C I T T À DI P O M E Z I A

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET. N. 267/DIR1 DEL 07/07/2015 Redattore: Dr. Carla Mariani OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI INFORMATIVI STRATEGIC PA MEDIANTE ODA SU PIATTAFORMA ME.PA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO E ,00 - CIG ZCC152A520. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto, in particolare, il Capo III del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che disciplina il nuovo sistema dei controlli interni, venutosi a delineare per effetto delle modifiche di cui al d.l. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, così come modificato dal d. Lgs n. 126/2014; Atteso che il sistema dei controlli interni come ridisegnati dal legislatore, con le norme citate deve costituire una base di riferimento per le scelte dell ente, funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione e ad innescare un radicale mutamento dei comportamenti amministrativi, da conformare ai criteri della tracciabilità e della responsabilità; Considerato - che l ottimizzazione della gestione passa attraverso la definizione di obiettivi e di processi che assicurino un percorso in grado di coniugare la regolarità dell azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l efficacia e l efficienza della gestione; - che a tal fine è necessario realizzare un sistema funzionale di controlli interni capace di supportare l azione amministrativa, e che deve condurre verso l economicità della gestione con la riduzione dei costi di erogazione dei servizi, senza ridurne tendenzialmente la qualità e l estensione; Attesa la rilevanza e l estrema complessità delle azioni che occorre porre in essere al fine di rendere operativo il sistema dei controlli è necessario procedere all informatizzazione dei relativi processi;

2 Ritenuto che la piattaforma applicativa STRATEGIC PA fornita dalla ditta Management and Consulting srl, è uno strumento, si integra completamente con i software già in uso nell ambito del complessivo sistema informativo dell ente in quanto implementata seguendo i seguenti driver: - Architettura Web-Based accedibile via Internet dal Cloud; - È flessibile, scalabile nell ottica di una migliore gestione e manutenzione evolutiva del prodotto; - A supporto dell applicazione ci sono due Database, uno di tipo relazionale RDBMS ed uno di tipo multidimensionale OLAP; - Semplicità e rapidità nella redazione di report, con la possibilità, da parte degli Utenti finali, di creare nuovi report ad-hoc; - Report esportabili nei formati standard (html, xml, pdf, ecc.); - Implementa tecnologia avanzata per la gestione di cruscotti di analisi avanzati. Ritenuto che la piattaforma applicativa STRATEGIC PA, presenta tutte le necessarie funzionalità, occorrenti per supportare la gestione complessiva dei controlli interni: controllo di gestione; controllo strategico ( o direzione per obiettivi), performance organizzativa e individuale; gestione piano anticorruzione e programma per la trasparenza, controllo della qualità dei servizi; Visto - che l articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004 prevede che Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.p.r. 4 aprile 2002, n La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa ; - che l art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito nella L. 135/2012, come modificato dall'art. 1, comma 154, della l. n. 228 del 2012 dispone che Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31

3 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.(comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012) ; -che ai sensi dell art. 1, comma 449, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014 Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ; - che l'art. 1, comma 450, della L. 296 del (Finanziaria 2007) come modificato dall art. 7, comma 2 della L. 94 del e successivamente dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, prevede l'obbligo per le amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del di fare ricorso, per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, al mercato

4 elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati istituiti ai sensi del D.P.R. n. 207 del (Regolamento di attuazione del codice degli appalti); -che ai sensi dell art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)- (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1 luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a euro); Verificato che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio in oggetto alle quali poter eventualmente aderire ai sensi della succitata normativa ; Visto l art. 328, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento appalti ) secondo cui Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: omissis.. b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. Visto l'art. 330 del citato regolamento che disciplina i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia, disponendo che le stazioni appaltanti possono farvi ricorso nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del Codice e, comunque, nelle ipotesi specificate in regolamenti o

5 in atti amministrativi generali di attuazione, emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze; Considerato che trattandosi di modica entità dell importo, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, si può procedere all acquisizione in economia, mediante affidamento diretto del descritto servizio, in quanto il valore non supera i ,00 (quarantamila/00) euro. Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere all'acquisizione del servizio di "STRATEGIC PA attraverso la procedura di Ordine di Acquisto diretto in via telematica (Oda) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l importo di ,00+ iva imposta di bollo inclusa come previsto dalle Condizioni generali allegate ai bandi Me.PA,; Ritenuto pertanto di procedere all approvazione dell ordine di acquisto, Oda n , recante prot. n del , generato dal sistema Me.PA, a favore della ditta Management and Consulting srl, convenzionata al mercato elettronico ed individuata sulla piattaforma MePa per l importo di ,00; Rilevato che tale affidamento è escluso, in ragione dell importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione dd dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; Rilevato inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il servizio in argomento ha natura intellettuale per cui l amministrazione non ravvisa l esistenza di interferenze, con costi della sicurezza pari a zero; Dato atto che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere, per la fornitura in oggetto, il CIG che risulta essere il seguente: ZCC152A520; Visto e applicato l art. 3 della L. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i., ai sensi del quale l affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le procedure previste; Considerato che, allo scopo di consentire la piena tracciabilità delle operazioni:

6 - l affidatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e ad indicare sugli strumenti di pagamento il Codice Identificativo Gara ZCC152A520; - l affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto; Preso atto che a monte dell acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell ambito del mercato elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente; Visto inoltre che l affidatario, con nota prot. n del in atti: - ha provveduto a comunicare all Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto, mediante dichiarazione sostitutiva; -ha provveduto a comunicare all Amministrazione, ai sensi dell art. 4, comma 14 bis, D.L. 70/2011 s.m.i., trattandosi di contratti di forniture e servizi fino a ,00 (ventimila/00) una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva. La dichiarazione è soggetta a controlli di veridicità ai sensi e per gli effetti di cui all art. 71 del D.P.R. 445/2000. Dato atto che, ai sensi dell articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Richiamato l articolo 10 del d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare: a) il comma 12, in base al quale nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

7 b) il comma 16, in base al quale In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 ; Visto il decreto del Ministro dell Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2015; Visto l articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; Richiamati altresì: - la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 25/09/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo ; - la delibera di Giunta Comunale n G.C. n. 208 del 29/10/2014 esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il prorogato il Piano esecutivo di gestione per l esercizio 2014; Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione al corrente anno finanziario nel quale l obbligazione avrà scadenza; Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap denominato Qualificazione e Formazione del Personale del bilancio di previsione Visto l art. 89 del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Visti inoltre: Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto comunale; Visto il Regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità e quello per la disciplina dei contratti; Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il decreto n. 31/2014 di conferimento dell incarico di dirigente/responsabile del servizio;

8 Visto lo Statuto; Visto l art. 107 del T.U. Degli Enti Locale approvato con D.Lgs. n 267 del 18/08/2000. DETERMINA 1) Di procedere mediante affidamento diretto ad aggiudicare alla Ditta Management and Consulting srl, con sede legale in via Ildebrando Vivanti, Roma (RM) P.I , per la somma di ,00 oltre I.V.A. l esecuzione del servizio servizi informativi STRATEGIC PA necessario per l informatizzazione dei processi del sistema dei controlli interni, alle condizioni contenute nell ordine di acquisto Me.PA n recante prot del che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 2) Di approvare l OdA n recante prot del , generato sul sistema Me.PA che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 3) Di prevedere, ai sensi dell art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che : a) il fine che con il contratto si intende perseguire è disporre del supporto per la redazione del Piano di informatizzazione previsto dal Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114; b) l oggetto del contratto è l acquisizione del servizio servizi informativi STRATEGIC PA per la realizzazione dei processi relativi al sistema dei controlli interni dell ente; c) Gli elementi essenziali del contratto sono previsti nell OdA n allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; d) la forma del contratto è quella prevista dal Manuale d'uso del Sistema di e-procurement per le e) Amministrazioni:ossia scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale; f) le modalità di scelta del contraente sono l Ordine di Acquisto diretto in via telematica (Oda) sulla piattaforma Me.PA; g) che il contratto afferisce a prestazioni di servizi, come tali soggetti all IVA ai sensi del primo comma dell art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, onde agli effetti dell imposta di registro, per il combinato disposto degli artt. 5, del citato T.U., 11 della Prima Parte e 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa allegato A del T.U. è soggetto a registrazione solo in caso d uso in quanto redatto in forma di scrittura privata non autenticata. Ai sensi dell art. 40 dello stesso

9 T.U. è, peraltro, dovuta la sola imposta fissa e, a norma del settimo comma del successivo art. 57, deve essere assolta, per gli atti in cui è parte lo Stato, unicamente dall altro contraente; 4) Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. ZCC152A520. 5) Di impegnare, ai sensi dell articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all esercizio finanziario 2015 in cui la stessa è esigibile: Eserc. Finanz Cap./Art Descrizione Qualificazione e Formazionem del Personale Intervento Miss/Progr. PdC finanziario Centro di costo Compet. Econ. Spesa non ricorr. SIOPE CIG ZCC152A520 CUP Creditore Causale Modalità finan. Imp./Pren. n. Management and consulting Srl Affidamento servizi informativi STRATEGIC PA Importo ,00+IVA Frazionabile in 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo Agosto GG 6.270,00 Dal collaudo 30 settembre gg 5.700,00 30 novembre gg 5.500,00 7) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi

10 mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 10) di rendere noto ai sensi dell art. 3 della legge n 241/1990 che il responsabile del procedimento è la d.ssa Carla Mariani; 12) di trasmettere il presente provvedimento al Settore IV- Finanziario per il controllo contabile e l attestazione della copertura finanziaria della spesa; 13) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013. I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai termini di legge, sono pubblicati in Amministrazione trasparente nelle seguenti sottosezioni livello 1 (Macrofamiglie) : Provvedimenti Provvedimenti dirigenti ; Bandi di gara e contratti. Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile Firmato digitalmente dal DIRIGENTE SETTORE 1 - GESTIONE RISORSE UMANE CARLA MARIANI