SEZIONE I INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

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1 Comune di MELILLI Melilli (SR) ALLEGATO N. 2 Ufficio Edilizia Privata 2018/2020 SEZIONE I INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE AREA ORGANIZZATIVA SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA Settore terzo Edilizia privata, servizi tecnologici e manutenzioni Edilizia Privata DENOMINAZIONE UFFICIO Edilizia Privata ACRONIMO UFFICIO NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONDABILE DELL'UFFICIO DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita'. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche' alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. 1

2 SEZIONE II mappatura attivita' MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA' Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio AREA DI RISCHIO F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni PROCESSO-ATTIVITA' RESPONSABILE 114 Autorizzazione paesaggistica semplificata Autorizzazione paesaggistica semplificata. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -l'input, l'output, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente docume per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT. La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertame della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzioname dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertame della presenza o meno del rischio. Se l'analisi fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferime alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo qua prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'anac. FASI AZIONI Esecutore Azioni Natura attivita' Disciplina attivita' 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1 1 Acquisizione SCIA attraverso il portale gov.it Dipendente addetto al protocollo, all'urp o alla ricezione dell' istanza Del tutto vincolata Regolame interno 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1 2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'ente a bile P.O. Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza 114_1 3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla a bile P.O. Parzialmen te vincolata dalla legge Statuto Regolamenti 2

3 di parte gestione del procedime/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedime" e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1 4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedime/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 114_1 5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedime/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattame del rischio contenuta nel a bile P.O. a bile P.O. Parzialmen te vincolata solo da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2 1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati Responsabile del procedime Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2 2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione Dipendente addetto al protocollo, all'urp o alla ricezione dell' istanza Del tutto vincolata Regolame interno Codice di 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con 114_2 3 Trasmissione immediata, in via telematica, della Responsabile del procedime Parzialmen te vincolata solo da atti amministrat Statuto Regolamenti dell'ente e di 3

4 le modalita' previste dalla legge segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti ivi (regolamen ti, direttive, circolari) altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3 1 Trasmissione istanza corretta e completa Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3 2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 114_4 1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Responsabile procedime Del tutto vincolata Regolame interno PNA Codice di 114_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel e da nel singolo processo 114_5 1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da nel processo come desunte dal Responsabile del procedime Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) PNA Codice di 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6 1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato Responsabile del procedime Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni 4

5 Circolari Codice di 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6 2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6 3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga Autorita' e soggetti competenti Altamente discreziona le Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6 4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6 5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI 114_6 6 Trasmissione al richiedente atto di Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti 5

6 ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga 114_6 7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata Autorita' e soggetti competenti Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_7 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo politico Altamente discreziona le Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico 114_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedime 114_8 1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'aua Autorita' e soggetti competenti Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9 1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Regolame interno Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Codice di 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9 2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di 6

7 altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9 3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie Autorita' e soggetti competenti Altamente discreziona le Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteriaistruttoria 114_10 1 Richiesta di pagame diritti di segreteria Responsabile del procedime Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteriaistruttoria 114_10 2 Verifica pagame dei diritti di segreteria Responsabile del procedime Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_11 1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati Organo di indirizzo politico Altamente discreziona le Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 7

8 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/p arere 114_12 1 Adozione atto di rigetto dell'istanza Autorita' e soggetti competenti Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/p arere 114_12 2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA Autorita' e soggetti competenti Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/p arere 114_12 3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA Dipendente addetto al SUAP Del tutto vincolata Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13 1 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare Responsabile trasmissione per la pubblicazione Del tutto vincolata Regolame interno Codice di 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13 2 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Pubblicazione documenti Responsabile pubblicazione Del tutto vincolata Regolame interno Codice di 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14 1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della Responsabile del procedime Del tutto vincolata Regolame interno 8

9 trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14 2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" Responsabile del procedime Del tutto vincolata Regolame interno Codice di 114_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 114_15 1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegame alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione RPCT Del tutto vincolata Regolame interno 114_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 114_16 1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo Responsabile del procedime Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempime obblighi informativi 114_17 1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo T o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempime di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC Responsabile del procedime Del tutto vincolata 114_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione 114_18 1 Confro tra le misure contenute nel e il RPCT Parzialmen te vincolata dalla legge Statuto Regolamenti 9

10 misure anticorruzione REPORT delle misure attuate e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 114_19 1 Verifica del collegame tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato RPCT Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di 114_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 114_20 1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del RPCT Parzialmen te vincolata dalla legge e da atti amministrat ivi (regolamen ti, direttive, circolari) Statuto Regolamenti dell'ente e di altre Amministrazi oni Circolari Codice di VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE - FASI AZIONI COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR) CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER ) 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 114_1_1 approvare il provvedime 114_1_1 - Condizioname dell'attivita' per 10

11 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'ente 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedime" di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_1_2 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_1_3 approvare il provvedime - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_1_2 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_1_3 - Condizioname dell'attivita' per separazione tra indirizzo politico- 11

12 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedime/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedime/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattame del rischio contenuta nel di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_1_4 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_1_5 approvare il provvedime amministrativo - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_1_4 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_1_5 - Condizioname dell'attivita' per 12

13 di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati 114_2_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_2_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione 114_2_2 approvare il provvedime 114_2_2 - Condizioname dell'attivita' per 13

14 di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa 114_2_3 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_3_1 approvare il provvedime 114_2_3 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_3_1 - Condizioname dell'attivita' per 14

15 di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa 114_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 114_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 114_3_2 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_4_1 approvare il provvedime 114_3_2 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_4_1 - Condizioname dell'attivita' per 15

16 114_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel e da nel singolo processo 114_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da nel processo come desunte dal di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_5_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_5_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle 114_6_1 114_6_1 - Condizioname dell'attivita' per 16

17 integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_3 Decisione in ordine alla approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_6_2 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_6_3 - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_6_2 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_6_3 17

18 accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_6_4 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_6_4 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_5 114_6_5 18

19 114_6_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_6_6 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_6_6 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione 114_6_7 114_6_7 19

20 integrazioni documentali 114_6_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata 114_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_7_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_7_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di 114_8_1 114_8_1 20

21 ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedime 114_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'aua 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_9_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_9_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO 114_9_2 114_9_2 21

22 DI RIGETTO 114_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_9_3 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_9_3 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 22

23 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_1 Richiesta di pagame diritti di segreteria 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_2 Verifica pagame dei diritti di segreteria 114_10_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_10_2 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_10_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_10_2 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 23

24 114_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza 114_11_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_12_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_11_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_12_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 24

25 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA 114_12_2 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_12_3 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_12_2 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_12_3 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 25

26 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13_1 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13_2 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 114_13_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_13_2 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_13_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_13_2 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 26

27 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_14_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_14_2 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_14_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_14_2 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 27

28 114_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 114_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegame alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 114_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 114_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo 114_15_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_16_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_15_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_16_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 28

29 114_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempime obblighi informativi 114_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempime di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 114_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 114_18_1 Confro tra le misure contenute nel e il REPORT delle misure attuate 114_17_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_18_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_17_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_18_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 29

30 114_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 114_19_1 Verifica del collegame tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 114_19_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_19_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 114_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 114_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del 114_20_1 approvare il provvedime di regolame, ovvero congiu o negli altri casi ad altri un d soggetti o provvedime finale in 114_20_1 - Condizioname dell'attivita' per - Pilotame di procedure/attivita' ai 30

31 VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE - FASI AZIONI 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'ente 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedime" 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedime/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedime/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattame del rischio contenuta nel 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione IMPATTO PROBABILITA' RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A') 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio 31

32 immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa 114_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 114_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 114_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel e da nel singolo processo 114_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da nel processo come desunte dal 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga 32

33 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata 114_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 114_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedime 114_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'aua 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_1 Richiesta di pagame diritti di segreteria 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_2 Verifica pagame dei diritti di segreteria 114_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 33

34 114_13_1 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13_2 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 114_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegame alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione 114_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 114_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo 114_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempime obblighi informativi 114_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempime di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 114_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 114_18_1 Confro tra le misure contenute nel e il REPORT delle misure attuate 114_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 114_19_1 Verifica del collegame tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all' prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti 34

35 analoghi, dall'altro lato 114_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 114_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili - FASI AZIONI MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE MISURE PREVENZIONE ULTERIORI 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 35

36 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'ente 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedime" previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC - Potenziame della 36

37 procedime e superiore 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedime/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 37

38 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedime/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattame del rischio contenuta nel previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati previste dalla coinvolgime del RPC 38

39 - - adottare il PTPC e - Potenziame della procedime e superiore 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 39

40 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC 40

41 - - adottare il PTPC e - Potenziame della procedime e superiore 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_2 Trasmissione istanza non corretta e/o non completa previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 41

42 114_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 114_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 114_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel e da nel singolo processo 114_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da nel processo come desunte dal previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 42

43 - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 43

44 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga previste dalla 44

45 - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 45

46 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali previste dalla 46

47 114_6_6 Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata - - adottare il PTPC e previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 47

48 114_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 48

49 114_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedime 114_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'aua 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 49

50 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 50

51 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_1 Richiesta di pagame diritti di segreteria previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC - Potenziame della 51

52 procedime e superiore 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_2 Verifica pagame dei diritti di segreteria previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 52

53 114_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC 53

54 - - adottare il PTPC e - Potenziame della procedime e superiore 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 54

55 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13_1 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC 55

56 - - adottare il PTPC e - Potenziame della procedime e superiore 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13_2 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Pubblicazione documenti previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 56

57 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione previste dalla - - adottare il PTPC e previste dalla coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 57

58 "Amministrazione trasparente" - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 114_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegame alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 58

59 114_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 114_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempime obblighi informativi 114_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla 59

60 attuate nel processo T o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempime di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 114_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 114_18_1 Confro tra le misure contenute nel e il REPORT delle misure attuate - - adottare il PTPC e previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 60

61 114_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 114_19_1 Verifica del collegame tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all' prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato previste dalla - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore 114_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive previste dalla 61

62 114_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del - - adottare il PTPC e coinvolgime del RPC - Potenziame della procedime e superiore PROGRAMMAZIONE MISURE FASI AZIONI 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_1 Acquisizione SCIA attraverso il portale STATO attuazione FASI e TEMPI attuazione INDICATORI attuazione RESPONSABILE attuazione 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo dal DUP/PEG- PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione 62

63 dell'ente 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedime/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedime" 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedime/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali" 114_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte 114_1_5 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedime/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattame del rischio contenuta nel 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_1 Verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_2 Elaborazione e trasmissione ricevuta della avvenuta ricezione 114_2 Fase della iniziativa: RICEVUTA - rilascio immediato della ricevuta con le modalita' previste dalla legge 114_2_3 Trasmissione immediata, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_1 Trasmissione istanza corretta e completa 114_3 Fase istruttoria: trasmissione alle autorita' e ai soggetti competenti istanza con allegati 114_3_2 Trasmissione istanza non 63

64 corretta e/o non completa 114_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi 114_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse 114_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel e da nel singolo processo 114_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da nel processo come desunte dal 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_1 Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_2 Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_3 Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_4 Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_5 Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_6 Trasmissione al richiedente 64

65 atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga 114_6 Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali 114_6_7 Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata 114_7 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_7_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati 114_8 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedime 114_8_1 Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'aua 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_1 Trasmissione avviso di rigetto, con assegnazione al richiedente del termine per presentare osservazioni 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_2 Acquisizione osservazioni e documenti presentati 114_9 Fase istruttoria: PREAVVISO DI RIGETTO 114_9_3 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_1 Richiesta di pagame diritti di segreteria 114_10 Fase istruttoria: pagame dei diritti di segreteria-istruttoria 114_10_2 Verifica pagame dei diritti di segreteria 114_11 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o di portatori di interessi 114_11_1 Osservazioni, indicazioni, 65

66 richieste di informazioni/dati 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_1 Adozione atto di rigetto dell'istanza 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_2 Adozione autorizzazione unica ambientale - AUA 114_12 Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere 114_12_3 Trasmissione al richiedente rigetto AUA o AUA 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13_1 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare 114_13 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale 114_13_2 Pubblicazione sull'albo pretorio on line - Pubblicazione documenti 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_1 Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sottosezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_14 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi 114_14_2 Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sottosezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente" 114_15 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT 114_15_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegame alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di 66

67 obbligo di pubblicazione 114_16 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo 114_16_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo 114_17 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempime obblighi informativi 114_17_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo T o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempime di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC 114_18 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione 114_18_1 Confro tra le misure contenute nel e il REPORT delle misure attuate 114_19 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi 114_19_1 Verifica del collegame tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all' prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato 114_20 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive 114_20_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA' Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'. 67

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