COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce)

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1 COMUNE DI VEGLIE (Provincia di Lecce) ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE SERVIZIO Politiche energetiche - Ambiente - verde - Igiene urbana - Sanità e randagismo Numero 32 del 05/08/2015 Numero 378 Reg. Generale del 05/08/2015 OGGETTO: LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE DELL IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA IV NOVEMBRE DA DESTINARE A CENTRO DIURNO PER ANZIANI AI SENSI DELL ART. 68 DEL REG.LE N. 4/07' - COD. CUP: C23G COD. CIG: LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006.

2 L'anno 2015 il giorno 5 del mese di AGOSTO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto ANGLANO Antonio, Responsabile del 5. SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE - Servizio Politiche energetiche - Ambiente - verde - Igiene urbana - Sanità e randagismo: Visti: il D.Lgs n. 267; il vigente Statuto comunale; il vigente Regolamento per l Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; il vigente Regolamento di Contabilità; il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore; l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006; Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; Premesso che: con la Determinazione R.G. n. 305 del 27/07/2011, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione dell immobile di proprietà comunale sito in Via IV Novembre da destinare a centro diurno per anziani ai sensi dell art. 68 del Reg. Reg.le n. 4/07, redatto dall ing. Claudio Franco e dall arch. Marcello Spagnolo, del complessivo importo di Euro ,00 finanziato dalla Regione Puglia a valere sul PO FESR Asse III - Linea Azione 3.2.1; con la Determinazione R.G. n. 317 del 05/08/2011, con la quale veniva indetta gara d appalto mediante Procedura Aperta e con il con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i; con la Determinazione R.G. n. 392 del 24/10/2011, con la quale venivano approvati i verbali di gara ed i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ditta SOCAP s.r.l. corrente in Taranto - per il prezzo di ,38 al netto del ribasso offerto pari al 26,387% sull'importo posto a base di gara di ,33 - oltre ,84 per oneri della sicurezza ed ,83 per costo manodopera (entrambi non soggetti a ribasso) quindi per complessivi ,05 (oltre IVA); con la determinazione R.G. n. 112 del 22/03/2012 con la quale veniva ulteriormente rideterminato il Q.T.E dell opera a seguito di aggiudicazione dei lavori; con Determinazione R.G. 175 del 17/04/2013, è stata approvare la 1 perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di Riqualificazione dell immobile di proprietà comunale sito in Via IV Novembre da destinare a centro diurno per anziani ai sensi dell art. 68 del Reg. Reg.le n. 4/07, in atti con il prot. 5320/2013, redatta dal direttore dei lavori ing. Franco Claudio e Arch. Marcello Spagnolo; con Determinazione Dirigenziale R.G. 457 del 04/11/2013, ai sensi dell art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l aumento dell aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1 ottobre 2013, è stato rideterminato, il nuovo ed ultimo quadro economico come segue: A - Importo Lavori ,56

3 - Incidenza manodopera 38,997% ,68 - Oneri della sicurezza diretti 2,015% 8.484,69 A1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 26,387% ,18 A2) Oneri per la sicurezza indiretti ,00 TOTALE IMPORTO LAVORI ,55 B) ARREDI ,00 TOTALE IMPORTO LAVORI e FORNITURE ,55 C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: - C1 - SPESE TECNICHE E GENERALI Spese di Progettazione ,00 Direzione lavori, contabilità, sicurezza ,00 Collaudo tecnico amministrativo 4.400,00 TOTALE C ,00 C2 - Spese necessarie per l'attività preliminari 1.855,00 TOTALE C ,00 D1 - IVA al 10% su A+A ,05 D2 - iva 22% su B (ARREDI) 5.184,30 D3 - inarcassa 4% su C ,76 D4 - IVA al 22% su C1+D ,43 D5 - IMPREVISTI ,38 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ,93 TOTALE ,47 Atteso che: con la ditta appaltatrice SOCAP s.r.l. è stato stipulato il Contratto d appalto Rep in data registrato a Lecce in data con il n. 940 Serie 1 Atti Pubblici; con verbale in data 19/01/2012 si è proceduto alla consegna dei lavori all impresa con ultimazione fissata al 17/01/2013; con verbale di sospensione lavori n. 1 del 05/11/2012 (prot. com del 12/11/2012), i lavori furono sospesi per la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, resasi necessaria durante l esecuzione dei lavori; con verbale di ripresa n. 1 del 29/04/2013, i lavori sono stati ripresi, fissando, quale data ultima per l ultimazione lavori il 10/08/2013; con determinazione R.G. n. 238/2012 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1 S.A.L. ed è stato liquidato il 1 certificato di pagamento in favore della Ditta

4 appaltatrice; con determinazione R.G. n. 409/2012 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2 S.A.L. ed è stato liquidato il 2 certificato di pagamento in favore della Ditta appaltatrice; con determinazione R.G. n. 362/13 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 3 S.A.L. ed è stato liquidato il 3 certificato di pagamento in favore della Ditta appaltatrice; con verbale in data 10/08/2013 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione lavori in pari data, in tempo utile rispetto al capitolato speciale d appalto; con Determinazione R.G. 512 del 09/12/2013, è stato approvato lo stato finale ed il Certificato di regolare Esecuzione dell opera in parola, redatti dal professionista incaricato e vistati dal Responsabile del Procedimento; Tutto ciò premesso e dato atto, Visto il vigente regolamento comunale per la progettazione interna, ai sensi dell art. 92 del D.Lgs 163/2006, il quale è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 12/09/2008, Considerato che, l art. 3 comma 3 del suddetto regolamento, prevede la ripartizione dell incentivo (fatto lo stesso 100) per il responsabile del Procedimento ed i suo collaboratori, con una percentuale compresa tra il 30 ed il 70 % dell incentivo totale (2%); Dato atto che, l importo complessivo dell incentivo rientra nel complessivo delle spese generali previste ne suddetto quadro economico, pur non essendo specificata dettagliatamente la voce incentivo, per una somma complessiva di Euro 5.100,00, corrispondente al 60,00% del totale incentivo pari al 2%; Vista l allegata attestazione del 21/07/2015 del Responsabile del Procedimento, Ing. Mauro MANCA, dalla quale si evince il personale intervenuto nel procedimento in parola, in assistenza al R.U.P. nonché l importo dell incentivo da liquidare, come di seguito descritto: RU.P. Ing. Mauro MANCA Euro 2.125,00 Coll. Amministrativo Sig.ra Rita MARSIGLIANTE Euro 1.020,00 Coll. Amministrativo Dott.ssa Mirella Guida Euro 425,00 Coll. Tecnico Geom. Alessandro PEDONE Euro 1.105,00 Coll. Tecnico Geom. Cosimo SAPONARO Euro 425,00 ========== TOTALE Euro 5.100,00 Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione, secondo l allegato prospetto riepilogativo, del saldo dell incentivo, ai sensi dall art. 4 comma 5 lett. b) e c), del vigente Regolamento Comunale, in considerazione del fatto che si è già approvato il Certificato di regolare esecuzione dell opera di chè trattasi, per un importo complessivo di Euro 5.100,00, pari al 60% del complessivo incentivo, così ripartita: RU.P. Ing. Mauro MANCA Euro 2.125,00 Coll. Amministrativo Sig.ra Rita MARSIGLIANTE Euro 1.020,00 Coll. Amministrativo Dott.ssa Mirella Guida Euro 425,00 Coll. Tecnico Geom. Alessandro PEDONE Euro 1.105,00 Coll. Tecnico Geom. Cosimo SAPONARO Euro 425,00 ========== TOTALE Euro 5.100,00

5 Dato atto che la somma complessiva di Euro 5.100,00, necessaria per la liquidazione a saldo dell incentivo alla progettazione di cui all art. 92 del D.Lgs. 163/2006, trova la necessaria copertura finanziaria sull intervento n Cap. 947 impegno 510/15 (ex imp. n. 728/2011) vincolato parte al finanziamento concesso dalla Regione Puglia nell ambito dei PO FESR Asse III - Linea Azione 3.2.1; DETERMINA 1. di richiamare le premesse, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2. di liquidare e pagare, come da allegata attestazione del R.U.P., in favore del personale interno al settore Urbanistica e Lavori Pubblici, il saldo dell incentivo alla progettazione di cui all art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo l allegato prospetto riepilogativo, inerente i lavori di Riqualificazione dell immobile di proprietà comunale sito in Via IV Novembre da destinare a centro diurno per anziani ai sensi dell art. 68 del Reg.le n. 4/07", per la somma complessiva di Euro 5.100,00 (al lordo degli oneri riflessi e delle ritenute per legge) così ripartita: RU.P. Ing. Mauro MANCA Euro 2.125,00 Coll. Amministrativo Sig.ra Rita MARSIGLIANTE Euro 1.020,00 Coll. Amministrativo Dott.ssa Mirella Guida Euro 425,00 Coll. Tecnico Geom. Alessandro PEDONE Euro 1.105,00 Coll. Tecnico Geom. Cosimo SAPONARO Euro 425,00 ========== TOTALE Euro 5.100,00 3. di autorizzare l ufficio Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento, sul quale mandato dovrà comparire, oltre ai codici C.U.P. e C.I.G. riportati in oggetto, anche la seguente dicitura: documento contabile finanziario a valere sul P.O. Regione Puglia FERS 2007/13 Asse III Linea di intervento 3.2 azione ; 4. di imputare la complessiva somma ,00 sull intervento n Cap. 947 impegno 510/15 (ex imp. n. 728/2011) vincolato parte al finanziamento concesso dalla Regione Puglia nell ambito dei PO FESR Asse III - Linea Azione 3.2.1; Si attesta di aver regolarmente effettuato l istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell istruttoria condotta.

6 Il presente approvato viene sottoscritto. IL RESPONSABILE DEL SETTORE ANGLANO Antonio Visto il testo determinativo che precede; Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Eseguito il dovuto controllo di regolarità contabile sull'atto che precede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni rilascia il visto di competenza attestante la regolare copertura della spesa impegnita; Veglie, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ALEMANNO Cosimo Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d Ufficio; n Che la presente determinazione: ATTESTA Verrà affissa all Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. Reg. Pub.); n Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione. Veglie, lì IL SEGRETARIO GENERALE GRASSO Giuliana