsisvalle Luigi. 24/02/2017 Liquidare alla Associazione "Video Star", con sede in Biancavilla il patrocinio oneroso del Comune di Biancavilla per la trasmissione televisiva "Aspettando Natale anno 2016", la somma di 400,00. 24/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO ALL AVV. SOTERA SABRINA, GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DS. N. 80/2007. CIG.:ZD61D3BC8F. Liquidare e pagare all avv. Sabrina Sotera, con studio in Biancavilla la somma di ,57 (comprensiva di IVA e CPA), a titolo pagamento onorario per la definizione del giudizio Ronsisvalle Luigi c/ Comune. 24/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BASILICA MARIA SS. DELL'ELEMOSINA. Liquidare alla Pontificia Basilia "Maria S. Dell'Elemosina", per il Giubileo della Misericordia, la somma di 3.500,00. 24/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/16. TIPOGRAFIA DELL'ERBA PLACIDO. Liquidare alla Associazione Tipografia Dell'Erba Placido, con sede in Biancavilla, la somma di 3.500,00. 24/02/2017

20 /02/2017 LIQUIDAZIONE MENSILITA' ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' DELL' Liquidare la complessiva somma di.. 600,00 (. 300,00 cad.) quale sostegno economico a favore delle beneficiarie ammesse allo svolgimento del servizio di 24/02/2017 pubblica utilità /02/2017 di liquidare la somma di 9.100,00 al Sig. Ronsisvalle Luigi. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RONSISVALLE LUIGI PER DECRETO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DPR N.327/ /02/ /02/2017 GESTIONE TARI. LIQUIDAZIONE SOMME PAGAMENTO FATTURA TD01 N 312/PA 2016 DI ,96 ALLA DITTA ECOLANDIA SRL PER SERVIZI RESI PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/16 Di liquidare la fattura del 31/12/2016 TD01 n. 312/PA per l'importo complessivo di ,96 emessa dalla ditta Ecolandia srl per effettuare la prosecuzione del servizio di igiene urbana integrativo per lo spazzamento,raccolta e trasporto allo smaltimento dei rsu differenziati ed indifferenziati all'interno dell'aro di Biancavilla per il periodo dal 01/12/16 al 31/12/16. 24/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 11/01/2017. FM VIVAI DI MURSIA GIUSEPPE Liquidare alla FM di Mursia Giuseppe, con sede in Biancavilla via Monte Bianco, la somma di ,00. 24/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6E DEL 20/07/2015 ALL'AVV. SALVATORE TRIMBOLI,GIUSTO INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 116 DEL 23/07/2013. CIG: Z6F1C2A46B. Liquidare e pagare la somma di 559,26 all Avv. Trimboli Salvatore, quale pagamento della fattura n. 6E/2016 giudizio Chisari Giosuè c/ Comune. 27/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/17. JENNY ANIMATION "BY YVII" DI CASTRO MARIA GRAZIA. Liquidare alla JENNY ANIMATION DI CASTRO MARIA GRAZIA, con sede in Biancavilla, la somma di 2.500,00. 27/02/ /02/2017 SERVIZIO DI: INTEGRAZIONE AL PIANO DI INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO SUL TERRITORIO DELL A.R.O. DI BIANCAVILLA APPROVATO CON D.D.G. 87/2015 PER LA DURATA DI ANNI CINQUE. CIG: CD.LIQUIDAZIONE FATTURE PER AVVISO DI GARA SUI QUOTIDIANI. Di liquidare, i seguenti quotidiani nazionali e regionali per pubblicazione avviso di gara sui quotidiani., la somma complessive di 3.066,47. 27/02/2017

21 /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 25 DEL 11/11/2016 RELATIVA AL RIMBORSO ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA AUTORIZZATA FORMULARIO DISCARICA N /13 DEL 29/02/ PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ESEGUITI A TUTTO IL 29/07/2016. CIG [ A49 ] CUP [ C84H ]. Di liquidare la complessiva somma di 88,00 IVA compresa al 10% per Interventi di manutenzione nelle scuole all Impresa Sgrò Geom. Alberto Alvaro Daniele. DELL' 27/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/E/2016 PER LAVORI DI PULIZIA CHIMICA SCAMBIATORE ACQUA E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO NELLE CALDAIE IN USO NEL CAMPO SPORTIVO DI BIANCAVILLA. CIG ZE51BE1421. Di liquidare la complessiva somma di 1.769,00 IVA compresa al 22%, alla ditta AZ THECNO SERVICE di Cerchione Andrea & C. s.a.s., con sede in, Biancavilla. 27/02/ /02/2017 OGGETTO:LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 4 TRIMESTRE Di accertare l introito della somma di ,00 a titolo di rimborso per le spese di accoglienza MSNA. 27/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/2016 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L ASS.NE ISTITUTO COMUNITÀ ALLOGGIO S. VENERA DI ZAFFERANA ETNEA PERIODO : NOVEMBRE Liquidare la fattura n. 241/2016 dell'importo di ,40 a favore dell'istituto Santa Venera di Zafferana. 27/02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 23/12/2016.SENSAZIONI SONORE S.A.S. DI PINZONE VECCHIO ROBERTO & C. Liquidare alla ditta SENSAZIONI SONORE DI PINZONE VECCHI ROBERTO, con sede in Maniace, la somma di 1.999,99. 27/02/ /02/ /02/ /02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/2016 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L ASS.NE ISTITUTO COMUNITÀ ALLOGGIO S. VENERA DI ZAFFERANA ETNEA PERIODO : SETTEMBRE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/2016 PER RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO L ASS.NE ISTITUTO COMUNITÀ ALLOGGIO S. VENERA DI ZAFFERANA ETNEA PERIODO : LUGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 9/1/2017. SMC PRODUCTION DI AMATO MIRKO. Liquidare la fattura n. 193/2016 dell'importo di ,40 a favore dell'istituto Santa Venera di Zafferana. Liquidare la fattura n. 150/2016 dell'importo di ,98 a favore dell'istituto Santa Venera di Zafferana. 27/02/ /02/2017 Liquidare alla SMC PRODUCTION SAS DI AMATO MIRKO, con sede in Bronte, la somma di 1.500,00. 27/02/2017