ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
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- Ottavia Bevilacqua
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1 Pag. 1 1 Fattura /07/ /PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone Fattura /07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone ,00 436,92 0, ,92 Impegni: 130/2014 Scadenza:15/07/2014 CIG:ZAD0F905A5 784,00 172,48 0,00 956,48 Impegni: 142/2014 Scadenza:15/07/2014 CIG:ZE90FC4D69 3 Fattura /08/ /08/2014 CORSO RECUPERO MATEMATICA CONSOLO CARMINE 600,00 0,00 0,00 600,00 Impegni: 254/2014 Scadenza:30/08/2014 CIG:NO 4 Fattura /08/ / /08/2014 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA HOMOFABER EDIZIONI SRL Fattura /09/ /09/2014 LICENZA D'USO ORARIO FACILE 8 N EX VERSIONE 2004 MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C Fattura /09/2014 2/2 03/09/2014 VENDITA TESTA SANTINA S.N.C. DI 7 Fattura /09/2014 2/1 03/09/2014 VENDITA TESTA SANTINA S.N.C. DI 8 Fattura /09/2014 VP/ /09/2014 ORDINE FORNITURA CORPORATE EXPRESS SRL Fattura /09/ /09/2014 fornitura switch ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA Fattura /09/ /09/2014 Riparazione stazione Leica GEODESIA TECNOLOGIE SRL ,98 9,02 0,00 50,00 Impegni: 261/2014 Scadenza:26/09/2014 CIG:Z ,00 68,20 0,00 378,20 Impegni: 262/2014 Scadenza:01/10/2014 CIG:Z0E109375A 706,12 155,35 0,00 861,47 Impegni: 175/2014 Scadenza:03/09/2014 CIG:Z95100A ,00 53,02 0,00 294,02 Impegni: 140/2014 Scadenza:03/09/2014 CIG:Z620FA ,00 324,06 0, ,06 Impegni: 265/2014 Scadenza:31/10/2014 CIG:ZEC10A89A4 CUP:NO 293,70 64,61 0,00 358,31 Impegni: 263/2014 Scadenza:08/10/2014 CIG:ZAB10ABBC6 180,00 39,60 0,00 219,60 Impegni: 141/2014 Scadenza:09/10/2014 CIG:Z380FB Fattura /09/ /09/2014 VENDITA ROENET ,39 22,75 0,00 126,14 Impegni: 264/2014 Scadenza:27/10/2014 CIG:Z2710ABE6F 13 Fattura /10/2014 2/122 01/10/2014 VENDITA VARGIU FRANCESCO & C. 14 Fattura /10/2014 2/124 01/10/2014 VENDITA VARGIU FRANCESCO & C. 15 Fattura /10/ G Fattura /10/ G /09/2014 ACQUISTO Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 29/09/2014 ACQUISTO Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 390,00 85,80 0,00 475,80 Impegni: 424/2013 CIG:Z4D0D4F81C 200,00 44,00 0,00 244,00 Impegni: 425/2013 CIG:ZAC0D4F839 45,00 0,00 0,00 45,00 Impegni: 288/2014 Scadenza:26/10/2014 CIG:ZDE10AD258 99,00 0,00 0,00 99,00 Impegni: 288/2014 Scadenza:29/10/2014 CIG:ZDE10AD258
2 Pag Fattura /10/ PA 10/10/2014 acquisto INGHILTERRA FELICE Fattura /10/ /09/2014 acquisto ERRE-DI di S. Dancardi e D.Ricciu Sas Fattura /10/ E /10/2014 fornitura Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 20 Fattura /10/2014 H /10/2014 acquisto PANZERI GIOVANNI SNC Fattura /11/ /11/2014 SPEDIZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO Fattura /11/ /11/2014 Nr. Identificativo Ordine CIG Z9D110DBB1 CARBONE GIUSEPPE Fattura /11/2014 2/194 12/11/2014 VENDITA VARGIU FRANCESCO & C. 24 Fattura /11/ /11/2014 Fattura di vendita F.LLI MONNI SNC DI STEFANO MONNI & C Fattura /11/ /C 17/11/2014 VS DARE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFOTEC 2075, SOST. PEZZI E COLLAUDO. COME DA BUONO DI LAVORO N DEL 2014 C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO Fattura /11/ /11/2014 Fattura di vendita F.LLI MONNI SNC DI STEFANO MONNI & C Fattura /11/ /P 20/11/2014 acquisto Pixartprinting S.p.A Fattura /11/ /P 20/11/2014 acquisto Pixartprinting S.p.A Fattura /11/ /A 24/11/2014 acquisto STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI ,68 39,31 0,00 217,99 Impegni: 281/2014 Scadenza:14/11/2014 CIG:Z2A110E2EF CUP:NO 252,89 55,64 0,00 308,53 Impegni: 284/2014 Scadenza:30/09/2014 CIG:ZAA10A1DA6 240,00 52,80 0,00 292,80 Impegni: 289/2014 Scadenza:14/11/2014 CIG:Z9A113759A 288,00 63,36 0,00 351,36 Impegni: 291/2014 CIG:Z24114AB00 830,77 0,00 0,00 830,77 Impegni: 335/ / /2014 Scadenza:03/12/2014 CIG:no 410,52 90,31 0,00 500,83 Impegni: 279/2014 Scadenza:11/12/2014 CIG:Z9D110DBB1 384,00 84,48 0,00 468,48 Impegni: 294/2014 Scadenza:31/01/2015 CIG:Z15117B ,55 45,45 0,00 500,00 Impegni: 287/2014 CIG:ZC ,00 52,80 0,00 292,80 Impegni: 316/2014 CIG:ZAE11B7E22 181,82 18,18 0,00 200,00 Impegni: 295/2014 CIG:Z37118B4A2 34,10 7,50 0,00 41,60 Impegni: 315/2014 Scadenza:20/12/2014 CIG:Z5711A64D2 114,36 25,16 0,00 139,52 Impegni: 315/2014 Scadenza:20/12/2014 CIG:Z5711A64D2 139,20 30,62 0,00 169,82 Impegni: 286/2014 Scadenza:24/12/2014 CIG:Z2A1125D65
3 Pag Fattura /11/ /11/2014 acquuisto PROGETTI D'UFFICIO SRL Fattura /11/ P A Fattura /11/ ,00 105,60 0,00 585,60 Impegni: 280/2014 Scadenza:25/12/2014 CIG:Z99110E07F 31/10/2014 contratto Aruba S.p.A ,66 4,11 0,00 22,77 Impegni: 343/2013 Scadenza:01/11/2014 CIG:ZB111120D0 27/11/2014 Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto Fattura /12/2014 3/346 28/11/2014 VENDITA Cartaria Val.dy srl Fattura /12/ /12/2014 RIPARAZIONE SPINAZZOLA LUCA Fattura /12/ /C 03/12/2014 VS DARE PER SMONTAGGIO E PULIZIA GRUPPO FUSIONE E TERMISTORI. COME DA BUONO DI LAVORO N DEL Fattura /12/ Fattura /12/ Fattura /12/ Fattura /12/ C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI ALBERTO /10/2014 Canone ADSL Tiscali Italia S.p.A. con socio 03/11/2014 Canone ADSL Tiscali Italia S.p.A. con socio 02/12/2014 Nuovo canone ADSL Tiscali Italia S.p.A. con socio 04/12/2014 Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto Fattura /10/ /A 16/10/2014 ASSISTENZA STUDIO BIT DI CORRADO LONGAGNANI Fattura /12/2014 2/233 09/12/2014 VENDITA VARGIU FRANCESCO & C. 23,43 0,00 0,00 23,43 Impegni: 361/2014 Scadenza:27/12/2014 CIG:Z4E11FE ,00 74,80 0,00 414,80 Impegni: 326/2014 Scadenza:28/12/2014 CIG:Z1511D9E3C 1400,00 308,00 0, ,00 Impegni: 293/2014 Scadenza:04/12/2014 CIG:ZCD116A755 50,00 11,00 0,00 61,00 Impegni: 314/2014 Scadenza:03/01/2015 CIG:Z17119DEE5 174,96 38,05 0,00 213,01 Impegni: 340/2013 Scadenza:01/11/ ,96 38,05 0,00 213,01 Impegni: 340/2013 Scadenza:03/12/ ,84 42,86 0,00 237,70 Impegni: 340/ /2014 Scadenza:01/01/ ,48 0,00 0,00 20,48 Impegni: 365/2014 Scadenza:03/01/2015 CIG:Z6B122B4ED 129,25 28,44 0,00 157,69 Impegni: 290/2014 Scadenza:15/11/2014 CIG:Z9B113EF73 695,00 152,90 0,00 847,90 Impegni: 418/2013 Scadenza:28/02/2015 CIG:Z250CEC0D0
4 Pag Fattura /10/ /10/2014 CIG: Z4910A86E3 LIBRERIA CANU DI CANU MAURO ,70 0,00 0, ,70 Impegni: 312/ /2014 Scadenza:29/11/2014 CIG:Z4910A86E3 45 Fattura /12/ /12/2014 acquisto merce METHE ,60 15,97 0,00 88,57 Impegni: 323/2014 Scadenza:10/01/2015 CIG:Z1011D4C7D 46 Fattura /12/ E /12/2014 Rinnovo abbonamento rivista Italia Scuola Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 310,00 68,20 0,00 378,20 Impegni: 370/2014 Scadenza:30/01/2015 CIG:Z C2 47 Fattura /12/ / PA 05/12/2014 ACQUISTO DALMASO SRL ,61 101,12 0,00 560,73 Impegni: 96/2014 Scadenza:05/01/2015 CIG:Z140EAA3ED 48 Fattura /12/ / Fattura /12/ /12/2014 Abbonamento rivista Euroedizioni Torino S.r.l /12/2014 Nolo bus DITTA FARA ANTONIO GIAN FRANCO ,00 0,00 0,00 140,00 Impegni: 383/2014 Scadenza:15/01/2015 CIG:Z ,36 35,64 0,00 392,00 Impegni: 382/2014 Scadenza:14/01/2015 CIG:Z981223CB1 50 Fattura /12/ /12/2014 ABBONAMENTO Nikeditrice ,00 0,00 0,00 90,00 Impegni: 387/2014 Scadenza:31/01/2015 CIG:ZF C 51 Fattura /12/2014 2/43 18/12/2014 VENDITA TESTA SANTINA S.N.C. DI 52 Parcella /12/2014 1EL 16/12/2014 ONORARIO E INDENNITA' PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 53 Fattura /12/ /E 19/12/2014 acquisto GROSSI DI CHRISTIAN GROSSI E C. SAS Fattura /12/ /21 PA 23/12/2014 NOLEGGIO AUTOBUS COOPERATIVA ORISTANESE BUS Fattura /12/ /12/2014 ACQUISTO LIBRERIA MONDADORI di Casta C. e M ,15 322,79 0, ,94 Impegni: 328/2014 Scadenza:18/12/2014 CIG:Z9211E087B ANDREOTTI MASCIA 3500,00 0,00 0, ,00 Scadenza:16/01/ ,46 187,54 0, ,00 Impegni: 317/2014 Scadenza:19/01/2015 CIG:ZDE11BDC73 245,46 24,54 0,00 270,00 Impegni: 395/2014 Scadenza:23/01/2015 CIG:Z311245B90 420,00 0,00 0,00 420,00 Impegni: 389/2014 Scadenza:30/01/2015 CIG:ZCA125D324 TOTALI: , ,03 0, ,03
5 Pag. 5 Data 20/02/2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Rag. Elodia Pala
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2015 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 08/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Attività contrattuale anno 2013
Attività contrattuale anno 2013 Società IFNET s.r.l. - Cottimo fiduciario - Procedura di selezione del contraente Oggetto del contratto Durata CIG Importo contrattuale Fondi Ministero Acquisto HW e alimentatori
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Carobbio Degli Angeli GRAFICHE GASPARI GRAFICHE GASPARI 00089070403
GRAFICHE GASPARI GRAFICHE GASPARI S.R.L. 00089070403 00089070403 04/03/2016 165,60 REFERENDUM 17/04/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAFICHE GASPARI PER ACQUISTO STAMPATI. 14/03/2016 165,60 CIGZ3D18CA314
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Avanzo di amministrazione iniziale presunto 100.601,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2015 per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 100.601,00 91.308,00 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Siurgus Donigala 80014110920
CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.A.S. DI FINOTTI SAVERIO Non definiti 00185190204 Fornitura cabine elettorali e faretti per cabine elettorali - Acquisto tramite ME.PA.- RdO CIGZ831A34DBB GRAFICHE E GASPARI
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2013 P.M.
ZF50779199 Fornitura vestiario invernale addetti spazzamento stradale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2013 P.M. 595,32 595,32 05.12.2012 19.12.2012 1. Safety System s.r.l. - Casapulla (CE) via Naz. Appia
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA PROVINCIA DI VICENZA Ufficio Segreteria N. Ord. 195 ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE NEL MESE DI APRILE 2015. Nr.131 del 01/04/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI
ELENCO DECRETI DEL 31 OTTOBRE 2013 DIRETTORE F.F.
ELENCO DECRETI DEL 31 OTTOBRE 2013 DIRETTORE F.F. Numero Data 111. 31.10.2013 112. 31.10.2013 RICORSI PRESENTATI DALLA SOCIETA T.G. SAS DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA AVVERSO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Treglio. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato 81002800696
1.20 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2016. DITTA SOC. EDITRICE CENERE DI ROSA - ABRUZZOLIVE.TV. IMPEGNO DI SPESA. CIGZ5A1A4DD7F BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2014/2015. FORNITURA DI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1/7 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 509012 Descrizione RdO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER PAL. FEROLDI E AREA FINANZA DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Elenco Determinazioni
7 1 17/01/2014 27/01/2014 11/02/2014 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE WEB - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO SETTEMBRE -OTTOBRE 2013 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 3.370,92 8 2 17/01/2014 27/01/2014 11/02/2014
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
ELENCO DETERMINAZIONI - UFFICIO AFFARI GENERALI ANNO 2014
ELENCO DETERMINAZIONI - UFFICIO AFFARI GENERALI ANNO 2014 N data OGGETTO 1 02.01.2014 Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1/5 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 139852 Descrizione RdO ICT-ESRI-Rinnovo20121231 CIG non inserito CUP non inserito Criterio di Aggiudicazione
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
Ufficio Segreteria Organi Istituzionali
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS Ufficio Segreteria Organi Istituzionali REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Stampa del 25/03/2013 Progr. Pubb.
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015
N ATTO Data registro generale atto definitivo Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015 oggetto della delibera Eventuale spesa prevista Estremi relativi ai principali
Elenco Determinazioni
Settore: RISORSE FINANZIARIE Nr. Generale Nr. per Settore Data Periodo di Pubblicazione Ufficio Nr. Registro Oggetto Importo 2 1 08/01/2013 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 336582 Descrizione RdO NOVEMBRE 2013 / 2 non inserito
1/5 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 336582 RdO NOVEMBRE 2013 / 2 CIG non inserito CUP non inserito Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo
OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA Via Paleocapa, 4 - Savona Determinazione n 33 del 28 maggio 2015 IL DIRETTORE F.F. (su nomina del Consiglio di Amministrazione
DETERMINAZIONE N. 455 30/11/2015 OGGETTO:
COMUNE DI PIMENTEL Provincia di Cagliari AREA: 261 /R Responsabile: Amministrativo-Contabile Mascia Anna Maria DETERMINAZIONE N. 455 in data 30/11/2015 OGGETTO: (F. 2) Nicola Zuddas srl - Affidamento e
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2014 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 09/01/2014
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI Determinazione del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione n del Iscritta nel registro interno delle determinazioni
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO. VISTA La Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, nr. 845;
DETERMINAZIONE NR. 3643 NR. PROT. 32406 DEL 19/06/2012 Oggetto: Pubblicazione Elenco operatori economici Servizi di Agenzie di viaggio e di noleggio di autobus con autista, per l organizzazione di viaggi
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4766088C3A REG. N. 973 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 1769,00 1769,00 05/12/2012-05/12/2012 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 477484029E Ordine n. 728 - MATERIALE
DETERMINAZIONI RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
1 15.01.2014 2 16.01.2014 3 17.01.2014 ART. 44 L.R. N. 1/1993 E S.M. E I.- SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2014/2016 ALL ENTE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA
COMUNE DI ALSERIO PROVINCIA DI COMO REGIONE LOMBARDIA Settore Affari Generali - economico finanziario
PUBBLICATE ALL ALBO PRETORIO dal 11/02/2010 al 26/02/2010 1 22.01.2010 ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2009. 2 23.01.2010 SPORTELLO ERBALAVORO. QUOTA DI ADESIONE.
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Castelluccio Superiore
EDISON ENERGIA SPA 08526440154 17/02/2016 30.00 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIGZCA1891FC1 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DIGARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 IMPEGNO SPESA ABBINAMENTO ANUSCA
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni 01 001 0010 Contributi iscritti all'albo 482.600,00 482.600,00 410.960,00
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Comune di VANZAGO Provincia di MILANO
Comune di VANZAGO Provincia di MILANO DETERMINAZIONE N. 493 del 04/12/2015 UFFICIO: Servizi alla Persona Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA 'TUTTO INCLUSO' DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena)
Unione di Comuni Terre di Castelli (Provincia di Modena) Determinazione nr. 215 Del 17/03/2016 Affari Generali Provveditorato OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1166 DEL 31/12/2015 E REVISIONE
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 419875 Descrizione RDO: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, GIUDIZIARI E STRUTTURE RICREATIVO-CULTURALI Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi Determina Proroga Servizi tecnici Framework 2014 CIG ZB4104AA32
doc/@anno doc/@num_prot doc/repertorio/@numero doc/classif doc/oggetto doc/allegato 2014 2014 PoliCle 0054462 DR^PoliCle 20140004200 10/04 Acquisizione e Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento
COMUNE DI APOLLOSA (BN) UFFICIO FINANZIARIO - Responsabile Dott.ssa Italia Covino TABELLA RIEPILOGATIVA FORNITURE - ANNO 2012 -
COMUNE DI APOLLOSA (BN) UFFICIO FINANZIARIO - Responsabile Dott.ssa Italia Covino TABELLA RIEPILOGATIVA FORNITURE - ANNO 2012 - forniture Fornitura energia elettrica - pubblica E.On. S.p.A. illuminazione
COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
Comune di Bassano del Grappa
Comune di Bassano del Grappa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Registro Unico OGGETTO: 533 / 2015 Area A1 - Area Risorse, Sviluppo ACQUISTO SUL MEPA DI MATERIALE HARDWARE. Premesso che Visto IL D I R I G E N
RENDICONTO DI GESTIONE A L 31-12 - 2013
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI TORINO SottoSezione UNIONE ESCURSIONISTI TORINO RENDICONTO DI GESTIONE A L 31-12 - 2013 2013 2012 Conto Corrente Bancario al 31/12/2013 15,611.85 28,233.20 Disponibilità
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 5, DEL D.P.R. 04 APRILE 2002, N. 101
1/5 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 5, DEL D.P.R. 04 APRILE 2002, N. 101 ACCETTAZIONE OFFERTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE: Numero Procedimento 58869 Nome
COMUNE DI SANT'OMERO
COMUNE DI SANT'OMERO PROVINCIA DI TERAMO C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098 AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA UFFICIO DI RAGIONERIA COPIA DETERMINA Determinazione
in 1112119119121111111 1111 1 111111
I TAL I ALA VORO Num. Prot.0040728/2013 Data Prot. 03/12/2013 in 1112119119121111111 1111 1 111111 MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A: Numero RdO 313348
Elenco Atti. Oggetto Proponente N. Adozione Data Adozione
Elenco Atti Filtri impostati - atti adottati; posizione: Settore Finanze; tipo atto: Determine di Impegno (DIM); adottati dal: 01/01/2015 al: 30/06/2015 - / Settore Finanze 2015/3 DIM 2015/4 DIM 2015/5
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2013 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 09/01/2013
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - ENTRATE Residui iniziali 2015
- Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - ENTRATE Avanzo iniziale di amministrazione 137.827,27 92.623,89 01 001 0010 Contributi iscritti all'albo
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
Provincia di Palermo
02/01/2013-10:21:10 Pag 1 d 6 54/04-12- Rinnovo della licenza software antivirus per il server di posta elettronica dell'ente, liquidazione fattura. 2.5.2.0.0.0/3 5501/20 55/04-12- Intervento di riparazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "P. PALEOCAPA" 24125 BERGAMO (BG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 2 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 23.342,60 Finanziamento netto+irpef+contrib e rit. S.T. anno 2006 2006 4 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 18.529,38