B2 Responsabile GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

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1 S.O.C. Controllo di Gestione e SIA Indice dei contenuti E N T E O SP ED A L IER O S PE C IA L IZ Z A TO IN G AST R O EN T E R O L O GIA Sa verio de Be llis IS T I T U TO D I R I CO VE R O E CU R A A C A R A T T ER E S C I EN TI F IC O E n te di D irit to P ubb lico D.M. de l SE D E L E G A L E E D O P E RA T IVA : V ia T ur i, CA ST ELLA NA GR OTT E (BA R I) ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 n IQ Responsabile Centri di costo afferenti GESTIONE SVILUPPO RISORSE UMANE 1

2 B010 B050 B060 B070 Sintesi Gruppo voci Voce di dettaglio Consuntivo pari periodo 2015 dettaglio DATI DI STRUTTURA ORGANICO MEDIO 8,0 8,0 Personale del Ruolo sanitario Dirigenti medici B080 Dirigenti sanitari non medici B090 B100 B110 Comparto Co.Co.Co. Personale del Ruolo professionale B120 Dirigenti B130 B140 B150 Comparto Co.Co.Co. Personale del Ruolo tecnico 4,0 4,0 B160 Dirigenti B170 B180 Comparto 4,0 4,0 Co.Co.Co. / L.S.U. B190 Personale del Ruolo amministrativo 4,0 4,0 00 Dirigenti 1,0 1, B430 B440 B450 B460 B840 B850 B860 Comparto 3,0 3,0 Co.Co.Co. / L.S.U. DATI DI ATTIVITA' Altre prestazioni Prestazioni in regime di A.L.P.I. ALTRI DATI Superficie 115,0 115,0 IF per posizione nomi in pubbl.sc.dal 1999 IF per posizione nomi in pubbl.sc.anno '2015 " % sul totale '2015 A

3 Sintesi Gruppo voci Voce di dettaglio Consuntivo pari periodo 2015 dettaglio A005 Ricavi A010 Contributi vincolati A060 Ricavi e proventi diversi A070 Ticket A080 Prestazioni a pagamento A090 A.L.P.I. e consulenze da dip. A110 Altri ricavi e proventi A120 Sterilizzaz. ammortamenti A125 Costi A130 Materiali A140 Consumo materiali sanitari A150 Consumo materiali non sanitari A160 Servizi (prestazioni sanitarie e non) A170 Prestazioni sanitarie A180 Consulenze sanitarie A190 A.L.P.I. e consulenze da dip. ruolo sanit. A200 Altre prestaz. sanit A210 Prestazioni non sanitarie A220 Servizi economali A230 Consulenze non sanitarie A240 A.L.P.I. e consulenze da dip. altri ruoli A250 Utenze A260 Altre prestaz. non sanit A270 Manutenzioni A290 Godimento beni di terzi A300 Personale A310 Ruolo sanitario A320 Ruolo professionale A330 Ruolo tecnico A340 Ruolo amministrativo A350 Oneri diversi di gestione A360 Ammortamenti A370 Accantonamenti A380 RISULTATO OPERATIVO (Ricavi-Costi) A385 A390 Oneri e proventi finanziari A400 Oneri e proventi straordinari -356 A410 Oneri tributari A420 RISULTATO LORDO A430 Prestazioni interne acquistate da altri centri A440 Prestazioni interne cedute ad altri centri A445 Prestazioni cedute (emergenza/non tariffate) A450 RISULTATO AL NETTO delle PREST.INT A460 A470 Attribuzione costi comuni ad altri centri Attribuzione costi comuni da altri centri A480 RISULTATO NETTO B

4 C580 Sintesi Gruppo voci Voce di dettaglio Consuntivo pari periodo 2015 dettaglio Costo medio dipendenti C

5 - A B C D Prospettiva economico finanziaria o dei risultati [Pesi(D20%-C45%-S30%-C20%)] Prospettiva processi di gestione Prospettiva apprendimento e crescita Prospettiva assistito e relazioni con l'ambiente esterno 2.Migliorare l'attrattività. 2.Migliorare l'attrattività. 2.Migliorare l'attrattività. [Pesi(D40%-C30%-S40%-C40%)] [Pesi(D20%-C10%-S10%-C5%)] [Pesi(D20%-C15%-S20%-C35%)]

6 - S Piano degli investimenti 0 P Piano degli delle Risorse Umane Dott. N. Pansini