FONDO DI ISTITUTO

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1 FONDO DI ISTITUTO RISORSE DISPONIBILI COMPLESSIVE FIS COMPETENZA (COMPRESO SOSTEGNO) ,35 EVENTUALI INTEGRAZIONI 0,00 ECONOMIE FIS ANNI PRECEDENTI 1.832,00 DISPONIBILITA' ,35 FONDO DI RISERVA ,00 CONTRATTABILE AL NETTO FONDO DI ,35 AL NETTO FONDO DI RISERVA ED ECONOMIE FIS ANNI PRECEDENTI PROFILI VV. CONSIDERATO PER INCARICHI DI INTERESSE GENERALE ,35 INCARICHI DI INTERESSE GENERALE SALDO PER VERIFICA CALCOLI DA SOMMARE AL FONDO DI RISERVA 7,85 FONDO DI RISERVA EFFETTIVO 57,85 DSGA N. unità Costo orario Ore x unità Tot. ore DSGA - Indennità di direzione , ,00 SOSTITUTO DSGA N. unità Costo orario Ore x unità Tot. ore Sostituto del DSGA - Sostituzione 1 14, ,00 Sostituto del DSGA - Indennità direzione 1 375,00 810,00 SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI PERSONALE ATA Disponibilità per sostituzione colleghi assenti/intensificazione* *di cui fino a 300 per eventuale retribuzione straordinario 3.500,00 ALTRI INCARICHI ( * = da rendicontare) N. unità Costo orario N. ore Tot. ore Autista (1 Assistente Amministrativo) 1 14, ,00 Gestione allarme antifurto (almeno 1 Collaboratore 1 12, ,50 Interventi di piccola manutenzione (Assistenti tecnici 1 14, ,50 secondo disponibilità) (*) Coordinatore team informatico (1 Docente) (*) 1 17, ,50 Supporto informatico Segreterie, Presidenza e Reti Istituto (Collaboratori Scolastici + Assistenti Tecnici secondo disponibilità ) (*) Collaborazione con Segreterie periodo estivo (Assistenti tecnici secondo disponibilità) Assistenza iscrizioni e simili (Assistenti tecnici secondo disponibilità) Assistenza concorso docenti (Assistenti tecnici ref. aula secondo disponibilità) Assistenza concorso docenti (Docenti ref. aula secondo disponibilità) Assistenza concorso docenti (Ass. Amm.vi secondo disponibilità) Assistenza concorso docenti (Docenti per vigilanza secondo disponibilità) 1 14, , , , , , , , , , , ,50 - GENERALE :02 1

2 COLLABORATORI DEL PRESIDE N. unità Costo orario Ore x unità Tot. ore Primo Collaboratore con funzioni vicarie 1 17, ,00 Segretario del Collegio 1 17, , ,00 RESPONSABILI DI SEDE Il budget complessivo viene ripartito fra le sedi in base a una quota fissa del 50% e una quota variabile del 50% calcolata in base al numero degli alunni che fanno capo alla sede. All'interno di ciascuna sede, il compenso viene ripartito fra i responsabili in proporzione 70%-30% per le sedi Centrale e Aule, 50%-50% per le sedi Laboratori Ristorazione e Officine-Prefabbricati. Sulla quota fissa si effettua una compensazione del 30% fra Laboratori Ristorazione e Aule per gestione sostituzioni docenti. Per i coordinatori di settori specifici (Serale, Laboratori Officine) è prevista una quota forfettaria. La ripartizione è calcolata sui dati dell'anno corrente, Si veda tabella di dettaglio per i dati al momento della sottoscrizione del N. unità (convenzionale : il compenso viene ripartito tra responsabili e sostituti in base alle ore di copertura) Costo orario Ore x sede Tot. ore Responsabili Sede Centrale 1 17, ,50 Responsabili Sede via Caiani Officine - Prefabbricati 1 17, ,50 Responsabili Sede via Caiani Aule 1 17, ,00 Responsabili Sede Laboratori Ristorazione 1 17, ,50 Coordinatore Laboratori Elettrici e Meccanici (Officine) 1 17, ,00 Coordinatore Serale - Educazione degli Adulti 1 17, ,50 Direttore Ristorazione 1 17,50 0 0,00 totale budget sedi ,00 verifica somma ore ,00 Totale incarichi interesse generale ,50 QUOTA RIMANENTE ,85 RIPARTIZIONE QUOTE PER PROFILI % QUOTA DOCENTI ,90 ATA , ,85 TABELLA RIEPILOGATIVA PER VERIFICA Totale disponibilità contrattuali (incluse Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici) ENTRATE ,25 USCITE Funzioni Strumentali 4.769,55 Incarichi Specifici 4.090,35 Incarichi di interesse generale ,50 Incarichi e progetti docenti ,50 Incarichi e progetti ATA ,50 Fondo di riserva 50,00 Fondo di riserva 7, , ,25 - GENERALE :02 2

3 QUOTA COMPETENZA FIS PERSONALE DOCENTE ,90 ECONOMIE FIS DOCENTI ANNI PRECEDENTI 916,00 FIS DISPONIBILE PERSONALE DOCENTE ,90 DI CUI FINANZIAMENTO EX IDEI /RECUPERO E SOSTEGNO 0,00 DISPONIBIILITA' INCARICHI E PROGETTI ,90 PREVISIONE SPESA INCARICHI ETC ,50 PREVISIONE SPESA PROGETTI SU FIS 2.730,00 SALDO INCARICHI E PROGETTI 0,40 Costo orario recupero frontale periodo estivo 50,00 Costo orario docenza 35,00 Costo orario non docenza 17,50 FIS DOCENTI ATTIVITA' DA RENDICONTARE * Attività N. unità Costo orarioore x unità Tot. ore Coordinatori Classe Coordinatori classi I 17, ,00 Coordinatori classi II* 1 17, ,0 420,00 Coordinatori classi III e IV* 1 17, ,0 420,00 Coordinatori classi V 17,50 0 0,00 Coordinatori classi I-II-III-IV-V corso serale 2 17, ,00 Commissione orario* 3 17, ,00 Commissione orario supporto* 3 17, ,00 Coordinatori dipartimenti disciplinari* 13 17, ,00 - DOCENTI :02 3

4 Commissione Viaggi Istruzione* 1 17, ,50 Biblioteca e gestione libri in comodato studenti ( Officine- 2 17, ,00 Prefabbricati, Aule) Referente Eventi Enogastronomia 1 17, ,00 Commissione Eventi Enogastronomia 3 17, ,00 Referente Recupero* 1 17, ,00 Commissione Recupero* 1 17, ,00 Supporto esperto Commissione Qualità (collab. plurima)* 1 17, ,00 Commissione formazione classi A.S. successivo* 3 17, ,50 Referente esami integrativi e passaggi di classe 1 17, ,00 Responsabile HACCP 1 17, ,00 Referenti HACCP (2 docenti lab. Ristorazione) 2 17, ,00 Partecipazione per conto dell'istituto e dietro formale 1 17, ,50 autorizzazione del DS ad attività promozionali, organizzative, informative, formative, coordinamenti, GLIS, Agenzia Formativa, rilevazioni, eventuali attività Correzione prove Invalsi (a docenti potenziamento, in ore 1 17, ,00 di servizio o a recupero orario) Animatore digitale 1 17, ,00 Docenti team digitale 3 17, ,00 Responsabili laboratorio 22 17, ,00 Referente Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità 1 17, ,00 Commissione Supporto studenti con disagio scolastico per 7 17, ,00 il contrasto alla dispersione (*) Commissione Rapporti con il Territorio (*) 2 17, ,00 Commissione Intercultura e BES (Stranieri, Bes, DSA) (*) 5 17, ,00 Commissione Sostegno Diversamente Abili (*) 2 17, ,00 Commissione Privatisti Esami di Stato* 2 17, ,00 Referente Ed. Salute (su progetto) 1 - DOCENTI :02 4

5 Referente Ufficio stampa 1 17, ,00 Referenti orientamento informativo in uscita* (Vedi 1 17, ,00 Progetto Alternanza) Coordinatore alternanza scuola-lavoro* (Vedi Progetto 1 17, ,00 Alternanza) Referente Accreditamento Agenzia Formativa* 1 17, ,00 Commissione H (tutti i docenti di sostegno)* (Non 11 17, ,00 retribuito in quanto su monte-ore attività collegiali - Tutor docenti neoimmessi in ruolo 27 17, ,50 Comitato di valutazione 3 17, , ,50 PREVISIONE PROGETTI P.O.F. Previsione progetti POF personale docente 2.730,00 INCARICHI E PROGETTI ,50 DISPONIB ,90 CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO SALDO 0,40 QUOTA EX IDEI DA FONDO ISTITUTO 0,00 PREVISIONE FINANZIAMENTO CORSI RECUPERO ( lordo dipendente) 0,00 DISPONIBILITA' CORSI DI RECUPERO/SOSTEGNO (lordo dipendente) ,27 DISPONIBILITA' CORSI ,27 - DOCENTI :02 5

6 PREVISIONE SPESA CORSI RECUPERO/SOSTEGNO ,27 SALDO CORSI RECUPERO/SOSTEGNO 0,00 PREVISIONE CORSI DI SOSTEGNO E RECUPERO /h sportello ore /h frontale ore Corsi di recupero e sostegno in corso anno 35, ,00 Corsi di recupero estivi 50, , ,27 - DOCENTI :02 6

7 QUOTA COMPETENZA FONDO ISTITUTO PER PERSONALE ATA ,95 ECONOMIE PERSONALE ATA ANNI PRECEDENTI 916,00 DISPONIBILE PERSONALE ATA ,95 RIPARTIZIONE QUOTA PERSONALE ATA SECONDO I PROFILI Percentuale proposta Quota per profilo Economie Assistenti Amministrativi (7,5) ,55 0, ,55 Assistenti Tecnici (14) ,63 0, ,63 Collaboratori Scolastici (16,5) ,78 0, ,78 Totale ,95 0, ,95 Totale PUNTO 1 INCARICHI SPECIFICI PER IL PERSONALE ATA RISORSE RISORSE COMPETENZA 4.090,35 ECONOMIE ANNO PRECEDENTE 0,00 RISORSE DISPONIBILI 4.090,35 Unità personale 23,00 Quota unitaria 177,84 Si considera la quota disponibile per il personale ATA e si ripartisce in parti uguali Unità personale avente diritto Quota per unità personale Totale Assistenti Amministrativi 4,5 177,84 800,29 Assistenti Tecnici 6 177, ,05 Collaboratori Scolastici 12,5 177, , ,35 Profilo Assistenti Amministrativi 3.466,55 ARTICOLO 7, INCARICHI SPECIFICI Attività N. unità Disponibilità Quota un. (*) Benefici art. 7 Coordinamento ufficio appartenenza 3 Incarichi specifici 4,5 800,29 177,84 800,29 Denunce infortuni alunni e personale (Tagliaferri) 1 Gestione esami di Stato (Mangini) 1 Ricostruzioni di carriera (Camiciottoli) 1 Aggiornamento statistiche (Pernici) 1 Gestione posta certificata e albo on line (Zini) 0,5 ATTIVITA' INCENTIVABILI NB Il numero delle unità è da verificare in base alle disponibilità e necessità; il compenso disponibile sarà ripartito fra gli interessati Attività N. unità Costo orario Ore x unità Tot. ore ATTIVITA' FUORI ORARIO DI SERVIZIO (o comunque da rendicontare) Gestione amministrativa progetti 1 14, ,00 Coordinamento archivio (Ufficio Tecnico) 1 14, ,50 ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO (DA NON RENDICONTARE) Gestione archivio (tutti gli Uffici) 7 14, ,50 - ATA :02 7

8 Gestione procedure informatizzate (tutti gli Uffici) 8 14, ,00 Comunicazione dati per statistiche (Ufficio Alunni/Personale) 4 14, ,00 Gestione contratti personale docente (Ufficio Personale 1 14, ,50 Docente) Gestione alternanza scuola lavoro (Ufficio 1 14, ,00 Amministrativo/Alunni) Denunce contributi previdenziali ed erariali (Ufficio 1 14, ,50 Amministrativo) Contratti personale esterno (Ufficio Amministrativo) 1 14, ,00 Gestione amministrativa esami (Ufficio Amministrativo) 1 14, ,00 Gestione neoimmessi in ruolo (Ufficio Personale Docente) 1 14, ,50 Gestione magazzino (Ufficio Tecnico) 1 14, ,00 Gestione corrispondenza (Ufficio Amministrativo/Alunni) 1 14, ,00 Gestione badge personale ATA (Ufficio ATA) 1 14, ,50 Esami di Stato, privatisti (Ufficio Alunni) 2 14, ,00 Verbalizzazione riunioni DS-RSU (Ufficio Personale 1 14, ,50 Docente) Gestione visite fiscali (Ufficio Personale Docente) 1 14, ,50 Gestione pratiche Centro Impiego (Ufficio Personale 1 14, ,00 Docente) Gestione iscrizioni alunni e registro elettronico (Ufficio 2,5 14,5 5 12,5 181,25 Alunni) Gestione e contratti personale ATA (Ufficio ATA) 1 14, , ,25 GENERALE A.A ,25 DISPONIBILITA' 3.466,55 SALDO 8,30 Totale disponibile profilo Assistenti Tecnici 4.477,63 ARTICOLO 7 E INCARICHI SPECIFICI Attività N. unità Disponibilità Quota un. Benefici art. 7 coordinamento laboratori e officine etc. + 8 titolari II posizione economica Incarichi specifici ,05 177, ,05 Referente HACCP magazzino alimenti 1 AR20 Stilo Referente HACCP laboratori sala 1 AR20 La Falce- Ferraro Referente HACCP laboratori cucina 1 AR20 Vasta Referente HACCP laboratori cucina 1 AR20 Iovino Referente settore ricevimento 1 AR21 Cascone Referente smaltimento scarti lavorazione meccanici 1 AR01 Boni ATTIVITA' INCENTIVABILI NB Il numero delle unità è da verificare in base alle disponibilità e necessità; il compenso disponibile sarà ripartito fra gli interessati Attività N. unità Costo orario ATTIVITA' FUORI ORARIO DI SERVIZIO (o comunque da rendicontare dietro autorizzazione) Ore x unità Tot. ore Interventi hardware ai sistemi informatici e interventi di piccola e media manutenzione in laboratori di altro settore. 1 14, ,50 Progetti (assistenti tecnici) 1 14, ,00 PARZIALE 565,50 - ATA :02 8

9 ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO (non rendicontate) Partecipazione manifestazioni settore Ristorazione 5 14, ,00 Intensificazione lavoro laboratorio settore alberghiero per incremento numero classi e disponibilità straordinario 4 14, ,00 Collaborazione con responsabili laboratori e predisposizione 14 14, ,00 acquisti materiali di consumo Tenuta del magazzino di succursale 3 14, ,50 Attribuzione di più di un laboratorio 9 14, ,00 Custodia e allestimento sussidi audiovisivi in dotazione alle 3 14, ,50 sedi Assistenza e interventi su attrezzature informatiche ad uso 3 14, ,00 dei docenti e delle sedi Allestimento attrezzature informatiche per Esami di Stato a 1 14, ,00 uso delle Commissioni Assistenza e interventi sulla rete informatica d'istituto (per 1 14, ,50 registro elettronico e didattica) Supporto aggiornamento laboratorio Ricevimento 1 14, ,00 Collaborazione con Ufficio Tecnico per acquisti di materiale 14 14, ,00 Predisposizione ordini per tovagliato e bevande settore Ristorazione 1 14, ,50 PARZIALE 3.944,00 ASSISTENTI TECNICI 4.509,50 DISPONIBILITA' 4.477,63 SALDO -31,87 Profilo Collaboratori Scolastici 6.499,78 ARTICOLO 7 E INCARICHI SPECIFICI Attività N. unità Disponibilità Quota un. Benefici art. 7 assistenza handicap e primo soccorso 4 Incarichi specifici assistenza handicap e primo soccorso 12, ,02 177, ,02 (Inserire nominativi) (*) VERIFICARE SE OPZ. 1 O 2 ATTIVITA' INCENTIVABILI NB Il numero delle unità è da verificare in base alle disponibilità Attività N. unità Costo orario Ore x unità Tot. ore TUTTE LE SEDI ATTIVITA' FUORI ORARIO DI SERVIZIO (o comunque da rendicontare) Attuazione progetti POF collaboratori scolastici 1 12, ,50 Pulizia tensostruttura 1 12, ,00 Apertura sede Serale (in orario di servizio, da rendicontare; conguaglio sull'impegno effettivo come straordinario a 1 12, ,00 ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO (DA NON RENDICONTARE) Allestimento locali per Esame di Stato (personale coinvolto presso sedi diverse da quella d'esame) Supporto attività amministrativa (fotocopie, libretti giustificazioni, consegna moduli iscrizioni...) 1 12, ,00 16,5 12, ,50 SEDE CENTRALE 16 ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO (DA NON RENDICONTARE) Attività collegiali Consigli di Classe e altre riunioni 6 12, ,00 Pulizia spazi esterni Sede Centrale 6 12, ,00 Collaborazione Esami di Stato 6 12, ,00 - ATA :02 9

10 Servizio supporto Segreteria e copisteria 6 12, ,00 Complessità gestione per numero aule e alunni 6 12, ,00 Intensificazioni per mansioni ridotte 2 unità di personale 4 12, ,00 CUCINE 22 ATTIVITA' FUORI ORARIO DI SERVIZIO (DA RENDICONTARE) Partecipazione a manifestazioni Ristorazione 3,5 12,5 5 17,5 218,75 ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO (DA NON RENDICONTARE) Intensificazione carico di lavoro laboratorio cucine 3,5 12, ,5 656,25 Raccolta differenziata laboratorio cucine 3,5 12, ,50 OFFICINE 16 ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO (DA NON RENDICONTARE) Raccolta differenziata laboratorio officina 4 12, ,00 Pulizia servizi per alunni dei prefabbricati 4 12, ,00 Pulizia officina e saldatura 4 12, ,00 Vigilanza prefabbricati 4 12, ,00 AULE VIA CAIANI 16 ATTIVITA' IN ORARIO DI SERVIZIO (DA NON RENDICONTARE) Pulizie esterne (anche spazi condivisi con "Giotto Ulivi") 3 12, ,50 Complessità gestione sede 3 12, ,50 Predisposizione aula per Collegio e riunioni varie 3 12, ,00 Aumento carico di lavoro per corsi vari 3 12, ,00 Intensificazione per mansioni ridotte 1 unità di personale 2 12,5 0 0,00 PARZIALE ATTIVITA' INCENTIVABILI 6.462,50 COLLABORATORI SCOLASTICI 6.462,50 DISPONIBILITA' 6.499,78 SALDO 37,28 PERSONALE ATA ,25 DISPONIBILITA' PERSONALE ATA ,95 DISPONIBILITA' PERSONALE ATA ,95 SALDO 13,70 - ATA :02 10

11 RIEPILOGO PROGETTI P.O.F. A.S FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DOCENTI ASS. AMMVI ASS. TECN. COLL. SCOL. ESTERNI ESTERNI + INTERNI VARI PROFILI MATERIALI SPESE VARIE TOT PERSONALE INTERNO PERSONALE ESTERNO ALTRE SPESE PERSONALE MATERIALI SPESE VARIE COSTO PROGETTO CLASSI ORE P 17,5 ORE A 35 ORE 14,5 ORE 14,5 ORE 12,50 ORE COSTO ORARI O SPESA ESTERNI ALTRE SPESE PERSONALE MATERIALI SPESE VARIE P10 - Educazione al Movimento e allo Sport (FIS + Finanziamento USR + Contributi volontari per materiali, trasporti P11 - Pluralità stili di vita (FIS + Fondi Unione Comuni PEZ) P11 BIS - Educazione alla Tutte - Gruppo Sportivo Alunni diversamente abili 0 0 0, ,5 0,0 5 62,50 0 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 135, , ,0 0,0 6 75,00 0 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 Tutte , ,0 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 309,00 P14 - Orientamento scolastico (Solo FIS) Classi III media scuole del Mugello , ,0 4 58,0 0 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Alternanza scuola lavoro per studenti a rischio dispersione (FIS + Fondi Unione Montana Comuni e Alternanza scuolalavoro) Studenti in obbligo scolastico o formativo a rischio dispersione 0 0 0, ,0 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 145,00 P24 - Vacanza studio in Inghilterra (Solo FIS) Alunni classi I, II, III e IV 0 0 0, ,0 0,0 0,00 0 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 P19 - Tante Lingue (FIS + Finanziamento USR Stranieri) Tutte (Alunni stranieri) ,0 0 0,0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P08 - Sito web 0 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 P16 Corso serale 0 0,00 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 P34 - Qualità 0 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 58, ,00 0,00 0, ,00 P20 - Educazione Ambientale (FIS + Fondi Legge 440) Tutte ,5 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 472, ,00 0 0, , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,50 DOCENTI SU FIS 2.730,00 ATA SU FIS 1.320,50 GLI IMPORTI RELATIVI ALLE ORE DEL PERSONALE INTERNO SONO COMPRENSIVI DI TUTTE LE RITENUTE CARICO DIPENDENTE( 9.15% RITENUTE PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI + IRPEF ALIQUOTA MAX) GLI IMPORTI DEL PERSONALE ESTERNO SONO COMPRENSIVI DELLA RITENUTA DI ACCONTO DEL 20% E DELL'IRAP 8,5% ALTRI PROGETTI SU FINANZIAMENTI SPECIALI O AUTOFINANZIATI RIEPILOGO PROGETTI P.O.F. A.S /16 - ALTRI FONDI DOCENTI ASS. AMMVI ASS. TECN. COLL. SCOL. ESTERNI ESTERNI + INTERNI VARI PROFILI MATERIALI SPESE VARIE TOT PERSONALE INTERNO PERSONALE ESTERNO ALTRE SPESE PERSONALE MATERIALI SPESE VARIE COSTO PROGETTO CLASSI ORE P 17,5 ORE A 35 ORE 14,5 ORE 14,5 ORE 12,50 ORE COSTO ORARI O SPESA ESTERNI ALTRE SPESE PERSONALE MATERIALI SPESE VARIE Tante Lingue (finanziamento USR Stranieri, L. 440 per materiali) Tutte (Alunni stranieri) 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - PROGETTI :02 11

12 P31 - Progetto Manifestazioni Alberghiero e Ristorazione (Autofinanziato) P15 - Professione Receptionist (Fondi Alternanza Scuola-Lavoro) Tutte le classi del corso Alberghiero- Ristorazione I e II Alberghiero, III Accoglienza, IV Turistica ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,50 0,00 0,00 0,00 437, ,00 0 0, , , ,00 0,00 849,00 0,00 0,00 0,00 849,00 P22 - Sestante (Economie progetto Orientamento) Studenti classi V ,00 0 0, , , ,50 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 P11 - Pluralità stili di vita (Fondi PEZ + Economie PEZ) Alunni diversamente abili. 1 17, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654, ,50 0,00 0,00 654, ,58 P10 - Educazione al Movimento e allo Sport (Finanziamento USR + Contributi volontari per P20 - Educazione Ambientale (Fondi L. 440) Tutte - Gruppo Sportivo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,93 Tutte ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 P23 - PAS - Recupero e potenziamento abilità cognitive (Fondi L. 440) Studenti delle classi I- III , , ,00 0, ,00 0,00 200, ,50 0,00 0,00 200, ,50 P24 - Vacanza studio in Irlanda Alunni classi I, II, III e IV , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 P04 - Alternanza Scuola-Lavoro (Fondi Alternanza Scuola-Lavoro) Alternanza scuola lavoro per studenti a rischio dispersione (Fondi Unione Montana Comuni e Alternanza scuolalavoro) Classi IV e V tutti gli indirizzi del Tecnico Turistico e Istituto Professionale; classi II Studenti in obbligo scolastico o formativo a rischio dispersione , ,00 0, ,50 0 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,0 0,0 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Progetto Percorsi di Istruzione e Formazione Preparazione alla certificazione DELF Preparazione alla certificazione PET P25 Corso di lettura espressiva Classi I e II Indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica, Tutte le classi con insegnamento di Tutte le classi con insegnamento di , ,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0, , ,0 0,0 0, ,00 350,00 0,00 0,00 758, ,0 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 198, ,00 0,00 0, ,00 P16 Corso serale 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 P35 PET per docenti 8 140, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 P08 - Sito web ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 P34 - Qualità ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 700, ,00 0,00 0, ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 536,5 391,5 437, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,78 - PROGETTI :02 12

13 FONDI DISPONIBILI Forte Processo Immigratorio economie 3.916,94 Forte Processo Immigratorio economie S 1.548,00 Finanziamento Recupero economie , ,42 FONDI SPESI 4.230,90 Ore frontali estiv Ore frontali Ore tutoraggio DETTAGLIO SPESE Costi 67,16 47,01 23,23 Corsi di recupero in itinere lezioni 4.230,90 90 DIFFERENZA DISPONIBILE ,52 PREVENTIVO SPESE FUTURE 7.190,88 Ore frontali estiv Ore frontali Ore tutoraggio DETTAGLIO SPESE Costi 67,16 47,01 23,23 Corsi recupero classi quinte 7.190, RESIDUO 9.759,64 Equivalenti a ore: lezioni in itinere 207,61 lezioni estive 145,33 lez. estive tutoraggio 420,13 - CORSI RECUPERO :02 13

14 FUNZIONI STRUMENTALI ANNO SCOLASTICO N. INCARICH I FUNZIONE Intercultura e Bisogni Educativi Speciali (Maria Vaino) Sostegno alunni diversamente abili (Donatella Bellezza + Alessandra Flamini) Rapporti con enti e soggetti esterni (Alessandro Guidotti) Supporto agli alunni in difficoltà (Dispersione/Orientamento) - Coordinamento (Maria Pia Suma) Qualità e Valutazione (Antonio Mainolfi) Istruzione e Formazione Professionale (Daniele Valentini ) QUOTE PER INCARIC % BUDGET COMPENSO PER INCARICO 1,00 20,00 953,91 1,00 20,00 953,91 0,50 10,00 476,96 0,50 10,00 476,96 1,00 20,00 953,91 1,00 20,00 953,91 5, ,55 disponibile anno in corso 4.769,55 Economie anno precedente 0,00 generale disponibile 4.769,55 SALDO 0,00 - FUNZIONI STRUMENTALI :02 14

15 TABELLA DETTAGLIO PER CALCOLO COMPENSI RESPONSABILI DI SEDE E COORDINATORI SETTORI SPECIFICI ALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO BUDGET SETTORE 540 % BASE QUOTA VARIABILE ,50 (ore) BASE QUOTA FISSA ,50 (ore) BASE COORDINATORI/DIRETTORI - 55,00 (ore) 30% 70% 30% 50% 50% Numero alunni Percentuali Quota var. Quota fissa Compensaz. per sostituz. Totale Primo resp Secondo resp Primo resp Secondo resp Sedi Via Caiani Sede Centrale ,52 120,08 60,63 180,70 126,49 54,21 180,70 Via Caiani Prefabbricati-Officine ,50 54,56 60,63 115,18 57,59 57,59 115,18 Via Caiani Aule ,30 61,34 60,63 18,19 140,16 98,11 42,05 140,16 Via Caiani Laboratori Rist. 25 2,69 6,53 60,63-18,19 48,96 34,27 14,69 24,48 24,48 48,96 Coordinatore Officine Coordinatore Serale Direttore Ristorazione 0,00 0, ,5 242,5 540,00 258,87 110,95 82,07 82,07 540,00 *Compensazione del 30% quota fissa fra Laboratori Ristorazione e Aule per gestione sostituzioni docenti a caric Aule (decimale) (arrotondato) (per sede) (totali) Primo Responsabile Sede Centrale 126,49 126,00 180,00 485,00 Secondo Responsabile Sede Centrale 54,21 54,00 Primo Responsabile Prefabbricati-Officine 57,59 58,00 116,00 Secondo Responsabile Prefabbricati-Officine 57,59 58,00 Primo Responsabile Aule 98,11 98,00 140,00 Secondo Responsabile Aule 42,05 42,00 Primo Responsabile Laboratori Ristorazione 34,27 34,00 49,00 Secondo Responsabile Laboratori Ristorazione 14,69 15,00 Coordinatore Officine 20,00 20,00 20,00 20,00 Coordinatore Serale 35,00 35,00 35,00 35,00 Direttore Ristorazione 540,00 540,00 540,00 540,00

16 CALCOLO VOCI PROGETTI IEFP RIEPILOGO PROGETTI IEFP ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO Docenti (Docenza) Ore (arrotondate) Docenti (Tutoraggio) Ore (arrotondate) Docenti e personale amministrativo (Progettazione, gestione, rendicontazione, etc.) Personale ATA altri profili (Coll. Scolastici e Assistenti Tecnici) Esami finali Commissione) Materiali di consumo Corso Cucina (Addetto Preparazione Pasti) , , , , , ,15 Corso Sala e Bar 8.226, , , , ,00 412,66 Corso Accoglienza 8.932, , , , ,00 536,68 Corso Meccanico , , , , , ,84 Corso Elettrico , ,76 940, , ,00 995,33 TOTALI LORDO FINANZIAMENTO REGIONA , , , , , , ,82 TOTALI LORDO DIPENDENTE , , , , , , ,63