ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
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- Graziano Maggio
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1 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO /03/11 LIQUIDAZIONE ALL AVV. M. MARGHERITA URSO QUALE PARCELLA PER IL CONTENZIOSO COMUNE/GANCI /03/11 PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER LA DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI PER L INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA /03/11 ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL ALTARE NELLA CHIESA MARIA SS DELLE GRAZIE DI SAN CIPIRELLO /03/11 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FILIPPI C. PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE FOTOCOPIE E A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER WORLD DI LABARO L. PER MANUTENZIONE COMPUTER /03/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALL ALLIANZ LLOYD ADRIATICO TEMINI IMERESE PER LA POLIZZA R.C.I. PER IL CARNEVALE JATINO 2011 BACCANALES PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA /03/11 LIQUIDAZIONE TELECOM II TRIMESTRE PROGETTO AMPLIAMENTO /03/11 EMANAZIONE AVVISI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA A PIÈ D OPERA DI MATERIALE TRASPORTI E NOLI N. 5 CANTIERI DI LAVORO /03/11 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA ALTO BELICE AMBIENTE PA2 FATTURA N. 22 DEL PER SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IMPIANTO CARBURANTE PER INTERVENTI IP DI LICATA F.SCA PER INTERVENTI SUSSIDIARI RELATIVI ALLA FORNITURA DI CARBURANTE. PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PIRA G. PER INTERVENTI SUSSIDIARIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI /03/11 FORNITURA DI CANCELLERIA, BENI DI CONSUMO VARIO E BENI DI CONSUMO PER LE MACCHINE DET. N 13/11 DET. N 62/11 DET. N 63/11 DET. N 45/11 DET. N 07/11 DET. N 46/11 DET. N 64/11 DET. N 47/11 DET. N 48/11
2 D UFFICIO E RIPARAZIONI STAMPANTI E FOTOCOPIATORI ANNO 2011 INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI DI CUI ALLA DET. N. 939/ /03/11 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEI COMPENSI DI PRODUTTIVITA /03/11 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M & D SHOT DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA /03/11 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO N. 2/ /03/11 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /03/11 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER MESI 6 DELL IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA RIMMA DI PALERMO /03/11 RIQUALIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ALTO BELICE AMBIENTE A SALDO FATTURA N. 306/10 PER SVINCOLO PIGNORAMENTO /03/11 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GENNAIO /03/11 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TELECOM FATTURA TIM I BIMESTRE /03/11 APPLICAZIONE CCDI 2010 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARDINATI NEL SERVIZIO CIMITERIALE CAT. A E B DELL INDENNITÀ FESTIVITÀ E DI REPERIBILITÀ ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INCARICATO AL MANEGGIO DI VALORI IN APPLICAZIONE DEL CCDI ACCORDO ECONOMICO /03/11 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLA ALL AVV. LUCIANO CONTO PER CONTENZIOSO COMUNE/ANGILELLA S /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LICATA F.SCA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SGROI P. PER REVISIONE DEL MINIBUS CC284FN E MANUTENZIONE ALTRI MEZZI /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI FALCO T. PER IL LAVAGGIO MINIBUS CC284FN /03/11 DISCARICO AM/VO ICI ANNO 2001 A FAVORE DI S. G. PER ADESIONE CONDONO FISCALE DET. N 65/11 DET. N 14/11 DET. N 49/11 DET. N 66/11 DET. N 67/11 DET. N 50/11 DET. N 51/11 DET. N 36/11 DET. N 52/11 DET. N 68/11 DET. N 53/11 DET. N 15/11 DET. N 69/11 DET. N 70/11 DET. N 71/11 DET. N 32/11
3 215 09/03/11 DISCARICO AM/VO PARZIALE ICI ANNO 2002 A FAVORE DI L. A /03/11 DISCARICO AM/VO PARZIALE ICI ANNO 2002 A FAVORE DI S. A /03/11 DISCARICO AM/VO TOTALE ICI ANNI 1999, 2000 E 2001 A FAVORE DI A. E. PER ADESIONE CONDONO FISCALE /03/11 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI SAN GIUSEPPE UFFICIO MESSI COMUNALI /03/11 ASSEGNAZIONE AREA NEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE /03/11 QUANTIFICAZIONE DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 2008/ /03/11 RIMBORSO BIGLIETTI SASSADORO PER IL MESE DI SETT RIMBORSO BIGLIETTI A.S.T. PER I MESI DI GIU. /SETT /03/11 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGETICI ELETTRICA CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2008 A DICEMBRE 2008 MESE DI DICEMBRE 2010 GENNAIO /03/11 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO N. 2/ /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA ROSA DETERSIVI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE /03/11 FORNITURA CANCELLERIA BENI DI CONSUMO PER LE MACCHINE DI UFFICIO. INTEGRAZIONE ELENCO FORNITORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 939/ /03/11 FESTA DELLA PATRONA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICA JATO PER PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE FESTA DI SAN GIUSEPPE. ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA A ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ ANNO 2010 IN APPLICAZIONE DEL CCD ANNO 210 DET. N 33/11 DET. N 34/11 DET. N 35/11 DET. N 36/11 DET. N 72/11 DET. N 54/11 DET. N 37/11 DET. N 55/11 DET. N 56/11 DET. N 38/11 DET. N 39/11 DET. N 40/11 DET. N 57/11 DET. N 8/11 DET. N 16/11
4 230 11/03/11 ASSEGNAZIONE AREA NEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE /03/11 IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE PER CONCERTO BANDISTICO DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA GIANCARLO LETO DI MONREALE PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRI DI TESTO /03/11 AFFIDAMENTO INCARICO AL ASS. CORPO BANDISTICO SANTA CECILIA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTO PER LA FESTA DI SAN GIUSEPPE, ANNO IMPEGNO DI SPESA /03/11 INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO TRATTI STRADALE LIQUIDAZIONE /03/11 PRESA D ATTO FATTURA ENEL CONGUAGLIO GEN. DIC /03/11 PROROGA SCADENZA TERMINI AVVISI PUBBLICI NONCHÉ PER LE PRESENTAZIONI ISTANZE RELATIVE ALI AVVIATI AL CANTIERI DI LAVORO /03/11 ASSEGNAZIONE AREA DEL NUMERO AMPLIAMENTO CIMITERIALE. DITTA GUARNERI G. E GUARNERI V /03/11 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA AGRIFARM DI RICOTTA RITA, PER ADDOBBO FLOREALE SPAZI ANTISTANTI ALLA CHIESA MADRE PER LA FESTIVITÀ NATALIZIE /03/11 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.S.T. SPA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI DEL MESE DI MARZO /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSARDORO S.A.S. PER LA FORNITURA DEL MESE DI MARZO /03/11 LIQUIDAZIONE ALL OSTERIA CALATASI DI DI LIBERTO ROSA C.DA PIANO PIRAINO SAN CIPIRELLO /3/11 IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO IN CONTO ANNO /03/11 SEMINARIO L APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 AI PROCEDIMENTI EDILIZI LIQUIDAZIONE /03/11 COSTRUZIONI COLLETTORI PER ACQUE NERE PROLUNGAMENTO VIA A. DE GASPERI LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL ING. V. PEZZANO /03/11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/11 DI ,70 FAVORE DELLA SOCIETA ALTO BELICE AMBIENTE PER COSTI DI CONFERIMENTO A DISCARICA MESI DI GENNAIO 2011 DET. N 73/11 DET. N 9/11 DET. N 41/11 DET. N 10/11 DET. N 74/11 DET. N 58/11 DET. N 75/11 DET. N 76/11 DET. N 11/11 DET. N 42/11 DET. N 43/11 DET. N 59/11 DET. N 60/11 DET. N 77/11 DET. N 78/11 DET. N 61/11
5 246 23/03/11 RECUPERO IMPORTO ACQUISTO LOCULO PER TRESCA PIETRO /03/11 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AST PER LA FORNITURA ABBONAMENTI- DIC /03/11 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PARCELLA ALL AVV. LUCIANO CONTI PER IL CONTENZIOSO COMUNE/ANGILELLA G /03/11 QUANTIFICAZIONE INDENNITA DI PREAVVISO DI TRESCA P /03/11 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE AL SIG. MARCHESE F.SCO /03/11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/11V DITTA S. STEFANO PER FORNITURA TONER /03/11 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2010 E GENN. E FEB /03/11 ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE AL SIG. CAMPIONE B /03/11 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2010 AI DIP. RANDAZZO A. E SOCIO C /03/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ROYAL PAST S.A.S. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA PER I MESI DI GEN. E FEB /03/11 LIQUIDAZIONE AL SALDO DEL 50% DELL IMPORTO TOTALE DI ,33 ALL ASS. CULTURALE NAUTILUS DI BAGHERIA PER PROGETTI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP /03/11 LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PERIODO FEB. MAR PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI /03/11 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI ED ALTRE COMPETENZE IN ESECUZIONE DEL D.A. N. 353/ SERV. 3 DEL 08/06/ /03/11 DISCARICO AM/VO TOTALE ICI ANNI 1999, A FAVORE DI L. P. A. PER ADESIONE CONDONO FISCALE /03/11 DISCARICO AM/VO TOTALE ICI ANNO 2002 A FAVORE DI S. G. PER ADESIONE CONDONO FISCALE /03/11 DISCARICO AM/VO PARZIALE ICI ANNO 2004 A FAVORE DI L. I. A. E. PER PARZIALE PAGAMENTO SU ACCERTAMENTO ICI N. 98/09 DET. N 79/11 DET. N 44/11 DET. N 17/11 DET. N 62/11 DET. N 80/11 DET. N 63/11 DET. N 64/11 DET. N 81/11 DET. N 65/11 DET. N 45/11 DET. N 46/11 DET. N 47/11 DET. N 66/11 DET. N 37/11 DET. N 38/11 DET. N 39/ /03/11 DISCARICO AM/VO PARZIALE ICI ANNO 2008 A
6 FAVORE DI D. M.. G. PER PER PARZIALE PAGAMENTO SU ACCERTAMENTO ICI N 5/ /03/11 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SOSTENUTE DAL SINDACO A. GIAMMALVA /03/11 APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL AREA URBANA A MONTE DI CORSO TRENTO. LIQUIDAZIONE ONERI PER RELAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO ALL ING. V. RAGUSA /03/11 COSTRUZIONE COLLETTORE PER ACQUE NERE PROLUNGAMENTO VIA A. DE GASPERI. LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA ALL ING. INZIRILLO A /03/11 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER CONCERTO BANDISTICO REALIZZATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL ASS. SANTA CECILIA PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTO PER LA FESTA DI SAN GIUSEPPE ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE FATTURE ATO N. 225/10 E 191/10 PER SVINCOLO PIGNORAMENTO /03/11 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA ANNO 2010 IN APPLICAZIONE AL C.C.D. ACCORDO ECONOMICO /03/11 PESA D ATTO L ACCOGLIMENTO RICHIESTA DELLA PRO JATO PER SOSTEGNO SPESE E ORGANIZZAZIONE VISITA DEI DOCENTI NEL NOSTRO TERRITORIO NELL AMBITO DEL PROGETTO COMENIUS /03/11 LIQUIDAZIONE DEL 30% QUOTA SALDO DELLA SOMMA ASSEGNATA AD OGNI BENEFICIARIO PER INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DEI COMPENSI PER PRODUTTIVITA ANNO 2010, IN APPLICAZIONE DEL CCD ACCORDO ECONOMICO /03/11 PRESA D ATTO GRADUATORIA PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI ANNO /03/11 LIQUIDAZIONE AL RISTORANTE APUD IATUM DI A. TRAINA DI SAN CIPIRELLO /3/11 LIQUIDAZIONE ALL ASS. SICANIA ONLUS PER SPESE POLIZZA ASSICURATIVA PER ATTIVITA DI VOLONTARIATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DET. N 40/11 DET. N 67/11 DET. N 82/11 DET. N 83/11 DET. N 12/11 DET. N 13/11 DET. N 68/11 DET. N 14/11 DET. N 69/11 DET. N 50/11 DET. N 48/11 DET. N 47/11 DET. N 70/11 DET. N 51/11
7 DON BOSCO DI SAN CIPIRELLO
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 1 03/01/11 COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE NERE IN C/DA DE SISA LIQUIDAZIONE 1 SAL 2 03/01/11 APPALTO DEI LAVORI PER LA
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ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 95 01/02/11 LIQUIDAZIONI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTT. E NOV. 2010 96 01/02/11 ASSEGNAZIONE INDENNITA SPECIFICA DEL SERVIZIO
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ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 277 01/04/11 SISTEMAZIONE ARREDAMENTO URBANO PIAZZA MATRICE. GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO 278 01/04/11 IMPEGNO DI
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ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 359 02/05/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE 360 02/05/11
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ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 542 01/07/11 LIQUIDAZIONE SOMMA DI 534.00 A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA ARREDI DI G. GIORDANO PER INTERVETI DI MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI
n data oggetto servizio proponente annotazione ago ago ago ago ago ago ago-12
457 1-ago-12 Aggiornamento ricognizione dei dipendenti aventi diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 come modificata con legge 183/2010 Modifica det. 1040/2011 e precedenti
n data oggetto servizio proponente annotazione apr apr apr apr apr apr apr-12
246 2-apr-12 Manutenzione e gestione per il mantenimento in efficienza dell'impianto ascensore della sede municipale- Trattativa privata diretta con la ditta Rimma S.n.c. Via Simone Cuccia n. 45 ( PA).
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008 N DATA OGGETTO 1296 29/12/08 1297 29/12/08 1298 29/12/08 1299 29/12/08 1300 29/12/08 1301 BIS 31/12/08 1301 31/12/08 1302 31/12/08 1303 31/12/08 1304
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ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 859 03/10/11 PROGETTO LETTURA PER LA TERZA ETA INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO 860 03/10/11 LIUQUIDAZIONE A FAVORE
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 744 01/09/11 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI SPETTACOLI PER LA FESTA DELLA PATRONA
Impegno di spesa e liquidazione APS relativo ai consumi idrici per gli edifici scolastici per un importo di 111,05
121 1-mar-13 122 1-mar-13 123 1-mar-13 Impegno di spesa e liquidazione APS relativo ai consumi idrici per gli edifici scolastici per un importo di 111,05 Integrazione impegno di spesa e liquidazione all'enel
n data oggetto servizio proponente annotazione giu giu giu giu giu giu giu-12
345 4-giu-12 346 5-giu-12 Liquidazione a favore della Società Alto Belice Ambiente Spa - ATO PA2 della complessiva somma di 79,774,17 a saldo della fattura n. 71/2012 relativa al servizio nel mese di Maggio
Liquidazione per acquisto di n. 8 monitor lcd 19", n. 6 stampanti laser e n. 13 kit di tastiera + mouse
1 9-gen-12 Impegno e affidamento incarico per manutenzione ordinaria straordinaria e revisione sull'automezzo sull'automezzo FIAT Ducato targato CC284FN per. 1,919,77 DET. N. 01 DEL 09/01/2012 2 9-gen-12
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
Discarico amministrativo ICI parziale anni dal 2007 al 2010 a favore di Miraglia Giuseppe
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL 171 2-apr-13 Impegno di spesa e liquidazione della somma di 131,95 a favore dell'istituto per la fnanza e l'economia locale IFEL per riscossione ICI
n data oggetto servizio proponente annotazione mag mag mag mag mag mag mag-12
294 2-mag-12 Liquidazione alla ditta Sport & Premi, Via Uditore Palermo, di 200,26 Servizio Affari generali 295 2-mag-12 296 2-mag-12 297 3-mag-12 Impegno e affidamento incarico all'agenzia Vittoria Asssicurazioni
Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici
n data oggetto servizio proponente annotazione 302 1-lug-14 Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici 303 1-lug-14 Liquidazione della somma
Liquidazione alla ditta IP di Licata F.sca, per fornitura di carburante per i mezzi del Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile 2.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Costituzione Ufficio Elettorale 1 3-gen-13
Acquisto bollettini violazione ICI- Incarico alla Tipografia "Fase di Servizio Finanziario
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL 275 4-giu-13 Presa d atto finanziamento regionale del Nuovo progetto per il potenziamento delle capacità tecnologiche/informatiche del Comune finalizzate
Integrazione impegno 101/13 e liquidazione della somma di 110,50 a favore della TELECOM per pagamento fattura Bimestre periodo Aprile-Maggio
341 1-lug-13 342 1-lug-13 343 1-lug-13 344 1-lug-13 345 2-lug-13 346 3-lug-13 Integrazione impegno 101/13 e liquidazione della somma di 110,50 a favore della TELECOM per pagamento fattura Bimestre 4 2013
3-dic-12 DET. N. 200 DEL 21/11/ dic-12 DET. N. 124 DEL 03/12/2012
Assegnazione loculo per la salma di Cusimano Rosalia servizio Tecnico 30-nov-12 DET. N. 202 DEL 30/11/2012 Impegno e liquidazione ai componenti dei seggi elettorali per l'elezioni amministrative del 6e7
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013 Determinazione n. 1 del 14.01.2013 - "Acquisto n. 195 sedie per gli alunni della Scuola Media L. Pirandello". Determinazione n. 2 del 21.01.2013 - "Erogazione
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Servizio Cultura Sport Turismo consumo necessario per la realizzazione del progetto lettura denominato "La valigia delle fiabe".
53 1-feb-13 54 1-feb-13 55 4-feb-13 Liquidazione a favore della Società Alto Belice Ambiente Spa- ATO PA2 della complessiva somma di 88.903,40 a saldo fattura 198/12 per servizio reso nel mese di dicembre
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DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
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ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI II SEMESTRE 2010 N DATA OGGETTO SERVIZIO 472 01/07/10 DISCARICO AM/VO ICI ANNI 1999-2000- 2001 A FAVORE DI SANZONE F. PER ADESIONE CONDONO DET. N 34/10 473 17/07/10
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503 1-ott-13 Liquidazione della somma di 221,21 a favore di COMPUTER WORLD di Labaro Iginio per lavori di riparazione e ripristino computer in dotazione all'ufficio servizi informatici. DET. N.152 DEL
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ELENCO DETERMINE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2013 N. Data OGGETTO 1040 02.12.2013 Liquidazione fattura per fornitura carburanti. 1041 02/12/2013 Approvazion perizia di assestamento
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Impegno di spesa della somma di 600,00 per i Festeggiamenti di n.3 cittadini centenari del nostro Paese
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