SCHEDA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE:

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1 SCHEDA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE: POLITICA DEL PGS: PROGRAMMA DELLA RPP: Programma 14 CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizi sociali SERVIZIO: Servizi per minori CENTRO DI COSTO: Missione: Il programma vuole supportare la famiglia e i minori nel suo ruolo di centro vitale della società. L'obiettivo è di porre in essere ogni azione utile a prevenire e ridurre tempestivamente ogni fonte di possibile disagio Visione politica: Limitare gli elementi di disagio familiare e quello dei singoli componenti del nucleo familiare. Stakeholders prioritari: famiglie, minori, III settore, TM Bisogni prioritari: Prevenzione primaria, secoaria e terziaria Personale coinvolto: N. 1 Assistente Sociale a tempo ieterminato - Responsabile - (36 ore) 5 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 7 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 6 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (27 ore) 3 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (36 ore) 4 ore Iicatori Quantitativi Atteso n interventi educativi attivati con esito positivo N. minori inseriti in strutture residenziali N. minori disabili trasportati in centri di assistenza N. affidi familiari N. minori in carico al servizio tutela minori N. minori inseriti presso i servizi ricreativi/educativi del territorio N. famiglie beneficiarie di contributi economici N. richieste di iagini pervenute nell'anno N. minori seguiti in A.D.M N. utenti A.D.M. minori diversamente abili 0 1 2

2 Economici e Finanziari Atteso Entrate totali servizio Spese totali servizio Costo sostenuto per l'inserimento in comunità per minori 186,488, , , ,00 Importo contributi economici erogati a favore di famglie affidatarie , , , ,00 Temporali Atteso N. ore annue di servizio A.D.M. 2128, , Efficacia Atteso % minori assistiti (totale minori assistiti/popolazione uer 18) 0,02 0,02 0,02 0,03 % di assistiti (minori in carico al servizio tutela/minori presenti sul territorio) % di assistiti (n. minori A.D.M. annui/minori presenti sul territorio) Ore medie per utente A.D.M. (n. ore annue di servizio A.D.M. / n. minori A.D.M. annui) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 101,37 102,31 45,7 77,50 Efficienza Atteso Costo medio per utente (costo complessivo del servizio ADM/n.utenti) Costo pro capite del servizio ADM (costo complessivo del servizio/popolazione) 2153, , ,4 1783,89 2,70 2,26 2,52 2,07 Qualità Atteso OBIETTIVI e INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno prec. Target anno Risultato anno Peso % raggiungimento

3 Assicurare la regolarità del servizio iicatore: n. ore annue servizio ADM [formula]: numero assoluto INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

4 SCHEDA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE: POLITICA DEL PGS: PROGRAMMA DELLA RPP: Programma 4 CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizi sociali SERVIZIO: Povertà e dipeenze CENTRO DI COSTO: Missione: Mantenimento degli importi erogati come contributo a sostegno della povertà Visione politica: Combattere la povertà attraverso interventi rivolti alle fasce deboli della popolazione. Stakeholders prioritari: Cittadini, terzo settore, siacati Bisogni prioritari: Sostegno alla povertà Personale coinvolto: N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato - Responsabile - (36 ore) 9ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 6 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 6 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (27 ore) 5 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (36 ore) 13 ore N. 1 Istruttore amministrativo a tempo ieterminato (36 ore) 18 ore Iicatori Quantitativi Atteso N domae contributo sostegno affitto pervenute idonee N domae assegni maternità e nucleo familiare presentate N domae assegni maternità e nucleo familiare accolte ed erogate N domae ammesse al Bao Famiglie Numerose N famiglie beneficiarie di contributi economici 33 37, N borse lavoro attivate a favore di detenuti ed ex detenuti N dipeenti del servizio 6 6,0 7 7 N dipeenti del servizio a tempo pieno 4 2,0 4 4 N dipeenti del servizio part-time

5 Economici e Finanziari Atteso Entrate totali servizio Spese totali servizio spesa sostenuta per inserimento al dormitorio 3.942, , , ,00 importo contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà , , , ,00 Importo contributi bao affitto , , , ,00 Temporali Atteso Tempo medio di assegnazione contributo comunale 2 mesi 4 mesi 4 mesi 4 mesi Efficacia Atteso % soddisfazione delle richieste sostegno affitto (domae per il sostegno affitto accolte/domae per il sostegno affitto ricevute) 90,22% 92,59% 80,00% ND Efficienza atteso Costo medio del servizio dormitorio per utente (costo del servizio/utenti) Costo medio dei contributi economici erogati per utente (costo del servizio/utenti) Costo medio dei contributi FSA per utente (costo del servizio/utenti) Costo pro capite del servizio (costo complessivo del servizio erogazione contributi/popolazione) 3.942, , , ,00 997,45 701,52 684,82 462,00 790, ,78 960, ,00 2,44 1,86 1,95 ND Qualità Atteso

6 OBIETTIVI e INDICATORI DI PERFORMANCE Assicurare la regolarità del servizio per almeno iicatore: importi contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà [formula]: numero assoluto (euro) Media trienno prec. Target anno Risultato anno Peso % raggiungiment o OBIETTIVO iicatore: [formula] INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

7 SCHEDA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE: POLITICA DEL PGS: PROGRAMMA DELLA RPP: Programma 4 CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizi sociali SERVIZIO: Disabilità CENTRO DI COSTO: Missione: Al servizio è assegnata la missione di recupero, mantenimento e promozione del benessere delle persone disabili e delle loro famiglie residenti Visione politica: Si vuole promuovere lo sviluppo della cultura associativa, reeola piu vicina e conoscibile alla cittadinanza, metteo a frutto le energie positive della citta in un ottica di ascolto, di compartecipazione e di co-progettazione. Stakeholders prioritari: Disabili, Famiglie Bisogni prioritari: Sostegno atonomia, integrazione Personale coinvolto: N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato - Responsabile - (36 ore) 7 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 8 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 6 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (27 ore) 8 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (36 ore) 7 ore N. 1 Assistente domiciliare a tempo ieterminato (24 ore) 4 ore N. 1 Assistente domiciliare a tempo ieterminato (36 ore) 7 ore Iicatori Quantitativi Atteso N domae trasporto presentate N domae trasporto accolte n. bambini supportati da interventi ad personam all'interno della scuola N. utenti frequentanti CSE CDD con retta a carico dell'amministrazione comunale N. utenti diurni (SFA) N. utenti residenziali (CAH, comunità) N dipeenti del servizio N dipeenti del servizio a tempo pieno N dipeenti del servizio part-time

8 Economici e Finanziari Atteso Entrate totali servizio Spese totali servizio costi totali del servizio Costo del servizio trasporto , , , ,00 Temporali Atteso N gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio di trasporto sporadico nr nr nr nr Efficacia Atteso % di assistiti (totale utenti disabili trasportati/popolazione) 0,16% 0,17% 0,16% 1,53% % soddisfazione della domaa (domae accolte/ domae presentate) Efficienza Atteso Costo pro capite del servizio trasporto (costo complessivo del servizio/popolazione) 4,67 4,63 4,68 6,13 Costo medio utente servizio trasporto 2.900, , , ,46 Qualità Atteso

9 OBIETTIVI e INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno prec. Target anno Risultato anno Peso % raggiungiment o Mantenere il 100% nella soddisfazione della domaa servizio trasporto iicatore: % soddisfazione della domaa [formula]: domae accolte/ domae presentate OBIETTIVO iicatore: [formula] INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

10 SCHEDA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE: POLITICA DEL PGS: PROGRAMMA DELLA RPP: Programma 4 CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizi sociali SERVIZIO: Immigrazione CENTRO DI COSTO: Missione: Promuovere lo sviluppo della cultura associativa, come strumento foamentale del progresso sociale della cittadinanza. Sviluppare un Welfare integrato e partecipato. Favorire il coordinamento fra ente locale e III settore. Favorire l'integrazione dei soggetti stranieri Visione politica: Favorire la permanenza regolare sul territorio e sostenere l'inserimento sociale degli stranieri. Stakeholders prioritari: Cittadini, terzo settore, siacati Bisogni prioritari: Integrazione Personale coinvolto: N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato - Responsabile - (36 ore) 6 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 1ora N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 6 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (36 ore) 7 ore N. 1 Istruttore amministrativo a tempo ieterminato (36 ore) 18 ore Iicatori Quantitativi Atteso N. servizi esternalizzati (sportello immigrati) n accesso sportello immigrati n. persone accolte all'interno del Progetto per rifugiati n.di attori coinvolti nel progetto per rifugiati N dipeenti del servizio N dipeenti del servizio a tempo pieno N dipeenti del servizio part-time Economici e Finanziari Atteso Entrate totali servizio Spese totali servizio

11 Costi totali servizio Spesa dei servizi esternalizzati (sportello immigrati) 7.350, , , ,00 Temporali Atteso N. ore di apertura settimanale sportello Efficacia Atteso % accessi sportello (accessi sportello/tot immigrati) 74,42% 72,65% 84,27% 99,43% Efficienza Atteso Costo pro capite del servizio (costo complessivo del servizio/popolazione) 0,44 0,39 0,43 0,45 Qualità Atteso OBIETTIVI e INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno prec. Target anno Risultato anno Peso % raggiungiment o Mantenere numero ore apertura sportello immigrati iicatore: N. ore di apertura settimanale sportello [formula]: numero assoluto (ore) Mantenere numero accessi allo sportello immigrati iicatore: N. accesso sportello immigrati [formula]: numero assoluto INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

12 SCHEDA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE: POLITICA DEL PGS: PROGRAMMA DELLA RPP: Programma 4 CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizi sociali SERVIZIO: Anziani CENTRO DI COSTO: Missione: Promuovere e sostenere interventi finalizzati al benessere della popolazione anziana per la loro permanenza a domicilio. Visione politica: Favorire la permanenza a domicilio della popolazione anziana. Stakeholders prioritari: Cittadini anziani, popolazione Bisogni prioritari: Promuovere il benessere dell'anziano Personale coinvolto: N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato Responsabile - (36 ore) 2 ore N. 1 Assistente domiciliare a tempo ieterminato (24 ore) 20 ore N. 1 Assistente domiciliare a tempo ieterminato (36 ore) 11 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 8 ore N. 1 Collaboratore amministrativo a tempo ieterminato (30 ore) 6 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (27 ore) 11 ore N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato (36 ore) 5 ore Iicatori Quantitativi Atteso N utenti totali SAD N totale utenti in lista d'attesa N. utenti totali servizio pasti a domicilio N. pasti erogati N. medio accessi settimanali 2,5 2,5 2,5 2,5 n. anziani ricoverati in strutture socio-assistenziali N dipeenti del servizio N dipeenti del servizio a tempo pieno N dipeenti del servizio part-time N. assistenti iscritti all'albo

13 Economici e Finanziari Atteso Entrate totali servizio Spese totali servizio Costi totali servizio Temporali Atteso N. giorni settimanali di assistenza SAD N. giorni all'anno di assistenza SAD N. giorni settimanali di erogazione pasti N. giorni all'anno di erogazione pasti N gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta erogazione pasti alla data di attivazione del servizio erogazione dei pasti Efficacia Atteso % soddisfazione delle richieste di assistenza SAD (N domae SAD accolte/popolazione anziani over 65) % soddisfazione delle richieste di erogazione pasti (N domae presentate per erogazione pasti/n domae accolte per erogazione pasti) % di assistiti (n. anziani ricoverati in strutture socio-assistenziali/anziani presenti sul territorio=popolazione >65 anni) 1,40% 1,09% 1,10% 1,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,33% 0,32% 0,34% 0,34% Efficienza Atteso Costo pro capite del servizio (costo complessivo del servizio/popolazione) 7,44 6,62 5,48 5,73 Qualità Atteso

14 OBIETTIVI e INDICATORI DI PERFORMANCE Assicurare la regolarità del servizio SAD iicatore: N. ore medie settimanali assistenza SAD [formula]: n. ore medie giornaliere assistenza SAD * n. giorni all'anno assistenza SAD Media trienno prec. Target anno Risultato anno Peso % raggiungiment o INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

15 Politiche giovanili MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE: POLITICA DEL PGS: PROGRAMMA DELLA RPP: Programma 6 CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizi sociali SERVIZIO: Politiche giovanili CENTRO DI COSTO: Missione: far star bene i ragazzi a Malnate Visione politica: Soddisfare le esigenze della fascia giovanile della popolazione, supportao e favoreo la loro creatività. Stakeholders prioritari: ragazzi e giovani Bisogni prioritari:favorire il benessere giovanile Personale coinvolto: N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato - Responsabile - (36 ore) 1 ora Iicatori Quantitativi Atteso Anno/ Anno N. iscritti/accessi sportello giovani (informagiovani) n manifestazioni n giovani contattati per educativa di strada N dipeenti del servizio Economici e Finanziari Atteso Anno/ Anno Entrate totali servizio Spese totali servizio Temporali Atteso Anno/ Anno n ore apertura sportello gg settimanali apertura sportello

16 Efficacia Atteso Anno/ Anno % giovani contattati (n giovani contattati /n giovani residenti) 81,63 Efficienza Atteso Anno/ Anno Costo pro capite del servizio (costo complessivo del servizio/popolazione) 1,34 Qualità Atteso Anno/ Anno OBIETTIVI e INDICATORI DI PERFORMANCE giovani contattati Target anno Risultato anno Target anno Risultato anno Peso % raggiungi mento Mantenere il numero dei giovani contattati attraverso i programmi delle politiche giovanili Iicatore:n. giovani contattati Formula: numero assoluto OBIETTIVO iicatore: [formula] INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

17 SCHEDA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE MACROATTIVITÀ N. - DENOMINAZIONE: POLITICA DEL PGS: PROGRAMMA DELLA RPP: Programma 9 CENTRO DI RESPONSABILITÀ: Servizi sociali SERVIZIO: Pari Opportunità CENTRO DI COSTO: Missione: Promuovere l'uguaglianza di pari opportunità per tutti i cittadini e soprattutto per le donne Visione politica: Permettere una reale presa di coscienza delle potenzialità inespresse della donna Stakeholders prioritari: Cittadini anziani, popolazione Bisogni prioritari: Promuovere il benessere dell'anziano Personale coinvolto: N. 1 Assistente sociale a tempo ieterminato - Responsabile - (36 ore) 1 ora Iicatori Quantitativi Atteso N. eventi organizzati 3 N. associazioni coinvolte 2 N. cittadini coinvolti 46 Economici e Finanziari Atteso Spese per organizzazione e svolgimento eventi 550,00

18 Temporali Atteso Efficacia Atteso % di partecipazione (partecipanti/residenti maggiorenni) 2,98% Efficienza Atteso Qualità Atteso OBIETTIVI e INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno prec. Target anno Risultato anno Peso % raggiungiment o Promuovere attività, momenti e spazi di informazione, educazione, formazione iicatore: Numero incontri organizzati [formula]: Numero assoluto OBIETTIVO iicatore: [formula] INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO