ELENCO DEI PROCEDIMENTI DIPARTIMENTO CONTROLLI. Nominativo del Titolare del potere sostitutivo Telefono Indirizzo mail. Avvio del.

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1 ELENCO DEI PROCEDIMENTI DIPARTIMENTO CONTROLLI Procedimento Adempimenti relativi all istituto dell accesso civico Istruttoria relativa del Programma Triennale per la Trasparenza e l integrità Normativa di riferimento 33/ /2013 Nominativo del del procedimento Telefono Indirizzo mail Dott.ssa Alessandra Magro Nominativo del Titolare del potere sostitutivo Telefono Indirizzo mail a.magro Avvio del procedimento d uffici su o istanza Atto conclusivo (decreto, delibera, etc.) Pubblicazione sul sito Istituzionale o sui portali tematici regionali Delibera di Giunta Durata e/o termine 30 gg. dall istanza 90 gg. note Modalità/ modulistica per l istanza (link) ne.calabria.it/con trolli/index.php?o ption=com_conte nt&task=view&id =245&Itemid=92 Istruttoria relative al supporto del Tavolo di lavoro permanente con le Ass. dei Consumatori e degli utenti Istruttoria relativa al supporto del Gruppo di lavoro per la Trasparenza D.G.R. n. 2 del /2013 Dott.ssa Alessandra Magro Report 30 gg. ne.calabria.it/con trolli/index.php?o a.magro ption=com_conte nt&task=view&id =139&Itemid=92 Dott.ssa Alessandra Magro Report 30 gg. ne.calabria.it/con trolli/index.php?o ption=com_conte nt&task=view&id =98&Itemid=92

2 con i Referenti regionali Istruttoria relativa al monitoraggio e allo stato di attuazione del programma Triennale per la trasparenza a l integrità a.magro Dr.ssa Alessandra Magro a.magro Relazione 180 gg. Gestione del Portale tematico del Dipartimento: pubblicazione e aggiornamento dei contenuti pubblicati Istruttoria atti relativi del Piano della Perfomance relativamente alla parte relativa al controllo strategico Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la P.A. 150/2009 L.R. 3/2012 Dott.ssa Alessandra Magro a.magro Pubblicazione on line Aggiornamen to costante Dott.ssa Antonella Pagliuso Fabiano Delibera di Giunta 60 gg. dalla delibera di indirizzo dell adozione provvedimen to finale è la D.ssa Giovanna Melania ne.calabria.it/con trolli/index.php?o ption=com_conte nt&task=view&id =98&Itemid=92 a.pagliuso g.grasso@re g Istruttoria atti relativi 150/2009 Dott.ssa Antonella Pagliuso Fabiano Delibera di Giunta Entro 45 gg. dalla dell adozione

3 della relazione sulla performance relativamente al controllo strategico Istruttoria atti relativi della relazione sulla regolarità della gestione e sull efficacia e sull adeguatezz a del sistema dei controlli interni adottato limitatamente alla parte relativa al controllo strategico Redazione Documento Valutazione rischi per immobili sedi di Uffici della Giunta L.R. 3/2012 Art. 1 comma 6 D.L. 174/ /08 chiusura del monitoraggi o provvedimen to finale è la D.ssa Giovanna La Terra a.pagliuso giovanna.lat erra@regcal. it Dott.ssa Antonella Pagliuso Fabiano Relazione Nei termini indicati annualmente nelle delibere della sezione delle autonomie dell adozione provvedimen to finale è la D.ssa Giovanna Melania della corte dei conti a.pagliuso g.grasso@re g Datore di Lavoro g.grasso Documento Valutazione Rischi (annuale) Entro 60 gg. dal sopraluogo per singolo immobile Piano di emergenza per immobili sede 81/08 Datore di Lavoro Piano di emergenza (annuale) Entro 60 gg. dal sopraluogo

4 di uffici della Giunta Piano di Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti della Giunta Nomina Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Piano di Informazione e Addestramento Nomina medico competente Accertamento ispettivo sullo svolgimento di attività extraistituzional i dei dipendenti della Giunta regionale 81/08 81/08 81/08 81/08 L.662/96 L.241/90 Regolament o regionale n. 1/ per singolo g.grasso immobile Datore di Lavoro /Medico Competente Dott.ssa Francesca Gnisci g.grasso Datore di Lavoro g.grasso Datore di Lavoro /RSPP Ing. Roberto Ceravolo g.grasso Datore di Lavoro g.grasso Piano di Sorveglianza ( annuale ) Entro 60 gg. dal sopraluogo per singolo immobile Atto di nomina Durata incarico Triennale Redazione e adozione piano Entro 180 gg. dalla redazione dei documenti di valutazione dei rischi Atto di nomina Durata incarico triennale Estrazione del campione g.grasso Avvio del procedimento e comunicazion e agli Entro il 31 marzo di ogni anno Entro 30 gg. dall estrazion e del campione

5 interessati Aggiornamento normativo in materia di privacy Supporto alle attività dell OIV Supporto alle attività relative alla valutazione della dirigenza apicale 196/2003 DLgs n. 150 del 2009 DLgs n. 150 del 2009 Trasmissione documenti da parte dei soggetti estratti Comunicazion e di archiviazione o comunicazion e della violazione Relazione all OIV Dott. Giuseppe Greco Comunicazioni con i Dipartimenti regionali gius.greco Entro 30 gg. dal della comunicazio ne di avvio Entro 90 gg. dal della documentazi one Annuale Costante Carmine Nania Report costante c.nania Carmine Nania Report Annuale c.nania

6 Istruttoria relativa del Piano della performance limitatamente alla parte relativa al controllo di gestione Istruttoria atti relativi della relazione sulla performance limitatamente alla parte relativa al controllo di gestione 150/2009 L.R. 3/ /2009 L.R. 3/2012 Tel d ufficio Delibera Entro i termini di legge e, comunque, non oltre 60 gg. dalla ricezione della documentazion e da parte di tutti i Dipartimenti regionali Giovanna La Terra Tel Entro i termini di legge e, comunque, non oltre 60 gg. d ufficio dalla ricezione Giovanna La Terra Tel Delibera Tel della documentazion e da parte di tutti i Dipartimenti Istruttoria relativa della relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato al controllo di gestione Art. 1 comma 6 D. l. 174/2012 Nei termini indicati annualmente nelle Delibere d ufficio Relazione della Sezione Tel delle Autonomie Tel della Corte dei Conti Giovanna La Terra

7 Istruttoria atti relativi della relazione illustrativa dei risultati conseguiti attraverso l'attuazione dall art 26 della legge n. 488/1999 Art. 11, comma 12 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazio ni dalla legge n. 111/2011 Tel d ufficio Relazione Entro i termini di legge o, in ogni caso, non oltre 30 gg. dalla ricezione della documentazion e da parte di tutti i Dipartimenti Giovanna La Terra Tel Istruttoria tesa alla verifica in ordine all attuazione dell art. 1, 3,4 e 5 della L.R. n. 69/2012 da parte dei Dipartimenti regionali Legge n. 69/2012 Tel d ufficio Relazione 60 gg. dal dell ultima Comunicazione necessaria Giovanna La Terra Tel Istruttoria tesa alla verifica in ordine all attuazione dell art. 13 della L.R. n. 69/2012 da parte degli enti strumentali Legge n. 69/2012 Tel d ufficio Relazione 60 gg. dal dell ultima Comunicazione necessaria Giovanna La Terra Tel Verifica in ordine all attuazione Legge d ufficio Relazione 60 gg. dal

8 dell art. 3 della L.R. n. 56/2013 da parte degli enti strumentali n. 56/2013 Tel dell ultima Comunicazione necessaria Giovanna La Terra Tel Ricognizione delle scadenze degli organi di amministrazione e controllo ai fini delle nomine e delle designazioni di cui al Regolamento n. 5/2013 Regolamen to regionale n. 5/2013 Buonaiuto d ufficio Report Entro i 10 gg. antecedenti alla pubblicazione Tel dell Avviso pubblico d.barletta Istruttoria dei provvedimenti di cui al Regolamento n. 5/2013 relativo alle procedure e criteri per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione regionale con esclusione di quelle afferenti al Sistema Sanitario Regolamen to regionale n. 5/2013 d ufficio Avviso Pubblico Predisposizione Avviso entro il 30/11 di ciascun anno contenente l elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell anno solare successivo. Buonaiuto Tel Predisposizione nel corso dell anno di uno o più Avvisi integrativi ai sensi dell art. 3

9 Analisi economicofinanziaria dei bilanci delle società e fondazioni regionali d.barletta Elenco candidature ammesse del Regolamento. Istruttoria delle domande pervenute e trasmissione entro i 30 gg. antecedenti alla data di nomina o designazione (o nel diverso termine indicato in caso di Avviso integrativo) al Dipartimento Presidenza dell istruttoria compiuta 60 gg. dalla data di trasmissione del materiale documentale da d ufficio Report parte delle Tel d.barletta società e fondazioni regionali. Buonaiuto Istruttoria per il rilascio dei pareri obbligatori in ordine alle vicende societarie DD.GG.RR. 12/12, 123/12, 500/12 su istanza Parere 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta di parere Buonaiuto

10 Tel d.barletta Istruttoria necessaria per l approvazione degli Statuti sociali e dei patti parasociali DD.GG.RR. 12/12, 123/12, 500/12 Tel d.barletta su istanza Parere 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta di parere Buonaiuto Istruttoria dei conti giudiziali dei rappresentanti regionali nelle società partecipate Art. 8, L.R. n. 22/2007 Tel d.barletta d ufficio Il proced. si articola in due fasi: nella prima i conti giudiziali sono trasmessi al competente Servizio del Dip. Bilancio e Patrimonio per la parificazion e; nella seconda i 30 gg. Buonaiuto

11 Istruttoria atti inerenti il Controllo di spesa ex art. 15 Legge n. 69/2012 Legge n. 69/2012 Tel d.barletta conti giudiziali parificati sono trasmessi alla Sezione Giurisdizion ale della Corte dei Conti d ufficio Relazione 60 gg. dal ultima Comunicazione necessaria Buonaiuto Istruttoria, ai sensi dell art. 4, della L.R. n. 56/2013, relativa alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo art. 4 da parte delle società in house providing regionali e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione L.R. n. 56/2013 Tel d.barletta d ufficio Relazione 60 gg. dal dell ultima Comunicazione necessaria Buonaiuto

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