RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA / OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

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1 RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA / OIV SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE, DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ (art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 150/2009). Va premesso che - a seguito del recente trasferimento dalla CIVIT (ora A.N.AC.) all ANVUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (d.l. 69/2013, poi convertito dalla legge n. 98/2013), e trattandosi di un processo ancora in corso - per l anno corrente l ANVUR ha adottato le linee guida prodotte dalla CIVIT (delibera n. 23/2013) in merito alla Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, ivi compresa la scadenza di presentazione del documento al 30 maggio Il Nucleo di Valutazione dell Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha dato corso al monitoraggio sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dell anno 2013, sulla base delle evidenze del Piano della Performance , già pubblicato nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell Ateneo, acquisendo una relazione da parte del Direttore Generale e facendo compilare ad un campione rappresentativo delle principali aree e servizi dei Responsabili dei dati gli allegati alla delibera n. 23/2013 relativi all Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Dall analisi della documentazione è evidente lo sforzo compiuto dall Ateneo nell adozione del Piano della performance che è stata dilazionata in attesa che l Ateneo portasse a termine i complessi e non indolori processi di statalizzazione, avvenuta nel novembre 2012, e di riorganizzazione generale delle strutture sia didattiche e di ricerca, sia amministrative e di servizio in attuazione della riforma Gelmini che si è conclusa all inizio del In merito alla Performance organizzativa ed individuale - Anno 2013, ancorché in assenza di assenza di una formale adozione del piano entro il termine di legge (adozione poi avvenuta in data 30/12/2013) l'ateneo ha proceduto di fatto con la pianificazione e la fissazione degli obiettivi, avendo riguardo di rispettare ciò che viene fissato dall'articolo 5 del d.lgs. n. 150/2009 che ne definisce i requisiti. Gli obiettivi del Direttore generale sono stati definiti assicurando continuità con quanto già impostato ed intrapreso negli anni precedenti, sulla base delle linee strategiche individuate dall'ateneo, come previsto dall'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del d.lgs. n. 150/2009. A sua volta, il D.G. attraverso un processo di concertazione/negoziazione di tipo top down, ha quindi formulato ed assegnato a ciascun responsabile delle Aree e/o Settori, Servizi ed Uffici dell'amministrazione centrale, nonché ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti ed ai Responsabili delle Scuole, per una condivisione degli stessi, gli obiettivi strategici ed operativi declinati in linee d'azione, definendo così gli obiettivi specifici di ciascun titolare di posizione organizzativa con l'indicazione del personale coinvolto, di ulteriori indicatori, dei risultati attesi, della tipologia dei controlli, dei benefici e dei costi legati alla realizzazione dei singoli obiettivi operativi. A supporto del processo da sviluppare in questa ultima fase sono state predisposte delle apposite schede. Il Direttore Generale ha avuto cura di assegnare a tutti i titolari di posizioni organizzative obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, al fine di adempiere efficacemente quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 e di adeguare tutti i processi ed i procedimenti alla normativa citata. La scheda allegata evidenzia la mancata effettuazione del monitoraggio intermedio a causa dell adozione tardiva del Piano. Sebbene nel 2013 non fosse stato ancora adottato un Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, l Ateneo si era dotato di un proprio sistema di assegnazione formale degli obiettivi tramite una scheda che prevedeva l individuazione di indicatori e target per ciascun obiettivo assegnato, nonché di misurazione e valutazione della performance coerente con quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009. La modalità di l assegnazione degli obiettivi individuali tramite colloqui con valutatore risulta essere stata istituita nel Il Processo di attuazione del ciclo della performance si è concluso con la valutazione finale degli obiettivi raggiunti nel 2013 che si è tenuta nel mese di marzo La fase di valutazione si è svolta con la NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA Ufficio di Supporto Via Saffi, Urbino PU Tel /1 Fax: nucleoval@uniurb.it 1

2 raccolta preventiva di relazioni a consuntivo sul raggiungimento degli obiettivi redatte dai singoli titolari di posizioni organizzative, a cui hanno fatto seguito incontri individuali tra il Direttore Generale ed i singoli responsabili, nel corso dei quali sono stati discussi i risultati conseguiti, ne è stata valutata e condivisa la percentuale di raggiungimento, anche mediante l'uso del programma di gestione degli obiettivi U-GOV. La scheda di valutazione è stata stampata in due copie, firmate sia dal Direttore generale sia dal titolare di posizione organizzativa per presa visione. Nella relazione sono evidenti i dati in merito alla differenziazione dei giudizi. In merito alla "Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni", la cui costituzione è prevista dal d.lgs. n. 150/2009 presso l'organismo indipendente di valutazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Nucleo rileva che non è previsto nell'organigramma dell'ateneo. Il Nucleo di Valutazione interna si avvale dell'ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali - Supporto al Nucleo di Valutazione", in staff alla Direzione generale, nel quale operano 2 unità di personale, di cui una ha prevalentemente competenze giuridiche. Infrastruttura di supporto, sistemi informativi e sistemi informatici. Per quanto riguarda i sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance i dati forniti nella sezione D) dell'allegato 1 alla delibera della CiVIT n. 23/2013 evidenziano la presenza dell Ufficio Controllo di Gestione e che è in fase di definizione il manuale che definirà i sistemi di controllo e le modalità di utilizzo e di funzionamento. La relazione del D.G. chiarisce che il sistema di controllo di gestione nel 2013 era in fase di avvio, essendo stato l'ufficio istituito da relativamente poco (aprile 2012), a seguito della riorganizzazione amministrativa effettuata in applicazione della Legge n. 240/201; l'ufficio, ricoperto ad interim dal Responsabile dell'ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, è stato dotato di un'ulteriore unità di personale a fine novembre 2012, al termine della complessiva riorganizzazione. Il sistema di contabilità analitica è stato avviato nel E' ancora in fase di implementazione l'interazione tra tali sistemi, che porterà ad una integrazione tra il ciclo di bilancio ed il ciclo della performance. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Per ciò che attiene al funzionamento dei sistemi informativi ed informatici che supportano la pubblicazione dei dati, alla luce della rilevanza che tali sistemi rivestono quale presupposto per l'attuazione del Programma triennale e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, nonché alla ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti che concorrono alla pubblicazione ed al sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati, le schede allegate riportano le informazioni del Direttore Generale, quale Responsabile della trasparenza, e dei responsabili degli uffici coinvolti nel processo di archiviazione, raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati, relativamente a: sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati; modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati; sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati; sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente". Tali dati consentono di definire in dettaglio i flussi informativi che dagli uffici conducono i dati alla istituzionale. I dati rilevati dall indagine a campione presso i Responsabili dei dati sono stati integrati ove ritenuto necessario dalla Relazione del Direttore Generale. Definizione e gestione degli standard di qualità. Il Nucleo di valutazione rileva che il decreto legislativo n. 49 pubblicato in GU il 3 maggio 2012 stabilisce, all'art. 8, il dettaglio del "Costo standard unitario di formazione per studente in corso", e che il decreto attuativo della disposizione non è stato ancora adottato dall autorità ministeriale. Il Nucleo di valutazione richiama l attenzione dei vertici amministrativi sulla opportunità di promuovere verifiche periodiche volte a rilevare per settori il grado di soddisfazione dei soggetti interessati all erogazione dei servizi. Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali, All. 2). Con riferimento alla fase di assegnazione degli obiettivi effettuata nel ciclo in corso, Piano della performance 2014/2016, nel mese di aprile 2014 l'ateneo ha formalizzato l'assegnazione degli obiettivi individuali ed ha provveduto alla definizione di obiettivi organizzativi, in coerenza con quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dell'università degli Studi di Urbino Carlo Bo, elaborato dal Nucleo di Valutazione, adottato con Decreto Rettorale d'urgenza n. 2/2014 del 21 febbraio 2014 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 31/2014 del 5 marzo NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA Ufficio di Supporto Via Saffi, Urbino PU Tel /1 Fax: nucleoval@uniurb.it 2

3 Gli obiettivi del Direttore Generale sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della delibera del C.d.A. n. 99 del 31 maggio 2012, nell'ambito del Piano della performance , adottato con Decreto Rettorale d'urgenza n. 3/2014 del 21 febbraio 2014, ratificato con delibera del CdA n. 32/2014 del 5 marzo 2014, assicurando continuità con quanto già impostato ed intrapreso negli anni precedenti, sulla base delle linee strategiche individuate dall'ateneo, come previsto dall'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del d.lgs. n. 150/2009. Il Direttore generale, attraverso un processo di concertazione/negoziazione di tipo top down, nel corso di diversi incontri con tutti i titolari di posizioni organizzative tenutisi nel mese di marzo 2014 e, nuovamente, nel mese di aprile 2014, ha formulato ed assegnato a ciascun responsabile delle Aree e/o Settori, Servizi e degli Uffici dell'amministrazione centrale, nonché ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti ed ai Responsabili delle Segreterie didattiche, per una condivisione degli stessi, gli obiettivi strategici ed operativi declinati in linee d'azione, definendo così gli obiettivi specifici di ciascun titolare di posizione organizzativa con l'indicazione del personale coinvolto, di ulteriori indicatori, dei risultati attesi, dei benefici e dei costi legati alla realizzazione dei singoli obiettivi operativi. Il Direttore generale ha avuto cura di inserire specifici obiettivi operativi, per le unità organizzative a livello di e di settore, relativi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, al fine di adempiere efficacemente quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 e di adeguare tutti i processi ed i procedimenti alla normativa citata ed al Piano di prevenzione della corruzione ed al Programma per la trasparenza e l'integrità In merito alle verifiche dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità, il Nucleo di valutazione interna ha preso atto della relazione che il Comitato Unico di Garanzia deve redigere ogni anno, entro il 30 marzo, dove sono riportate le attività di promozione e di sostegno delle pari opportunità svolte nel corso dell anno Urbino, 20 maggio 2014 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA Ufficio di Supporto Via Saffi, Urbino PU Tel /1 Fax: nucleoval@uniurb.it il PRESIDENTE (prof. Luigi MARI) 3

4 Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente. Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti 3. A. Performance organizzativa A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi? A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte) A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno? Nessuna Mensile Trimestrale Semestrale Organo di vertice politico-amministrativo Dirigenti di I Dirigenti di II Stakeholder esterni Si, modifiche agli obiettivi strategici Si, modifiche agli obiettivi operativi Si, modifiche agli obiettivi strategici e operativi No, nessuna modifica No, non sono state rilevate criticità in corso d anno B. Performance individuale B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? personale in servizi (valore assoluto) personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto) Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi Dirigenti di I _ _ _ 1 _ _ _ 1 1% - 49% 0% 1% - 49% 0% Dirigenti di II _ _ _ _ _ _ _ _ 1% - 49% 0% 1% - 49% 0% 50% - 100% Non dirigenti _ _ _ 4 4 1% - 49% 0% 1% - 49% 0% 3 I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS. 1

5 B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? Si No (se no) motivazioni Dirigenti di I Dirigenti di II Non dirigenti Nel 2013 sebbene non fosse stato ancora adottato un Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, l Ateneo era dotato di un proprio sistema di misurazione e valutazione della performance coerente con quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009. C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP? C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali? Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche? Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze? C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in: Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell amm.ne 4 ) Costo di eventuali consulenze Altri costi diretti annui Costi generali annui imputati alla STP C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte) Nel 2013 sebbene non fosse stato ancora adottato un Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, l Ateneo era dotato di un proprio sistema di assegnazione formale degli obiettivi tramite una scheda che prevedeva l individuazione di indicatori e target per ciascun obiettivo assegnato, nonché di misurazione e valutazione della performance coerente con quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009. C. Processo di attuazione del ciclo della performance Struttura Tecnica Permanente (STP) (SI VEDA NOTA) la STP ha un numero adeguato di personale la STP ha un numero insufficiente di personale (valore assoluto) _ _ _ (valore assoluto) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la SPT ha competenze adeguate in ambito economicogestionale la SPT ha competenze insufficienti in ambito economicogestionale la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico NOTA Il Nucleo di Valutazione interna dell Ateneo, istituito ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, svolge anche le funzioni di OIV, come previsto dalla delibera della CiVIT n. 9/2010. Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo di Valutazione si avvale dell Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali - Supporto al Nucleo di Valutazione, in staff alla Direzione generale, nel quale operano 2 unità di personale, di cui una ha prevalentemente competenze giuridiche. L organigramma dell Ateneo non prevede infatti una Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni, la cui costituzione è prevista dal d.lgs. n. 150/2009 presso l'organismo indipendente di valutazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2

6 D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall amministrazione? D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici Vi è un Ufficio Controllo di gestione ed è in fase di definizione un manuale che definirà i sistemi di controllo e le modalità di utilizzo e di funzionamento N.B.: Nel caso in cui l amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati. D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG: Tutte le strutture dell amministrazione Tutte le strutture centrali Tutte le strutture periferiche Una parte delle strutture centrali (specificare quali) una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità? Sistema di contabilità generale Automatica Manuale Nessuna Sistema di contabilità analitica Protocollo informatico Service personale del Tesoro (SPT) Sistema informatico di gestione del personale sistema, sistema, sistema, D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità? Sistema informatico di Controllo strategico sistema, sistema, Automatica Manuale Nessuna 3

7 D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi? Indicatori ob. strategici Si No Indicatori ob. operativi Si No (se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi? Sistema di contabilità generale Sistema di contabilità analitica sistema, ob. strategici ob. operativi E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione 5 E.1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti 6 compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi Tipologie di dati Disponibilità dato del Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione Archivio cartaceo Trasmissione Pluralità di telematica Articolazione degli banche dati in capo Consegna uffici, responsabili, alle singole strutture cartacea telefono e posta cui i dati si riferiscono Comunicazione elettronica Banca dati unica telefonica centralizzata Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata 5 Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito. 6 I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS. Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata) 4

8 Consulenti collaboratori e Archivio cartaceo Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono Banca dati unica centralizzata Trasmissione telematica Consegna cartacea Comunicazione telefonica Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata Dipartimento Funzione pubblica (semestralmente e per via telematica) e, in parte, alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità (tempestivamente per via telematica) Dirigenti Incarichi conferiti autorizzati dipendenti e ai Archivio cartaceo Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono Banca dati unica centralizzata Trasmissione telematica Consegna cartacea Comunicazione telefonica Archivio cartaceo Trasmissione Pluralità di telematica banche dati in capo Consegna alle singole strutture cartacea cui i dati si riferiscono Comunicazione Banca dati unica telefonica centralizzata Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata Dipartimento Funzione pubblica (tempestivamente (entro 15 gg. dal conferimento / autorizzazione e per via telematica) 5

9 Bandi concorso di Archivio cartaceo Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono Banca dati unica centralizzata Trasmissione telematica Consegna cartacea Comunicazione telefonica Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Tipologia Procedimenti Archivio cartaceo Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono Banca dati unica centralizzata Trasmissione telematica Consegna cartacea Comunicazione telefonica Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata Bandi di gara e contratti Archivio cartaceo Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono Banca dati unica centralizzata Trasmissione telematica Consegna cartacea Comunicazione telefonica Archivio cartaceo Trasmissione Pluralità di banche telematica Sovvenzioni, dati in capo alle Consegna contributi, singole strutture cui i cartacea sussidi, vantaggi dati si riferiscono Comunicazione economici Banca dati unica telefonica centralizzata Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata Inserimento manuale Accesso diretto o finalizzata alla Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata - AVCP - Autorità vigilanza contratti pubblici, Ministero delle in fratture e dei Trasporti; Comunità Europea; - Trasmissione telematica; - Frequenza nei termini e nei casi previsti dal D.l.gs 163/2006 e nei s.m.. e della Legga sulla trasparenza. 6

10 E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi Tipologie di dati Grado di apertura delle banche dati di per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di ) Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati) Pubblicazione in sezioni diverse da Amministrazione Trasparente (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata) Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica / / Consulenti collaboratori e U-GOV CONTABILITA Ostacoli di carattere tecnologico / Dirigenti Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Bandi di concorso Tipologia Procedimenti Bandi di contratti gara e / / / / / / TITULUS Ostacoli di carattere tecnologico / / / 7

11 Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici sussidi, U-GOV CONTABILITA Ostacoli di carattere tecnologico / E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggetto che svolge l attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi Selezionare le attività svolte dai soggetti sottoindicati Raccolta dei dati Invio dei dati al responsabile della pubblicazio ne Pubblicazio ne dei dati online Supervisione e coordinament o dell attività di pubblicazione dei dati Monitoraggio Dirigente responsabile dell unità organizzativa detentrice del singolo dato No No Sì Sì Sì Responsabile della comunicazione (non presente) Responsabile della gestione del sito web (laddove presente) Responsabile dei sistemi informativi (laddove presente) Responsabile della trasparenza Sì No Sì Sì Sì Responsabile della prevenzione della Sì corruzione (laddove diverso dal No Responsabile della trasparenza) n.a. OIV soggetto (specificare quale) - Ufficio Controllo di gestione Sì No Sì No Sì Sì Sì Sì No Sì No Sì No No Sì Sì Sì No Sì Sì Sì No No Sì No Sì No Sì No Sì No Sì Sì No Sì No No No 8

12 E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall OIV N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati Oggetto del monitoraggio Modalità del monitoraggio Estensione del monitoraggi o Frequenza del monitoraggio Comunicazione degli esiti del monitoraggio (Indicare il soggetto cui sono comunicati gli esiti) Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio (Illustrare brevemente le azioni) Strutture centrali Strutture periferiche (laddove presenti) Corpi (laddove presenti) Attraverso colloqui con i Avvenuta responsabili pubblicazione della Sulla totalità dei dati pubblicazione dei dei dati Trimestrale Qualità dati Su un Semestrale (completezza, In modo campione di Annuale aggiornamento automatizzato dati e apertura) grazie ad un dei dati supporto pubblicati informatico Verifica su sito Avvenuta pubblicazione dei dati Qualità (completezza, aggiornament o e apertura) dei dati pubblicati Avvenuta pubblicazione dei dati Qualità (completezza, aggiornament o e apertura) dei dati pubblicati Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico Sulla totalità dei dati Su un campione dati Sulla totalità dei dati Su un campione dati Trimestrale Semestrale di Annuale Trimestrale Semestrale di Annuale - CIVIT - Magnifico Rettore Con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi agli Organi di indirizzo politico amministrativo dell'ateneo si osserva che l ateneo si è pienamente adeguato alla normative vigente a decorrere da febbraio

13 E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi Presenza Note Sì/No Sistemi per contare gli accessi alla sezione Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell ambito della sezione SI SI Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione Sistemi per verificare se l utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell ambito della sezione Sistemi per verificare se l utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione SI SI SI SI NO NO NO Implementabile nel medio periodo Implementabile nel medio periodo Implementabile nel medio periodo Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi NO Implementabile nel medio periodo Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini NO Implementabile nel medio periodo F.2. F.3. F.4. F.1. L amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all utenza? (se si a F.1) Sono realizzate da parte dell amministrazione misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità? F. Definizione e gestione degli standard di qualità (se si a F.1) Sono state adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami, delle procedure di indennizzo e delle class action? (possibili più risposte) (se si a F.1) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità? Sì No Sì, per tutti i servizi con standard Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard Sì, per meno del 50% dei servizi con standard No Sì, per gestire reclami Sì, per gestire class action Sì, per gestire indennizzi No Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione No, nessuna modifica No, nessuna esigenza di revisione 10

14 Allegato 2: Il monitoraggio sull assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso 7 1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? personale in servizio (valore assoluto) personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto) Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi Dirigenti di I _ _ _ 1 _ _ _ 1 1% -49% 0% 1% -49% 0% Dirigenti di II _ _ _ _ _ _ _ _ 1% -49% 0% 1% -49% 0% Non dirigenti _ _ _ % - 100% 1% -49% 0% 50% - 100% 1% -49% 0% 2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? 7 Dirigenti di I Dirigenti di II Non dirigenti Si No (se no) motivazioni Per esempio, il monitoraggio effettuato nell anno 2013 riferisce sull assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali avvenuta nell anno