Provincia di Foggia DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI

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1 Provincia di Foggia DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE VARIE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.U.A. (STAZIONE UNICA APPALTANTE). DESTINAZIONE PROVENTI INCASSATI NEL II SEMESTRE 2018 Settore Dirigente La Determinazione richiede impegno di spesa: La Determinazione contiene dati sensibili: ARCH. EMANUELE BUX SI NO I L D I R I G E N T E Premesso che: - nelle date di seguito elencate si è proceduto alla stipula/rinnovo delle convenzioni con gli Enti aderenti alla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Foggia, giusta convenzione approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 20 febbraio 2013 e sottoscritta con il Prefetto di Foggia in data 22 aprile 2013: 29/03/2018 Comune di Vico del Gargano - rinnovo; 20/07/2017 Comune di San Severo - rinnovo; 28/03/2018 Comune di Lucera rinnovo; 30/11/2015 Comune di Monte Sant Angelo stipula; 23/05/2013 Comune di Roseto Valfortore stipula. - In esecuzione della citata convenzione rinnovata con il Comune di Vico del Gargano è stato importo complessivo di 4.767,40 versato dal Comune di Vico del Gargano per l espletamento della gara di seguito riportata: Pag. 1 di 6

2 1) 4.767,40 per la gara n. 34/2017 avente per oggetto Lavori per la sistemazione grotte sottostanti il centro abitato di Vico del Gargano - POR PUGLIA 2014/2020-ASSE In esecuzione della citata convenzione rinnovata con il Comune di San Severo è stato importo complessivo di ,71 versato dal Comune di San Severo per l espletamento delle gare di seguito elencate: 1) ,39 per la gara n. 7/2016 avente per oggetto Affidamento della gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in discarica controllata, raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all igiene urbana nel Comune di San Severo (FG) ; 2) 1.621,20 per la gara n. 10/2016 avente per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola elementare De Amicis del Comune di San Severo ; 3) 3.000,12 per la gara n. 24/2016 avente ad oggetto Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di San Severo. - In esecuzione della citata convenzione stipulata con il Comune di Roseto Valfortore è stato importo complessivo di 941,20 versato dal Comune di Roseto Valfortore per l espletamento della gara di seguito riportata: 1) 941,20 per la gara n. 50/2015 avente per oggetto Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Adeguamento del centro comunale di raccolta differenziata del Comune dei Roseto Valfortore. - In esecuzione della citata convenzione stipulata con il Comune di Monte Sant Angelo è stato importo complessivo di 7.236,73 versato dal Comune di Monte Sant Angelo per l espletamento delle gare di seguito elencate: 1) 2.299,73 per la gara n. 29/2016 avente per oggetto Lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell ambito di insediamenti di edilizia popolare pubblica, comparto C 1/2 Niviera, dell abitato del Comune di Monte Sant Angelo ; 2) 897,00 per la gara n. 35/2017 avente per oggetto Procedura aperta per l affidamento di Lavori di urbanizzazioni primarie nel Comparto C1/ 1 Il Galluccio Completamento della viabilità 3^ stralcio nel Comune di Monte Sant Angelo ; 3) 4.040,00 per la gara n. 36/2017 avente per oggetto Lavori di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele e di Corso Garibaldi nel Comune di Monte Sant Angelo. - In esecuzione della citata convenzione rinnovata con il Comune di Lucera è stato incassato sul capitolo in entrata n del bilancio per l esercizio finanziario 2018 un importo complessivo di ,90 versato dal Comune di Lucera per l espletamento delle gare di seguito elencate: 1) 2.301,00 per la gara n. 3/2017 avente per oggetto procedura aperta per l affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori d opera del Comune di Lucera ; Pag. 2 di 6

3 2) ,87 per la gara n. 37/2017 avente per oggetto Lavori per la realizzazione di n. 26 alloggi per utenze differenziate servizi di supporto e piazzetta interna nell ambito del Contratto di Quartiere II Lucera ; 3) 2.662,03 per la gara n. 46/2017 avente per oggetto Procedura aperta per l affidamento di Lavori di rifacimento manto d asfalto di varie strade comunali nella città di Lucera: Via Foggia, Via San Severo,V.le Ovidio, Via Campanile, Via La Cava, Via Carmine vecchio, Via Col di Lana, Via Troia e Via Appulo Sannitica. Visto l articolo 4, comma 1, del Regolamento interno della stazione unica appaltante a norma del quale: Il fondo costituito ai sensi della Convenzione che gli Enti aderenti sono tenuti a versare, destinato al funzionamento della S.U.A., è così suddiviso: a) nella misura del 20%, forfetariamente determinata, a rimborsare le spese generali sostenute dalla S.U.A. (attività di protocollazione, utenze telefoniche/fax, spese postali, ecc); b) nella misura del 60%, da rendicontare, per corsi di formazione del personale S.U.A., software hardware, gestione portali internet, testi, riviste, cancelleria, arredi e quanto altro necessario al funzionamento della struttura; c) nella misura del 20%, da rendicontare, per concorrere al finanziamento delle spese di personale (posizione e risultato del Dirigente, posizione organizzativa, indennità di responsabilità, straordinario e buoni pasto) o a titolo di compenso a soggetti del personale tecnico e amministrativo della S.U.A. Rilevato che nel bilancio di previsione per l anno 2018 è stata prevista una somma complessiva di ,00 per funzionamento S.U.A. rispettivamente nel capitolo di entrata e nel capitolo di spesa ; Considerato che con Determinazione n del 26/07/2018 è stata già impegnata la somma di ,98, per cui è possibile impegnare la restante somma di ,02; Preso atto che al 20 dicembre 2018 è stata complessivamente incamerata la somma di ,94 per spese di funzionamento della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) e che la stessa va così ripartita: 9.676,19 pari al 20% della quota, forfetariamente determinata, a rimborsare le spese generali sostenute dalla S.U.A. (Stazione Unica Appaltante); ,56 pari all 60% della quota, occorrente per le spese di gestione della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante); 9.676,19,19 pari al 20% della quota, occorrente per i compensi al personale impegnato nella S.U.A. (Stazione Unica Appaltante). Atteso che, al fine di assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) occorre provvedere all acquisto di: - materiale informatico sul mercato elettronico (MePA) acquistinrete.it, gestito dalla Consip; - materiale di cancelleria necessario al funzionamento della struttura, attraverso il mercato Elettronico (MEPA) acquistinrete.it, gestito dalla Consip; Pag. 3 di 6

4 - rinnovo contratto di noleggio fotocopiatore con la ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA Spa con sede legale in Milano alla Via Monfalcone n.15, per l anno 2018, stipulato mediante adesione alla convenzione fotocopiatori CONSIP; - abbonamento triennale unico con le riviste elettroniche comprensivo dei nuovi servizi A & C CHANNEL E a & c Quindici di Maggioli spa, con sede in Sant Arcangelo di Romagna alla Via del Carpino n.8; - abbonamento annuale licenza d uso della banca dati e del quotidiano Il Sole 24 ORE in versione digitale, anno 2019/2020, con la Società Il Sole 24 ORE S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Monte Rosa n.91; - rinnovo contratto di accesso alle banche dati Infocamere Servizio Telemaco con la società Infocamere con sede legale in Roma alla Piazza Sallustio, per la durata di 12 mesi e precisamente dal 01/07/2019 al 30/06/2020; - assistenza e manutenzione del software gestionale in uso per le procedure di gara. Considerato che la spesa, per l acquisto del suddetto materiale, è preventivata in ,94 IVA compresa ed è imputabile al bilancio di previsione per l esercizio in corso al capitolo Visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Appalti e Contrattiil Dirigente Arch. Emanuele Bux. Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio Finanziario 2018/2020, redatto in conformità delle vigenti normative ed approvato con deliberazione di C.P. n. 28 del 06/07/2018, esecutiva ai sensi di legge; Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi; Vista la deliberazione del Vicepresidente n. 122 del 26/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l esercizio finanziario 2018/2020 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.); Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio; Visto il regolamento di contabilità; Visto lo Statuto dell Ente; Visto il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei servizi; D E T E R M I N A a) Di prendere atto che la somma complessiva di ,94 risulta incamerata in entrata sul capitolo del bilancio 2018; b) di impegnare la spesa di ,94 IVA compresa al capitolo 1175 del bilancio di previsione dell Ente per l acquisto di materiale in narrativa specificato, per spese di funzionamento della S.U.A (Stazione Unica Appaltante) e come di seguito dettagliate: Pag. 4 di 6

5 1) 9.676,19 per rimborsare le spese generali sostenute dalla S.U.A. (attività di protocollazione, utenze telefoniche/fax, spese postali, ecc); 2) ,56 per corsi di formazione del personale S.U.A., software hardware, gestione portali internet, testi, riviste, cancelleria, arredi e quanto altro necessario al funzionamento della struttura così ripartiti: materiale informatico sul mercato elettronico (MePA) acquistinrete.it, gestito dalla Consip per la spesa complessiva di ,20, IVA inclusa; materiale di cancelleria necessario al funzionamento della struttura, attraverso il mercato Elettronico (MEPA) acquistinrete.it, gestito dalla Consip per una spesa complessiva di 1.000,00, IVA inclusa; rinnovo contratto di noleggio fotocopiatore con la ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA Spa con sede legale in Milano alla Via Monfalcone n.15, per l anno 2018, stipulato mediante adesione alla convenzione fotocopiatori CONSIP per un importo complessivo di 723,80, IVA inclusa, per la terza annualità in rate trimestrali posticipate; abbonamento triennale unico con le riviste elettroniche comprensivo dei nuovi servizi A & C CHANNEL E a & c Quindici di Maggioli spa, con sede in Sant Arcangelo di Romagna alla Via del Carpino n.8, per un importo annuale di 766,16, IVA inclusa; abbonamento annuale licenza d uso della banca dati e del quotidiano Il Sole 24 ORE in versione digitale anno 2019/2020 con la Società Il Sole 24 ORE S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Monte Rosa n.91, per un importo annuale di 1.539,20, IVA inclusa; rinnovo contratto di accesso alle banche dati Infocamere Servizio Telemaco con le società Infocamere con sede legale in Roma alla Piazza Sallustio, per la durata di 12 mesi e precisamente dal 01/07/2019 al 30/06/2020, per l importo di 1.354,20, IVA inclusa; assistenza e manutenzione del software gestionale in uso per le procedure di gara per l importo di ,00, IVA inclusa. - Di liquidare con successivo atto e su presentazione di regolari fatture, per avvenuta fornitura, debitamente vistate dal Dirigente competente, la spesa riveniente dal presente atto. 3) di impegnare la spesa di 9.676,19 per i compensi al personale che transiteranno sul fondo salario accessorio del personale dell Ente con somme finalizzate a favore del personale impegnato nella S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) sul capitolo di spesa 1175 del bilancio di previsione dell Ente; c) di procedere successivamente all allocazione contabile dei compensi di cui al precedente punto 3) pari ad 9.676,19 destinata all incremento del fondo salario accessorio del personale dell Ente mediante imputazione al capitolo di entrata ed al capitolo di uscita ; d) di trasmettere copia del presente atto al Settore Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. Pag. 5 di 6

6 I L D I R I G E N T E Arch. Emanuele Bux Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 Codice dell'amministrazione digitale. Copia stampabile ai sensi dell art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA. Pag. 6 di 6