Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
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- Flavia Cavalli
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1 X SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/ DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/ /12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D SALDO FATTURA N 8 DEL 30/11/ PRESTAZIONI DIDATTICHE 2.789, ,26 04/12/ /12/2012 ESPERTI MADRELINGUA - INGLESE Impegni: 237/2012; Mandati: 296/2012; * ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAE WORLD XED SALDO FATTUTA N.624 DEL 30/11/ ACQUISTO MATERIALE 101,03 101,03 04/12/ /12/2012 IDRAULICO Impegni: 239/2012; Mandati: 298/2012; * EREDI DI PIAZZA BIAGIO X1A SALDO FATTURA N. 550 DEL 30/11/ ACQUISTO MATERIALE 21,99 21,99 04/12/ /12/2012 ELETTRICO Impegni: 240/2012; Mandati: 299/2012; * VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X4D ACCONTO FATTURA N 135 DEL 03/12/ NOLEGGIO 964,80 964,80 04/12/ /12/2012 FOTOCOPIATORE DALL'1/04/2012 AL 30/11/2012 Impegni: 243/2012; 244/2012; Mandati: 302/2012; 303/2012; * TOMARCHIO ANTONINO arredamento e attrezzature per l'ufficio X D SALDO FATTURE N. 5648/105 DEL 27/11/ ,73 - N.5221/105 DEL 29/10/ ,19 - N.5572/105 DEL 21 /11/ ,56 - N , ,45 11/12/ /12/ /105 DEL Impegni: 254/2012; Mandati: 330/2012; AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA Pagina 1 di 18
2 XD SALDO FATTURA N 567 DEL 05/12/ N. 578 DEL 11/12/ ,66 61,66 11/12/ /12/2012 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO Impegni: 255/2012; Mandati: 331/2012; * VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X F SALDO FATTURA N. 596/D DEL 05/12/ ACQUISTO TONER 136,86 136,86 11/12/ /12/2012 Impegni: 256/2012; Mandati: 332/2012; * ANYPRINTER SRL X A SALDO FATTURA N. 679 DEL 07/12/ NLEGGIO BUS VISITA 272,73 272,73 11/12/ /12/2012 ISTRUZIONE CATANIA - CALTAGIRONE Impegni: 257/2012; Mandati: 333/2012; * SCIONTI & C. S.n.c. XA SALDO FATTURA N. 249 DEL 07/12/ CANONE ASSISTENZA 211,50 211,50 11/12/ /12/2012 INFORMATICA Impegni: 258/2012; Mandati: 334/2012; * PHOTON s.r.l. X B SALDO FATTURA N. 1/A DEL 06/12/ LABORATORI 5.175, ,00 11/12/ /12/2012 POMERIDIANI DI COREUTICA Impegni: 259/2012; Mandati: 335/2012; * AIRE STUDIO DANZA XDBO69193E CARIGE ASSICURAZIONE PAGAMENTO PREMIO PER INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE SCUOLA ANNO SCOL. 2012/13 - POLIZZE 2.576, ,04 12/12/ /12/2012 N N Impegni: 261/2012; Mandati: 337/2012; * STRANO ASSICURAZIONI S.A.S. AG. cod Pagina 2 di 18
3 XB F SALDO FATTURA N.1 DEL 30/11/ LABORATORI DI DANZA MESI 1.785, ,12 12/12/ /12/2012 OTTOBRE - NOVEMBRE Impegni: 262/2012; Mandati: 338/2012; ASD NEW ARTE E MOVIMENTO DI LAVIANO ELISA XF CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA RINNOVO LICENZA ANNO 2013 Impegni: 263/2012; Mandati: 339/2012; 300,00 300,00 12/12/ /12/2012 * ARGO SOFTWARE s.r.l. X2F0468A32 PON-B-1-C- FESR 04 POR SICILIA ACCONTO QUOTA 7.426, ,45 21/05/ /12/2012 PARTE FATTURA LA MUSICA E' VITA N 99 DEL 27/04/2012 Impegni: 113/2012; 273/2012; Mandati: 128/2012; 349/2012; * LA MUSICA E' VITA SRL X C SALDO FATTURA N DEL 07/12/ ACQUISTO LIBRI 49,59 49,59 11/12/ /12/2012 SCUOLA DELL'INFANZIA Mandati: 336/2012; LIBRERIA CAVALLOTTO xb4059b408 SALDO FATTURA N. 25 DEL 30/07/ LAVORI DI PITTURA N. 2 AULE Impegni: 183/2012; 194/2013; Mandati: 216/2012; 15/2013; , ,61 09/08/ /03/2013 SPTNNN69T22C351Q EDIL CREA di SPOTO ANTONINO XF SALDO FATTURA N DEL 22/10/ SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626, ,20 13/03/ /03/2013 SETTEMBRE 2012 Mandati: 16/2013; Pagina 3 di 18
4 XCC SALDO FATTURA N DEL 31/10/ SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626, ,20 13/03/ /03/2013 OTTOBRE 2012 Mandati: 17/2013; XA SALDO FATTURA N DEL 30/11/ SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626, ,20 13/03/ /03/2013 NOVEMBRE 2012 Mandati: 18/2013; X7C SALDO FATTURA N DEL 13/12/ SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL MESE DI 6.626, ,20 13/03/ /03/2013 DICEMBRE 2012 Mandati: 19/2013; XE SALDO FATTURA N 159 DEL 19/12/ NOLEGGIO BUS DEL 11/12/ CATANIA ACIREALE Impegni: 288/2012; Mandati: 20/2013; 163,64 163,64 21/12/ /03/2013 * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo XE B SPESE POSTALI NOVEMBRE ,49 18,49 13/03/ /03/2013 Impegni: 16/2013; Mandati: 28/2013; POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X3B SALDO FATTURA N 160 DEL 19/12/ NOLEGGIO BUS DEL 13/12/ CATANIA ACIREALE Impegni: 289/2012; Mandati: 21/2013; 163,64 163,64 21/12/ /03/2013 * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo Pagina 4 di 18
5 X SALDO FATTURA N 158 DEL 19/12/ NOLEGGIO BUS DEL 163,64 163,64 21/12/ /03/ /12/ CATANIA ACIREALE Impegni: 290/2012; Mandati: 22/2013; * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo X2C SALDO FATTURA N 699 DEL 19/12/ NOLEGGIO BUS DEL 371,90 371,90 13/03/ /03/ /12/ TEATRO ABC CATANIA Mandati: 23/2013; * SCIONTI & C. S.n.c. X2F041C300 CASA EDITRICE SPAGGIARI saldo fatt. 40/ / /1380 per 458,53 458,53 04/06/ /06/2013 giornale ins. reg. classi Impegni: 106/2013; Mandati: 145/2013; * CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. X SALDO FATTURA N 599 DEL 20/12/ MATERIALE ELETTRICO 9,59 9,59 13/03/ /03/2013 Mandati: 25/2013; * VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X SALDO FATTURA N. 12 DEL 22/01/ VISITA D'ISTRUZIONE 132,23 132,23 13/03/ /03/2013 CATANIA CITTA' DEL 22/01/2013 Impegni: 14/2013; Mandati: 26/2013; * SCIONTI & C. S.n.c. X F SALDO FATTURA N. 78 DEL 03/01/ CONTR. MANUT. 441,00 441,00 13/03/ /03/2013 ASSIST.RINN.LIC. TRIEENIO 2011/ TERZO ANNO 2013 Impegni: 15/2013; Mandati: 27/2013; * ARGO SOFTWARE s.r.l. Pagina 5 di 18
6 X830A1C317 SALDO FATTURA N DEL 19/07/ ACQUISTO TONER 16,53 16,53 23/07/ /07/2013 Impegni: 165/2013; Mandati: 206/2013; * ANYPRINTER SRL X E pag. N. fattura del 15/07/ , ,08 27/09/ /05/2013 servizio di pulizia COMPETENZE GIUGNO 2011 Impegni: 190/2012; Mandati: 101/2013; X D pag. N. fattura del 15/07/2011 servizio di pulizia COMPETENZE MAGGIO 2011 Impegni: 191/2012; Mandati: 102/2013; , ,08 27/09/ /05/2013 XC C pag. N. fattura del 15/07/2011 servizio di pulizia COMPETENZE APRILE 2011 Impegni: 192/2012; Mandati: 103/2013; 6.489, ,63 27/09/ /05/2013 XDC059B407 SALDO FATTURA N. 24 DEL 30/07/ LAVORI DI PITTURA N. 2 AULE Impegni: 182/2012; Mandati: 215/2012; 104/2013; 578, ,71 09/08/2012 // SPTNNN69T22C351Q EDIL CREA di SPOTO ANTONINO XD B SALDO FATTURA N DEL 28/02/ SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO , ,20 09/05/ /05/2013 Impegni: 75/2013; Mandati: 105/2013; Pagina 6 di 18
7 X SALDO FATTURA N 4F/506 DEL 04/03/ CORSO DI 90,91 90,91 09/05/ /05/2013 AGGIORNAMENTO A.A. SCHILIRO' ADRIANA Impegni: 76/2013; Mandati: 106/2013; * CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. X6A ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 78,51 78,51 09/05/ /05/2013 Impegni: 77/2013; Mandati: 107/2013; * CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. X SALDO FATTURA N 52D/2013 DEL 6/02/2013.ACQUISTO TONER 83,31 83,31 09/05/ /05/2013 Impegni: 78/2013; Mandati: 108/2013; * ANYPRINTER SRL X1A SALDO FATTURA N 194D/2013 DEL 30/04/2013 ACQUISTO TONER 92,56 92,56 09/05/ /05/2013 Impegni: 79/2013; Mandati: 109/2013; * ANYPRINTER SRL XD SALDO FATTURA N 53D/2013 DEL 8/02/2013.ACQUISTO TONER 59,50 59,50 09/05/ /05/2013 Impegni: 80/2013; Mandati: 110/2013; * ANYPRINTER SRL X SALDO FATTURA N 114D/2013 DEL 25/03/2013.ACQUISTO TONER 53,72 53,72 09/05/ /05/2013 Impegni: 81/2013; Mandati: 111/2013; * ANYPRINTER SRL Pagina 7 di 18
8 XAF SALDO FATTURA N 28 DELL' 8/02/ FORMAZIONE 210,00 210,00 09/05/ /05/2013 PROGRAMMI ARGO Impegni: 82/2013; Mandati: 112/2013; * SI.MI. s.n.c. di Signorelli Giuseppe e c. X A SPESE POSTALI MESI: DICEMBRE GENN. FEBBR. MARZO 204,17 204,17 09/05/ /05/ Impegni: 83/2013; Mandati: 113/2013; POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X C SALDO FATTURA N 35/13 DEL 30/01/2013.ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Impegni: 84/2013; Mandati: 114/2013; 10,03 10,03 09/05/ /05/2013 * EREDI DI PIAZZA BIAGIO X0F084187D SALDO FATTURA N 19 DEL 25/01/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 132,23 132,23 09/05/ /05/2013 ISTRUZIONE CATANIA CENTRO DEL 25/01/2013 Impegni: 85/2013; Mandati: 115/2013; * SCIONTI & C. S.n.c. XE E SALDO FATTURA N 62 DEL 01/03/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 136,36 136,36 09/05/ /05/2013 ISTRUZIONE CATANIA DEL 01/03/2013 Impegni: 86/2013; Mandati: 116/2013; * SCIONTI & C. S.n.c. X SALDO FATTURE N 102 DEL 20/03/ N 98 DEL 18/03/ N 158 DEL 15/04/ N. 239 DEL 30/04/2013. NOLEGGIO BUS 665,29 665,29 09/05/ /05/2013 VISITE D' ISTRUZIONI Impegni: 87/2013; Mandati: 117/2013; * SCIONTI & C. S.n.c. Pagina 8 di 18
9 X SALDO FATTURA N 89 DEL 27/04/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 200,00 200,00 09/05/ /05/2013 ISTRUZIONE - VIAGRADE DEL 23/04/2013 Impegni: 88/2013; Mandati: 118/2013; * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo X4D SALDO FATTURA N 05 DEL 22/04/2013. NOLEGGIO BUS VISITA D' 809,92 809,92 09/05/ /05/2013 ISTRUZIONE SIRACUSA DEL 15/04/2013 Impegni: 89/2013; Mandati: 119/2013; * ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' XF A RINNOVO ABBONAMENTO: " AMMINISTRARE LA SCUOLA " 115,70 115,70 09/05/ /05/2013 DIRIGERE LA SCUOLA 2013" 80, ,00 Impegni: 90/2013; Mandati: 120/2013; Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. XC SALDO FATTURA N 50 DEL 03/04/2013. CORSO DI FORMAZIONE DEL LAVORATORE SULLA SICUREZZA Impegni: 91/2013; Mandati: 121/2013; 223,14 223,14 09/05/ /05/2013 * Studio Tre Engineering X9D SALDO FATTURA N. 5/ AGGIORNAMENTO DOC. 826,45 826,45 29/05/ /05/2013 VALUTAZIONE RISCHIO E PIANO D'EMERGENZA Impegni: 100/2013; Mandati: 139/2013; * Studio Tre Engineering XBA084187F SALDO FATTURA N DEL 31/01/ SERVIZIO DI PULIZIA 6.626, ,20 29/05/ /05/2013 EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013 Impegni: 101/2013; Mandati: 140/2013; Pagina 9 di 18
10 X8A0A1C304 SPESE POSTALI APRILE ,71 34,71 29/05/ /05/2013 Impegni: 102/2013; Mandati: 141/2013; POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI XB20A1C303 RESTITUZIONE AL DSGA CALDARELLA - SALDO FATTURA N. 79 DEL 27/05/2013 PER L'AC QUISTO BANDIERINE FESTA FINE ANNO 79,34 79,34 29/05/ /05/2013 SCOL. Impegni: 103/2013; Mandati: 142/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE X070A1C301 SALDO FATTURA N. 10 DEL 20/05/ VISITA D'ITRUZIONE PINETA MONTI ROSSI Impegni: 105/2013; Mandati: 144/2013; 619,83 619,83 29/05/ /05/2013 * ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' XBE RINNOVO ABBONAMENTO LA TECNICA DELLA SCUOLA 45,45 45,45 21/12/ /03/2013 Impegni: 292/2012; Mandati: 24/2013; * CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA Srl X6D0A1C30B saldo fattura n.4 del 22/05/ Catania centro 264,46 264,46 06/06/ /06/2013 Impegni: 107/2013; Mandati: 146/2013; * ASSOCIAZIONE CULTURALE HANDIR ARTE E NATURA X620A1C305 SALDO FATTURA N TER/2013 DEL 24/05/ VISITA 2.973, ,55 06/06/ /06/2013 D'ISTRUZIONE MODICA Impegni: 108/2013; Mandati: 147/2013; * ROSALPE VIAGGI DI INFANTINO GIUSEPPE Pagina 10 di 18
11 XBD0A1C309 RIMBORSO DSGA per SALDO FATTURA N. 46 DEL 31/06/ ,00 50,00 06/06/ /06/2013 PROGETTO GRAFICO PER INVITO Impegni: 109/2013; Mandati: 148/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE XE50A1C308 SALDO FATTURA N.242/13 DEL 31/05/ ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Impegni: 110/2013; Mandati: 149/2013; 40,47 40,47 06/06/ /06/2013 * EREDI DI PIAZZA BIAGIO X3A0A1C306 SALDO FATTURA N. 268 DEL 29/05/ ACQUISTO MATERIALE 64,19 64,19 06/06/ /06/2013 ELETTRICO Impegni: 111/2013; Mandati: 150/2013; * VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X120A1C307 SALDO FATTURA N. 100/2013 DEL 29/05/ ACQUISTO CAVI PER 38,84 38,84 06/06/ /06/2013 AMPLIFICAZIONE Impegni: 112/2013; Mandati: 151/2013; * RAF di Gelato Paola XA C SALDO FATTURA N DEL 31/03/ SERVIZIO DI PULIZIA 6.626, ,20 06/06/ /06/2013 EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2013 Impegni: 113/2013; Mandati: 152/2013; X950A1C30A SALDO FATTURA N DEL 31/05/ SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2013 Impegni: 114/2013; Mandati: 153/2013; 6.626, ,20 06/06/ /06/2013 Pagina 11 di 18
12 X780A1C311 SALDO FATTURA N. 77 DEL 14/06/ NOLEGGIO N. 4 GAZEBI 120,00 120,00 19/06/ /06/2013 Impegni: 146/2013; Mandati: 185/2013; * ETNA TRIBE DI M. SCALIA X1D0A1C30D SALDO FATTURA N DEL 01/06/ VISITE D'ISTRUZIONE 450,41 450,41 19/06/ /06/2013 CALATABIANO DEL 24/05/2013 Impegni: 147/2013; Mandati: 186/2013; * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo XF00A1C30E SALDO FATTURA N DEL 01/06/ VISITE D'ISTRUZIONE 366,12 366,12 19/06/ /06/2013 SIRACUSA DEL 16/04/2013 Impegni: 148/2013; Mandati: 187/2013; * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo X450A1C30C SALDO FATTURA N. 40/2013 DEL 20/05/ VISITE 420,00 420,00 19/06/ /06/2013 D'ISTRUZIONE MODICA DEL 17/05/2013 Impegni: 149/2013; Mandati: 188/2013; * ETNA' NGENIOUSA XC80A1C30F SALDO FATTURA N. 118/2013 DEL 14/06/ CORSO DI 210,00 210,00 19/06/ /06/2013 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO Impegni: 150/2013; Mandati: 189/2013; * Studio Tre Engineering XA00A1C310 SALDO FATTURA N.47 DEL 07/06/ INTERVENTO PROGRAMMI 70,00 70,00 19/06/ /06/2013 SOFTWARE ARGO Impegni: 151/2013; Mandati: 190/2013; * SI.MI. s.n.c. di Signorelli Giuseppe e c. Pagina 12 di 18
13 XD30A1C315 ABBONAMENTO RIVISTA DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA 115,70 115,70 09/07/ /07/ Impegni: 160/2013; Mandati: 201/2013; * EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. X500A1C312 SALDO FATTURA N. 85 DEL 02/07/ LEASING FOTOCOPIATORE 423,50 423,50 09/07/ /07/ DAL 26/03/2013 AL 30/06/2013 Impegni: 161/2013; Mandati: 202/2013; * TOMARCHIO ANTONINO arredamento e attrezzature per l'ufficio X280A1C313 SALDO FATTURA N. 298/13 DEL 26/06/ ACQUISTO MATERIALE 144,31 144,31 09/07/ /07/2013 IDRAULICO Impegni: 162/2013; Mandati: 203/2013; * EREDI DI PIAZZA BIAGIO XAB0A1C316 SALDO FATTURA N. 429 DEL 22/07/ DUPLICAZIONI CHIAVI 78,51 78,51 23/07/ /07/2013 Impegni: 164/2013; Mandati: 205/2013; * MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X000A1C314 SALDO FATTURA N. 8 DEL 30/05/2013. STAMPA ATTESTATI GIOCHI 200,00 200,00 09/07/ /07/2013 MATEMATICI Impegni: 163/2013; Mandati: 204/2013; * TIPOLITOGRAFIA MARINO CARMELO X640BF7813 ARUBA S.P.A PAGAMENTO PER CONFERMA ORDINE 29,42 29,42 23/10/ /10/2013 RINNOVO SITO Impegni: 167/2013; Mandati: 222/2013; * Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it Pagina 13 di 18
14 X8C0BF7812 SALDO FATTURA N. FIMM DEL 22/ ACQUSITO REGISTRI HPPY COLOR A4 RIMBORSO SPESE AL DSGA 24,59 24,59 23/10/ /10/2013 CALDARELLA MICHELE Impegni: 168/2013; Mandati: 223/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE X310BF780E SALDO FATTURA N. 482 DEL 10/10/ ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO Impegni: 169/2013; Mandati: 224/2013; 26,24 26,24 23/10/ /10/2013 * VILUX S.R.L. MATERIALE ELETTRICO X090BF780F SALDO FATTURA N DEL 16/10/ ACQUISTO TAPPETO ANTISCIVOLO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - 22,91 22,91 23/10/ /10/2013 RIMBORSO SPESE AL DSGA CALDARELLA MICHELE Impegni: 170/2013; Mandati: 225/2013; CLDMHL54A05A522K CALDARELLA MICHELE XDC0BF7810 SALDO FATTURA N. 192/2013 DEL 14/10/ ACQUISTO REGISTRI AL. H Impegni: 171/2013; Mandati: 226/2013; 50,82 50,82 23/10/ /10/2013 * LA DIDATTICA DI KORITKINA TATIANA X260BF7808 SPESE POSTALI MESI GIUGNO E LUGLIO ,01 84,01 23/10/ /10/2013 Impegni: 175/2013; Mandati: 230/2013; POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X810BF780C SALDO FATTURA N. 122 DEL 03/10/ SAMPE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATRICI IN LEASING PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 314,50 314,50 23/10/ /10/ Impegni: 172/2013; Mandati: 227/2013; * TOMARCHIO ANTONINO arredamento e attrezzature per l'ufficio Pagina 14 di 18
15 XA90BF780B SALDO FATTURA N. 882/2013 DEL 18/09/ ACQUISTO CARTA 118,02 118,02 23/10/ /10/2013 PER FOTOCOPIE Impegni: 173/2013; Mandati: 228/2013; DPS GROUP SRL XF90BF7809 SALDO FATTURA N DEL 28/06/ SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATE NEL NESE DI 6.571, ,89 23/10/ /10/2013 GIUGNO 2013 Impegni: 174/2013; Mandati: 229/2013; X590B7780D PROGETTO ALUNNI MARIONETTISTICA Reparto: UNICO - Mese Impegni: 176/2013; Mandati: 231/2013; 227,21 227,21 25/10/ /10/2013 NPLDDN77B20C351Z NAPOLI DAVIDE NATALE ANTONIO X470B7781A CARIGE ASSICURAZIONE PAGAMENTO PREMIO PER INFORTUNI ALUNNI ANNO SCOL. 2013/14 - POLIZZE N N 2.581, ,97 04/12/ /12/ dal 05/11/2013 al 05/11/2014 Mandati: 235/2013; * STRANO ASSICURAZIONI S.A.S. AG. cod XCAOBF781D SALDO FATTURA N. 178/ AGGIORNAMENTO DOC. 655,74 655,74 04/12/ /12/2013 VALUTAZIONE RISCHIO E PIANO D'EMERGENZA ANNO 2013 Impegni: 181/2013; Mandati: 236/2013; * Studio Tre Engineering XB40BF7811 SALDO FATTURA N 40/50577 E N 40/52103 DEL 12/11/2013 E DEL 239,81 239,81 04/12/ /12/ /11/2013 CASA EDITRICE SPAGGIARI PER FORNITURA REGISTRI Impegni: 182/2013; Mandati: 237/2013; * CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. Pagina 15 di 18
16 X3C0BF7814 SALDO FATTURE N 79 DEL 29/10/2013 E N 82 DEL 06/11/ ,39 516,39 06/12/ /12/2013 AMICI DELLA TERRA MONTESERRA Impegni: 184/2013; Mandati: 238/2013; ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA MONTESERRA X140BF7815 SPESE POSTALI SETTEMBRE OTTOBRE 2013 Conto Contrattuale Impegni: 186/2013; Mandati: 240/2013; 66,70 66,70 06/12/ /12/ POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI XE70BF7816 SALDO FATTURA N DEL 31/10/ SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE PER SALDO DOVUTO Impegni: 187/2013; Mandati: 241/2013; 6.626, ,20 06/12/ /12/2013 X520BF7820 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA Impegni: 183/2013; 188/2013; Mandati: 242/2013; 2/2014; 1.400, ,44 04/12/ /02/ PLANET SERVICE DI Eselik Vittorio * ARGO SOFTWARE s.r.l. XF20BF781C SALDO FATTURA N. 511D DEL 22/11/ ACQUISTO TONER ANY 33,61 33,61 06/12/ /12/2013 PRINTER Impegni: 189/2013; Mandati: 243/2013; * ANYPRINTER SRL X7A0BF781F SOLEINTUR SALDO FATTURA N. 271 DEL 25/11/2013 e N 277 del 815,57 815,57 09/12/ /12/ /11/ VISITE D'ISTRUZIONE NOTO DEL 28/10/13 Impegni: 191/2013; Mandati: 245/2013; * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo Pagina 16 di 18
17 X180BF782E ARUBA S.P.A. PAGAMENTO PER CONFERMA ORDINE N MO ,00 111,00 17/12/ /12/2013 DEL 17/12/2013 Impegni: 199/2013; Mandati: 253/2013; * Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it XD0BF7826 SALDO FATTURA N DEL 30/11/ SERVIZIO DI PULIZIA 6.626,20 0,00 19/12/2013 // ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE - MESE DI NOVEMBRE 2013 Impegni: 201/2013; X350BF7827 SALDO FATTURA N DEL 13/12/ SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE - MESE DI DICEMBRE 2013 Impegni: 202/2013; 6.626,20 0,00 19/12/2013 // X0D0BF7828 SALDO FATTURA N. 11 DEL 18/12/ VISITA D'ISTRUZIONE CALTAGIRONE Impegni: 203/2013; 931,15 0,00 19/12/2013 // * ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' XB80BF782A SALDO FATTURA N. 02/653 DEL 13/12/ INSTALLAZIONE 40,00 0,00 19/12/2013 // GRUPPO ALIMENTATORE UFFICI SEGRETERIA Impegni: 204/2013; PLANET SERVICE DI Eselik Vittorio X4B0BF7833 VISITA D'ISTRUZIONE CALTAGIRONE. SALDO FATTURA N. 301 DEL 18/12/2013 Impegni: 210/2013; 857,38 0,00 30/12/2013 // * SOLEINTOUR Viaggi e Turismo Pagina 17 di 18
18 XE00BF7829 VISITA D'ISTRUZIONE ORTO BOTANICO - CATANIA - SALDO 71,31 0,00 30/12/2013 // FATTURA N. 008/M DEL 6/12/2013 Impegni: 211/2013; * ARCHIMEDE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA XC30BF7830 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE ,13 0,00 30/12/2013 // Impegni: 207/2013; POSTE ITALIANE S.p.a. CRP-CMP CT GEST.ANTIC.E DEPOSITI X9B0BF7831 RINNOVO ABBONAMENTO: " AMMINISTRARE LA SCUOLA " DIRIGERE LA SCUOLA 2014" 80, ,00 Impegni: 208/2013; 114,75 0,00 30/12/2013 // Casa Editrice EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. Data Esportazione 17/02/ :16:14 Legenda: - Impostato Codice Fiscale uguale Partita IVA. * NON ESPORTABILE - Manca Codice Fiscale. Pagina 18 di 18
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE. CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. p. IVA 02513010377
ANNO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE 2012 Contratto per Attività Sportiva in Orario Extrascolastico CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 54.579,08 01 Non vincolato 15.000,00 02 Vincolato 39.579,08 02 Finanziamenti dello Stato
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO CATONA "RADICE-ALIGHIERI"
CIG 041363700D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Canone noleggio fotocopiatrice installata presso succursale Scuola Media Kyocera KM3040 - periodo 29.06.2014
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
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<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.026,12 01 Non vincolato 26.720,36 02 Vincolato 305,76 02 Finanziamenti dello Stato 19.789,33
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.664,92 01 Non Vincolato 16.664,92 02 Finanziamenti dallo Stato 11.071,53 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2014
01 Personale 205.046,01 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 55.429,06 Compensi netti 4.000,00 005 Compensi netti Fis docenti 51.429,06 006 Ritenute prev.li e ass.li Fis docenti 0,00 Ritenute erariali
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2013 2011 R98-02 / 01 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico SALDO (Ex N. 00077) (Ex N. 00005) 196,00 196,00 00002
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 90011 BAGHERIA (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 66 30/11/2010 04/05 COMUNE DI BAGHERIA 3,50 Assegnazione fondi gestionali e.f. 2010 - Totale residui attivi 2010 3,50 2011 2 08/02/2011 02/01 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITà
ANALISI DELLE ENTRATE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT CALATA CAPODICHINO 211/A 80141 NAPOLI TEL.& FAX081 7800700-5990161 C.F. 95186990636 - C.M.:NAIC8F100C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4766088C3A REG. N. 973 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 1769,00 1769,00 05/12/2012-05/12/2012 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 477484029E Ordine n. 728 - MATERIALE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
546239709B FATT.N. 65.13 DEL 30.09.2013 5.235,64 5.235,64 26/11/2013 09/10/2014 Impegni: 249/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014; 47/2014; 86/2014; 92/2014; 182/2014; Mandati: 285/2013; 1/2014; 13/2014; 41/2014;
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.679,39 02 Vincolato 2.679,39 02 Finanziamenti dello Stato 20.789,10 01 Dotazione ordinaria
00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 22.779,51 01 Non vincolato 20.664,51 02 Vincolato 2.115,00 02 Finanziamenti dello Stato 23.311,61
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA ISTITUTO COMPRENSIVO RESTA - DE DONATO GIANNINI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.715,12 01 Non vincolato 17.162,78 01 Ecc da FF non vincolati 2.697,58 02 CC famm alunni
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 43.478,89 01 Non vincolato 38.460,89 02 Vincolato 5.018,00 02 Finanziamenti dello Stato 9.229,58
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015 Oggetto: determina a contrarre per l acquisto di rinnovo dominio e servizi aggiuntivi per sito istituzionale I.C. Gigli, periodo 19/02/2015-19/02/2016. Considerato che
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.116,57 02 Vincolato 7.116,57 07 VARIE 4.616,57 09 Contributi Enti Locali per funzionamento
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00009 01/01/2013 2005 A03-02 / 01 / 003 00002 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 003 00004 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 003 00005 01/01/2013 2008 A03-02
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALESSIO CONTESTABILE
CIG 2990F1320F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE 275,81 02261020800 ARTE E DECORI DI MONTELEONE GIUSEPPE CIG X1C0D4C4AA
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario 25 A A Funzionamento amministrativo generale 0 0 008 006 6 2 06 0 4 00 0 0 99 Non stato Valutazione rischi Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento per funzionamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.488,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato 65.871,73
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Relazione del Direttore S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015. Analisi delle entrate
Direzione Dittica A.S. NOVARO Via Corelli, 4-10154 Torino Tel 011/2463390 fax 011/267639 Cod. Fisc. 80094720010 TOEE045003 e-mail: toee045003@istruzione.it sito:www.ddnovaro.gov.it Relazione del Direttore
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC MAD. DI CAMPAGNA - S.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.423,84 02 Vincolato 13.423,84 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CURIE-SRAFFA" MILANO (MI)
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce S.Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 38.902,96 01 Avanzo Non vincolato 35.000,00 Avanzo Non vincolato 0 35.000,00
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI Sede in Torino Corso Vittorio Emanuele n.130 Codice fiscale 80088540010
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI Sede in Torino Corso Vittorio Emanuele n.130 Codice fiscale 80088540010 =.=.=.=.= RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014 (valori espressi in unità di euro) ENTRATE Rendiconto
PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE
P R O V I N C I A D I Settore Risorse Finanziarie S A S S A R I Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30.04.2014 PROSPETTI DATI CONSUNTIVI SIOPE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (ART.
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale SPESE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.590,20 01 Non vincolato 20.892,74 02 Vincolato 6.697,46 02 Finanziamenti dello Stato 64.457,06
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
Bilancio di previsione 2015 - Per funzioni
DATA DI CREAZIONE: 19 gennaio Bilancio di previsione - Per funzioni Adempimento ai sensi dell art. 29 del d.lgs 33/2013 ENTRATE PER PROVENIENZA A Trasferimenti pubblici A.1 Contributo statale annuale 8.471.000,00
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.938,14 01 Non vincolato 56,78 02 Vincolato 17.881,36 02 Finanziamenti dello Stato 68.799,04
CALABRIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.E. V. DE FAZIO LAMEZIA TERME
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 51.300,00 01 Non vincolato 45.576,25 02 Vincolato 5.723,75 02 Finanziamenti dello Stato 91.303,58
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.572,26 02 Vincolato 2.572,26 01 Funzionamento amministrativo e didattico - Dematerializzazione
SAPIENZA Università Di Roma. Previsione Triennale 2015 2017. Versione : V_INP. Anno : 2015
SAPIENZA Università Di Roma Dettaglio Imputazioni Previsione Triennale 20152017 Versione : V_INP Anno : 2015 COSTI Codice Voce Codice Ua Ua Voce A.A.02.02.020.010 Attrezzature CORRDotazione Ordinaria (ricavi)
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
Pag. 1 01 Personale 3.710,84 1.483,76 1.483,76 0,00 2.227,08 25.399,11 25.399,11 8.067,41 17.331,70 17.331,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,09 12.911,09 0,00 12.911,09
363.770,56 1.461.435,08 1111 Addizionale IRPEF. 23.187,03 295.492,07 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica
Ente Codice 011120255 Ente Descrizione COMUNE DI SAN POLO D'ENZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE ISTITUTO COMPRENSIVO VIGUZZOLO - IST. COMPR.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 20.038,08 01 Non vincolato 20.038,08 02 Finanziamenti dello Stato 6.052,14 01 Dotazione ordinaria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.770,60 02 Vincolato 18.770,60 Totale risorse progetto 18.770,60 99 Partite di giro 500,00
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "MACEDONIO MELLONI"
1 Personale 471.971,72 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 15.96 15.96 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 1.395,00 1.395,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 136.954,61 132.576,27 1.189,50 3.188,84
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.889,81 01 Non vincolato 3.889,81 02 Finanziamenti dello Stato 3.900,00 01 Dotazione ordinaria
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAOLO-GIOVANNI XXIII-
Personale 4.32,37 Supplenze brevi e saltuarie docenti 28.000,00 28.000,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA.000,00.000,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 63.202,8 63.202,8 4 Compensi accessori
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.895,47 01 Non vincolato 8.655,18 02 Vincolato 15.240,29 02 Finanziamenti dello Stato 224.916,51
Tipo Anno Nr.Mr Incass./Pag.Lordo. Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.
Stampato il 13/03/2014 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.766.030,88
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi