CONTROLLO STRATEGICO Art. 5 del Regolamento dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 3/2013

Transcript

1 CONTROLLO STRATEGICO Art. 5 del Regolamento dei controlli interni approvato con D.C.C. n ANNO 2018 I semestre RISULTANZE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO Il controllo strategico riguarda la verifica dello stato di attu, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, degli obiettivi strategici approvati nel Documento Unico di Programm, D.U.P. Il D.U.P. costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programm e si compone di due sezioni: la Sezione Strategica, SeS, con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (cinque anni), e la Sezione Operativa, SeO, con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione (tre anni). La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliber di Consiglio Comunale n. 58 del 28 ottobre 2013 e successivi aggiornamenti annuali di cui all articolo 13 dello Statuto. Le Linee programmatiche di mandato sono sviluppate secondo il paradigma Smart City e ripartite secondo gli ambiti o aree tematiche di intervento identificate nel documento pubblicato nel giugno 2012 dall Agenzia per l Italia Digitale Raccomandazioni alla pubblica amministr per la definizione e lo sviluppo di un modello tecnologico di riferimento per le : gli ambiti identificati dall Agenzia corrispondono a quelli individuati nel rapporto European Smart Cities elaborato dalla Vienna University of Technology assieme ad altri centri di ricerca. La SeS contiene i 18 obiettivi strategici che l Amministr Comunale ha stabilito di perseguire entro la fine del mandato amministrativo, obiettivi finalizzati alla realizz di politiche legate alla vision Smart City e, pertanto, aventi un riferimento ad un preciso ambito Smart City. La SeO contiene la programm operativa dell Amministr individuando gli obiettivi operativi annuali e pluriennali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici. La SeO costituisce il supporto dell attività di controllo strategico. Gli obiettivi operativi sono a loro volta dettagliati negli obiettivi attribuiti in sede di approv del Piano dettagliato degli obiettivi, PDO, ai dirigenti in forma singola (obiettivo settoriale) o raggruppata (obiettivo intersettoriale). Ai sensi dell art. 147-ter del D.Lgs e dell art. 5 Regolamento dei controlli interni, il presente documento riporta gli esiti del controllo strategico effettuato con riferimento al primo semestre dell anno 2018 sui nove obiettivi strategici estratti in data 30 settembre 2014 già controllati con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e Nella tabella seguente si riportano gli obiettivi strategici estratti: 1

2 N. progr. N. obiettivo estratto descrizione 1 17 CITTA' EDUCATIVA 2 15 PARTECIPAZIONE: COMUNE, QUARTIERI, TERRITORIO 3 11 CITTA' INTEGRATA E PLURALE 4 18 FAVORIRE L'ATTIVITA' SPORTIVA 5 8 RIGENERAZIONE DEI VUOTI 6 2 SVILUPPARE SPAZI PER LA CULTURA E PER IL TURISMO 7 14 COESIONE SOCIALE 8 10 VALORIZZARE LA CITTA' GREEN 9 5 NUOVE RELAZIONI: TREVISO-EUROPA, TREVISO-PADOVA-VENEZIA L attività volta a verificare lo stato di attu degli obiettivi strategici nel corso del primo semestre dell anno 2018 ha avuto come riferimento i seguenti atti: - Linee programmatiche di mandato , approvate con deliber di Consiglio Comunale n. 58 del 28 ottobre 2013 e successivi aggiornamenti annuali, - D.U.P , approvato con deliber di Consiglio comunale n. 26 del 26 luglio 2017 così come aggiornato con deliber n. 75 del 20 dicembre 2017, - Variazioni alla Sezione operativa del D.U.P., - Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e sue variazioni infrannuali. Per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici nel corso del semestre si è considerato il numero di step infrannuali degli obiettivi operativi della SeO che devono essere conseguiti per realizzare l obiettivo strategico cui afferiscono. L attività di controllo strategico, quindi, ha accertato lo stato di attu degli obiettivi strategici in stretta rel con quello degli obiettivi gestionali del PDO nel corso del primo semestre L attività di controllo si è articolato nel modo che segue: a. ricognizione degli obiettivi operativi della SeO che afferiscono ad uno stesso obiettivo strategico; b. ricognizione degli obiettivi di PDO che afferiscono ad uno stesso obiettivo operativo della SeO per i quali è stato previsto un valore atteso alla data del 30 giugno; c. sulla base del report sul ciclo della performance (del controllo di gestione), rilev dello stato di raggiungimento degli obiettivi di PDO in riferimento a ciascun obiettivo operativo della SeO e conseguentemente dell obiettivo strategico; d. rilev dello stato di attu in termini di percentuale di obiettivi realizzati sul totale degli obiettivi afferenti l obiettivo strategico. Visti il referto di gestione relativo al primo semestre dell anno 2018, si riportano i valori in termini percentuali dello stato di realizz nel primo semestre dell anno 2018 degli obiettivi strategici selezionati. I valori indicati sono il risultato della elabor dei dati percentuali di realizz degli obiettivi di PDO. N. obiettivo estratto descrizione % Ambiti 17 CITTA' EDUCATIVA 76,31 7, 8 2

3 15 PARTECIPAZIONE: COMUNE, QUARTIERI, TERRITORIO 95,67 6, 7, 9 11 CITTA' INTEGRATA E PLURALE 83, FAVORIRE L'ATTIVITA' SPORTIVA RIGENERAZIONE DEI VUOTI 3, 4, 5, 10 2 SVILUPPARE SPAZI PER LA CULTURA E PER IL TURISMO 4 14 COESIONE SOCIALE 7, 8, 9 10 VALORIZZARE LA CITTA' GREEN 64,71 1, 2, 3, 5, 5 NUOVE RELAZIONI: TREVISO-EUROPA, TREVISO-PADOVA-VENEZIA 94, ,31 95,67 83, ,55 17 CITTA' EDUCATIVA 15 PARTECIPAZIONE: COMUNE, QUARTIERI, TERRITORIO ,71 11 CITTA' INTEGRATA E PLURALE 18 FAVORIRE L'ATTIVITA' SPORTIVA % RIGENERAZIONE DEI VUOTI 2 SVILUPPARE SPAZI PER LA CULTURA E PER IL TURISMO 14 COESIONE SOCIALE 10 VALORIZZARE LA CITTA' GREEN OBIETTIVI STRATEGICI 5 NUOVE RELAZIONI: TREVISO- EUROPA, TREVISO-PADOVA-VENEZIA Nel complesso lo stato di realizz degli obiettivi strategici estratti, per quanto riguarda il primo semestre 2018, è in linea con la programm. Quanto all obiettivo strategico n. 8, per il quale si indica un valore pari a zero, va evidenziato che dei due obiettivi operativi stabiliti dalla SeO del DUP, uno non è stato attivato con assegn di obiettivo gestionale, l altro è correlato con un obiettivo gestionale con step di conseguimento annuale (valore atteso al 3112). 3

4 Nelle tabelle delle pagine seguenti si riportano i valori in termini percentuali dello stato di degli obiettivi strategici selezionati calcolati con riferimento rispettivamente: - allo stato di degli obiettivi di PDO assegnati e inerenti il medesimo obiettivo operativo (tabella A) - al comun denominatore degli obiettivi operativi (vedi ad esempio: Patto per la scuola, Sicurezza edifici scolastici), laddove per comun denominatore si intende un ambito omogeneo di (tabella B, B1, ecc.). La tabella A indica in quale misura (espressa in termini percentuali) la competente direzione di settore ha raggiunto gli obiettivi di PDO inerenti gli obiettivi operativi assegnati. La tabella B indica in quale misura sono stati realizzati gli obiettivi operativi e, laddove possibile, in quale misura sono stati attuati gli ambiti omogenei di, che possono comprendere obiettivi operativi non necessariamente assegnati ad un unico dirigente. Nell ultima colonna di ciascuna tabella B sono riportate le percentuali di realizz degli obiettivi operativi e, laddove è stato possibile raggruppare gli obiettivi operativi per ambito omogeneo di, la percentuale di dello stesso che nella tabella B è evidenziata in colore fucsia. Si ritiene piuttosto interessante il dato relativo all ambito omogeneo di come sopra definito. Esso, infatti, riguarda un insieme di obiettivi operativi volti a concretizzare una specifica politica che l Amministr mostra di tenere in particolare consider. 4

5 OBIETTIVO STRATEGICO N. 17 CITTÀ EDUCATIVA. Ambiti di intervento - 7 Sanità intelligente, assistenza e sociale - 8 E-education. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 12 obiettivi operativi annuali ai quali i Settori coinvolti devono orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 17. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ,09 47, ,60 57,80 I.C.T., Smart city, Patrimonio , Totale obiettivo strategico n ,31 51,43 Tabella B1 di Sicurezza ed efficientamento energetico, ottimizz 2018 spazi edifici scolastici MS scuole per l infanzia anno 2018 Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport MS scuole per l infanzia anno A Scuola secondaria di I grado Martini 66,67 61,11 46B Scuola primaria Collodi 33,33 46C Scuole secondarie di I grado Martini e Mantegna 46D* IC3 1 lotto 46E* IC3 2 lotto D MS scuole primarie Collodi e Giovanni 5 XXIII E Manutenzione scuole secondarie di I Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport grado F Scuole primarie Prati e Bindoni G Manutenzione scuole secondarie di I grado D Scuole primarie Bindoni, Pascoli, Primo Maggio Scuole secondaria di I grado Lugi Coletti e primaria Carlo Collodi Infrastruttura di rete e wifi I.C.T., Smart City, Patrimonio 42,86 51,33 5

6 Tabella B2 8 di Scuola dell infanzia Scuole elementari e medie Patto per la Scuola e territorio scuola Trasporto, mensa, assistenza scolastica Tabella B3 di Calendario civico Tabella B4 di Polo educativo trevigiano Tabella B5 di Progetto giovani * Cittadinanza attiva Tabella B6 7 di Asili nido A Progetto Bosco incantato attività di studio e revisione 104B organizzativa del servizio 96,50 105A Attività connesse a progetto R.I.C.E. 105B 86,00 96,50 6

7 OBIETTIVO STRATEGICO N. 15 PARTECIPAZIONE: COMUNE, QUARTIERI, TERRITORIO. Ambiti di intervento - 6 Sicurezza pubblica urbana - 7 Sanità intelligente, assistenza e sociale. - 9 Spazi pubblici, aggreg sociale e sport Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 5 obiettivi operativi annuali ai quali il SettoreServizio coinvolto deve orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 15. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al Scuola e % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al Cultura Polizia locale, Affari generali e istituzionali ,58 51,28 Totale obiettivo strategico n ,67 51,02 Tabella B1 6 Tabella B2 di Polizia di prossimità' 78, Sicurezza: Educ stradale accoglienza, Polizia locale, Affari generali e promozione della legalità' consapevolezza e istituzionali partecip progetto controllo di vicinato 13 Razionalizz attività della centrale operativa. di Rivitalizz quartieri Circoscrizioni e orti urbani 94,58 7

8 OBIETTIVO STRATEGICO N. 11 CITTÀ' INTEGRATA E PLURALE. Ambiti di intervento - 1 E-Governement. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 5 obiettivi operativi annuali ai quali il SettoreServizio coinvolto deve orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 11. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al Scuola e % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al ,15 Cultura Polizia locale, Affari generali e istituzionali 1 1 Totale obiettivo strategico n ,13 Tabella B di Promozione diritti di cittadinanza A Sportello immigr 85B Carta dei servizi per immigrati Polizia locale, Affari generali e istituzionali 5 Tabella B di Direttive anticipate di trattamento sanitario Raccolta. Tabella B3 di Fascicoli elettorali: digitalizz 8

9 Tabella B4 di Progetto S.P.R.A.R. Tabella B5 di Carta d identità elettronica

10 OBIETTIVO STRATEGICO N. 18 FAVORIRE L ATTIVITA SPORTIVA. Ambiti di intervento - 9 Spazi pubblici, aggreg sociale e sport. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 3 obiettivi operativi annuali ai quali il Settore coinvolto deve orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 18. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ,77 Totale obiettivo strategico n ,77 Tabella B1 di * Individu luoghi per sport spontaneo Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport 48A Riqualific centro sportivo di via delle Acquette 48B Riqualific aree esterne piscine di Selvana 48C Nuovo parco dello sport (ex Eolo) Strutture per lo sport D* Realizz nuovo impianto sportivo a Monigo. 48E MS impianti sportivi 48F Adeguamento palestra CONI Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport B M.S. palestra S. Bartolomeo C Manutenzione impianti sportivi D Stadio rugby Monigo: ampliamento tribuna est e realizz copertura; adeguamento impianto elettrico torri faro B Stadio rugby Monigo: nuovi spogliatoi C Adeguamento prevenzione incendi palestra Pascale 6 10

11 Tabella B2 di Educ allo sport * Settimana dello sport Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport 11

12 OBIETTIVO STRATEGICO N. 8 RIGENERAZIONE DEI VUOTI. Ambiti di intervento - 3 Energia ed edilizia intelligente, - 4 Turismo e cultura, - 5 Territorio, ambiente e risorse naturali - 10 Economia e competitività. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 2 obiettivi operativi annuali ai quali il Settore coinvolto deve orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 8. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al Pianific Territoriale e Urbanistica 1 0 Totale obiettivo strategico n Tabella B1 di * Censimento, Pianific territoriale e 2018 Caserma Piave Urbanistica riprogett, acquisizione, riqualific vuoti: centro storico e periferia ** Urban Center * alla data del non ancora attivato con assegn di obiettivo gestionale. * Pianific territoriale e Urbanistica 12

13 OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 SVILUPPARE GLI SPAZI PER LA CULTURA E PER IL TURISMO. Ambiti di intervento - 4 Turismo e cultura. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 3 obiettivi operativi annuali ai quali i Settori coinvolti devono orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 2. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al Biblioteche e musei ,25 Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport 1 1 Totale obiettivo strategico n ,65 Tabella B1 4 di 22A 22B Biblioteche: sviluppo attività C Biblioteche e musei culturali 22D Biblioteche 22E B Riqualific biblioteche Lavori pubblici, infrastrutture, sport Sviluppo attività biblioteca ragazzi (Brat) Biblioteche e musei 13

14 OBIETTIVO STRATEGICO N. 14 COESIONE SOCIALE. Ambiti di intervento - 7 Sanità intelligente, assistenza e sociale, - 8 E-Education, - 9 Spazi pubblici, aggreg sociale e sport. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 2 obiettivi operativi annuali ai quali il Settore coinvolto deve orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 14. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al Scuola e Cultura % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al ,33 Totale obiettivo strategico n ,33 Tabella B di Progetto giovani A* Valorizz progettualità 81B giovanile Tabella B2 di Collabor con ISRAA 14

15 OBIETTIVO STRATEGICO N. 10 VALORIZZARE LA CITTA GREEN. Ambiti di intervento 1 E-Governement, 2 Mobilita, trasporti, logistica e comunic, 3 Energia ed edilizia intelligente, 5 Territorio, ambiente e risorse naturali. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 18 obiettivi operativi annuali ai quali i Settori coinvolti devono orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 10. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al Ambiente ,33 Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ,33 43,98 Polizia locale, Affari generali e istituzionali 4 1 (servizio mobilità) Scuola e Cultura Totale obiettivo strategico n ,71 38,30 Tabella B1 di Miglioramento pulizia urbana Tutela 19A* Azioni a favore dell'efficienza Ambiente dell ambiente 2018 energetica e dell'uso di energia 19B rinnovabile 15

16 Tabella B2 di Rete idraulica 40A 40B* Opere di sistem idraulica Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport ** 2018 Regolamento polizia idraulica ** 2018 Form catasto invasi idrici ** alla data del non ancora attivato con assegn di obiettivo gestionale. 66,67 66,67 Tabella B3 2 di Polizia locale, Affari generali e * Bici plan Percorsi istituzionali (servizio mobilità) ciclabili Studi di fattibilità percorsi ciclabili a fini pianific. Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport 75,00 Tabella B4 5 di * Tutela del 2018 Censimento del verde Lavori pubblici, Infrastrutture, verde ** Fornitura piante Sport * alla data del non ancora attivato con assegn di obiettivo gestionale. * 16

17 Tabella B5 2 di * Interventi per la pedonalizz Mobilità Iniziative per migliorare la Polizia locale, Affari generali e circol stradale istituzionali (servizio mobilità) * Struttura mobility manager di area Tabella B6 di edilizia smart indagini elementi strutturali edifici pubblici Lavori pubblici, Infrastrutture, A MS oscuri e lucernari Ca Sugana Sport Tabella B7 di Infrastrutture B* Barriere architettoniche Lavori pubblici, Infrastrutture, 53C Quartieri al centro Lotto 1. Sport 53E* MS illumin pubblica anno F Quartieri al centro Lotto 2. 53G Via Castagnole messa in sicurezza. 53H Via S.Antonino messa in sicurezza. 53I* Illumin pubblica: efficientamento e gestione A MS sedi stradali anno 2017 lotto B MS sedi stradali anno 2017 lotto C Barriere architettoniche anno D MS illumin pubblica anno E Strada S. Bona Vecchia (2 stralcio) G Piazza Duomo H MS sedi stradali anno 2017 lotto I MS sedi stradali anno 2017 lotto L Barriere architettoniche anno stralcio M Parcheggio via U.Foscolo N Manutenzione e messa in sicurezza percorsi casa-scuola. 17

18 O MS sedi stradali anno 2017 lotto P MS sedi stradali anno 2017 lotto A MS sedi stradali anno B Barriere architettoniche C Riqualific piazza S. Maria dei Battuti F Strada S. Bona Vecchia (1 stralcio) G Rampe cavalcavia st ferroviaria B MS sedi stradali anno C* MS illumin pubblica anno ** 2018 Masterplan del centro storico. ** alla data del non ancora attivato con assegn di obiettivo gestionale 73,92 Tabella B8 5 di * Ottimizz gestione cimiteri Cimiteri Ricognizione tombe di famiglia Tabella B9 di Piano comunale di protezione civile Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport 18

19 OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 NUOVE RELAZIONI. TREVISO EUROPA; TREVISO PADOVA VENEZIA. Ambiti di intervento 1 E-Governement. Cronologia 20 dicembre 2017 Il Consiglio Comunale approva il D.U.P. così come aggiornato dalla Giunta Comunale stabilendo n. 4 obiettivi operativi annuali ai quali il Settore coinvolto deve orientare la propria attività perché sia conseguito l obiettivo strategico n. 5. Tabella A Direzioni di Settore obiettivi PDO obiettivi PDO con valore atteso al % di raggiungimento % di raggiungimento rispetto al I.C.T., Smart city, Patrimonio ,91 40,73 Polizia locale, Affari generali e istituzionali Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ,33 Totale obiettivo strategico n ,55 39,94 Tabella B1 1 di * Ufficio Europa I.C.T., Smart city, Patrimonio 37A I.C.T., Smart city, Patrimonio 97, Polizia locale, Affari generali e B** Autorità urbana istituzionali Politiche 97,73 comunitarie e 37C** I.C.T., Smart city, Patrimonio IPA finanziamenti I.C.T., Smart city, Patrimonio 75,00 75, SISUS Strategia Integrata di Sviluppo A Urbano Sostenibile Finanziamenti Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport (ripristino alloggi sfitti in via Toscana e B via De Fantis) * per mero errore materiale nel PDO approvato l obiettivo gestionale risulta correlato con l obiettivo operativo * 93,19 Novembre 2018 Il Responsabile del procedimento Servizio di staff controlli r.a.s.s. Dott. Roberto Mazzarolo 19 Il Segretario Generale Dott. Lorenzo Traina