STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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1 AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL DM MINISTERO DELLA SALUTE 20 MARZO 2013 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) IMMOBILIZZAZIONI IMPORTI: MIGLIAIA DI EURO VARIAZIONE 2017/2016 ALLEGATO 1 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016 IMPORTO % I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,4 1) costi di impianto e di ampliamento - - 2) costi di ricerca e sviluppo - - 3) diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - 4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti - - 5) altre immobilizzazioni immateriali ,4 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,4 1) terreni a) terreni disponibili b) terreni indisponibili ) fabbricati ,5 a) fabbricati non strumentali (disponibili) b) fabbricati strumentali (indisponibili) ,5 3) impianti e macchinari ,3 4) attrezzature sanitarie e scientifiche ,4 5) mobili e arredi ,1 6) automezzi ,7 7) oggetti d'arte ) altre immobilizzazioni materiali ,1 9) immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,2 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio ,1 1) crediti finanziari a) crediti finanziari verso Stato b) crediti finanziari verso Regione c) crediti finanziari verso partecipate d) crediti finanziari verso altri ) titoli ,1 a) partecipazioni ,1 b) altri titoli Totale A) ,5 B) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE ,5 1) rimanenze beni sanitari ,6 2) rimanenze beni non sanitari ,4 3) acconti per acquisti beni sanitari ) acconti per acquisti beni non sanitari II - CREDITI (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio ,1 1) Crediti verso Stato a) Crediti verso Stato - parte corrente ) Crediti verso Stato per spesa corrente e acconti ) Crediti verso Stato - altro b) Crediti verso Stato - investimenti c) Crediti verso Stato - per ricerca ) Crediti verso Minitero della Salute per ricerca corrente ) Crediti verso Minitero della Salute per ricerca finalizzata ) Crediti verso Stato per ricerca - altre amministrazioni centrali ) Crediti verso Stato - investimenti per ricerca d) Crediti verso Prefetture ) Crediti verso Regione o Provincia autonoma ,3 a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma - parte corrente ,0 SC Bilancio e Finanze 1
2 1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente ,0 a) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente ,0 b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extralea #DIV/0! d) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro ) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricerca b) Crediti verso Regione o Provincia autonoma patrimonio netto ,3 1) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per finanziamento per investimenti ,3 2) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per incremento fondo di dotazione ) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ripiano perdite ) Crediti verso Regione o Provincia autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti ) Crediti Comuni ) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire a) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione b) Crediti verso Aziende sanitarie pubbilche fuori Regione ) Crediti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ) Crediti verso Erario ,3 7) Crediti verso altri ,1 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI ) partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni - - 2) altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni - - IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE ,0 1) cassa ) istituto tesoriere ,0 3) tesoreria unica ) conto corrente postale Totale B) ,1 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI I - RATEI ATTIVI ,4 II - RISCONTI ATTIVI ,8 Totale C) ,8 TOTALE ATTIVO (A+B+C) ,2 D) CONTI D'ORDINE 1) canoni di leasing ancora da pagare ) depositi cauzionali ) beni in comodato ) altri conti d'ordine Totale D) STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO A) PATRIMONIO NETTO I - Fondo di dotazione ,0 II - Finanziamenti per investimenti ,5 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ) Finanziamenti da Stato per investimenti a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/ b) Finanziamenti da Stato per ricerca c) Finanziamenti da Stato - altro ) Finanziamenti da Regione per investimenti ,5 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti ) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti - IV Altre riserve V Contributi per ripiano perdite - VI - Utili (Perdite) portati a nuovo ,5 VII - Utile (Perdita) dell'esercizio ,3 Totale A) ,9 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1) fondi per imposte, anche differite #DIV/0! 2) fondi per rischi ,4 3) fondi da distribuire ) quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati ) altri fondi oneri Totale B) ,4 SC Bilancio e Finanze 2
3 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - 1) premi operosità ,3 2) TFR personale dipendente Totale C) ,3 D - DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 1) Mutui passivi ) Debiti verso Stato ) Debiti verso Regione o Provincia autonoma #DIV/0! 4) Debiti verso Comuni ,4 5) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche ,8 a) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente mobilità b) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA c) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extralea d) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni e) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto f) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche fuori regione ,8 6) Debiti verso società partecipate e/o enti dipendenti della Regione ) Debiti verso fornitori ,0 8) Debiti verso Istituto tesoriere ) Debiti tributari ,1 10) Debiti verso altri finanziatori ) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale ,0 12) Debiti verso altri ,0 Totale D) ,6 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1) Ratei passivi ,4 2) Risconti passivi ,8 Totale E) ,8 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E) ,2 F) CONTI D'ORDINE 1) canoni di leasing ancora da pagare ) depositi cauzionali - 3) beni in comodato - 4) altri conti d'ordine Totale F) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi in conto esercizio ,9 a) Contributi in conto esercizio - da Regione o Provincia autonoma per quota FS regionale ,2 b) Contributi in conto esercizio - extrafondo ,6 1) Contribui da Regione o Provincia autonoma (extrafondo - vincolati) ) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA ) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extralea ,0 4) Contribui da Regione o Provincia autonoma extrafondo - altro ) Contribui da Aziende sanitarie pubbliche extrafondo ) Contribui da altri soggetti pubblici c) Contibuti in conto esercizio - per ricerca ) da Ministero della Salute per ricerca corrente ) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) da Regione e altri soggetti pubblici ) da privati d) Contributi in conto esercizio da privati ,0 2) Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti ) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,3 a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche ,5 b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia ,1 c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro ,8 5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,2 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,2 7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio ,0 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni SC Bilancio e Finanze 3
4 9) Altri ricavi e proventi ,5 Totale A) ,3 B) COSTI DELLA PRODUZIONE ) Acquisti di beni ,7 a) Acquisti di beni sanitari ,2 b) Acquisti di beni non sanitari ,1 2) Acquisti di servizi sanitari ,4 a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base ,6 b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica ,3 c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ,2 d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa ,0 e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa ,6 f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica ,8 g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera ,0 h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ,7 i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F ,4 j) Acquisti prestazioni termali in convenzione ,2 k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario ,9 l) Acquisti prestazioni socio-sanitaria a rilevanza sanitaria m) Compartecipazione al personale per attività libero - professionale (intramoenia) ,6 n) Rimborsi assegni e contributi sanitari ,1 o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie ,5 p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria ,1 q) Costi per differenziale tariffe TUC ) Acquisti di servizi non sanitari ,0 a) Servizi non sanitari ,8 b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,5 c) Formazione ,2 4) Manutenzione e riparazione ,6 5) Godimento beni di terzi ,9 6) Costi del personale ,7 a) Personale dirigente medico ,4 b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,8 c) Personale comparto ruolo sanitario ,0 d) Personale dirigente altri ruoli ,9 e) Personale comparto altri ruoli ,7 7) Oneri diversi di gestione ,0 8) Ammortamenti ,4 a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,3 b) Ammortamenti dei fabbricati ,2 c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali ,4 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti ,2 10) Variazione delle rimanenze ,1 a) Variazione delle rimanenze sanitarie ,6 b) Variazione delle rimanenze non sanitarie ,0 11) Accantonamenti ,1 a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premi operosità ,6 c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati d) Altri accantonamenti ,8 Totale B) ,9 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ,0 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ) Interessi passivi e altri oneri finanziari Totale C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni Totale E) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1) Proventi straordinari ,8 a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari ,8 2) Oneri straordinari ,3 a) Minusvalenze b) Altri oneri straordinari ,0 Totale E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) ,6 SC Bilancio e Finanze 4
5 Y) IMPOSTE SUL REDDITOIMPOSTE E TASSE 1) Irap ,0 a) Irap relativa a personale dipendente ,7 b) Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,1 c) Irap relativa ad attività di libera professione (intramoenia) d) Irap relativa ad attività commerciali 0 0-2) Ires ) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni ecc.) Totale Y) ,9 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO SC Bilancio e Finanze 5
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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