ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
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- Sibilla Basso
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1 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO /09/11 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI SPETTACOLI PER LA FESTA DELLA PATRONA /09/11 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FILIPPI C. PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO /09/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 39/11 PER SERVIZIO IGIENICO AMBIENTALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALTO BELICE AMBIENTE ATO PA /09/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALEX SERVICE DI POLIZZI S. PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI CON I GRUPPI ORA D ARIA E KOKINO BAND DA REALIZZARSI PER LA FESTA DELLA PATRONA IMPEGNO DI SPESA /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA /09/11 CANTIERI REGIONALI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE ALL INAIL A TITOLO DI SANZIONE ED INTERESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I TERMINI DET. N 38/11 DET. N 178/11 DET. N 179/11 DET. N 39/11 DET. N 220/11 DET. N 221/11 DET. N 222/11 DET. N 223/11 DET. N 224/11 DET. N /09/11 PRESA D ATTO FUORI USCITA MINORE DET. N 119/ /09/11 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
2 CONTRIBUTO PER L ACQUISTO AUTO A FAVORE DI N. 3 SOGGETTI P.H /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUNTO UFFICIO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO M.P /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIRTO G. PER ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO /09/11 LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONICI CONTO 05/ /09/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA LUMINARIA SICILIANA PER L ALLESTIMENTO DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA /09/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA ROSA FIREWORKS PER LA REALIZZAZIONE DI PIRO DA REALIZZASI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA /09/11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI /PA-254 IMPORTO DEI LAVORI , /09/11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI /PA-256 IMPORTO DEI LAVORI , /09/11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI /PA-258 IMPORTO DEI LAVORI , /09/11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI /PA-255 IMPORTO DEI LAVORI , /09/11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI /PA-257 IMPORTO DEI LAVORI , /09/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UCCELLO F.SCO PER IL NOLO A FREDDO DI UN AUTO COMPATTATORE /09/11 SGRAVIO A FAVORE DI DIG. Z.M. RELATIVO AL C.O.S.A.P. DI 620, /09/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PIAZZA DEI FIORI PER ALLESTIMENTO ADDOBBO FLOREALE CHIESA MADRE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE. ANNO IMPEGNO DI SPESA /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA-254. AGOSTO 2011 DET. N 120/11 DET. N 126/11 DET. N 121/11 DET. N 180/11 DET. N 40/11 DET. N 41/11 DET. N 226/11 DET. N 227/11 DET. N 228/11 DET. N 229/11 DET. N 230/11 DET. N 181/11 DET. N 84/11 DET. N 42/11 DET. N 231/11
3 770 02/09/11 CANTIERE LAVORO N /PA-255. AGOSTO /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA-256. AGOSTO /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA-257. AGOSTO /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA-258. AGOSTO /09/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E STUDIO PER LA REALIZZAZIONE PER LO BALLALALUNA FESTA DELLA PATRONA IMPEGNO DI SPESA /09/11 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI LAVORO SUPPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ASSUNTO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMO DETERMINATO E PARZIALE /09/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MS MUSICA & SUONI PER LA REALIZZAZIOE DI UN CONCERTO DI MATTEO AMANTIA & BAND DA REALIZZARSI PER LA FESTA DELLA PATRONA ANNO IMPEGNO DI SPESA /09/11 LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA PERIODO AGOSTO 2011 PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI /09/11 APPROVAZIONE ELENCHI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PER L ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/ /09/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 332/11 ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI PROGRAMMATI PER LA FESTA DELLA PATRONA. ANNO /09/11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELL IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE TRATTATIVE PRIVATE DIRETTA CON LA DITTA RIMMA /09/11 MANUTENZIONE EDIFICIO AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA /09/11 MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DET. N 232/11 DET. N 233/11 DET. N 234/11 DET. N 235/11 \ DET. N 43/11 DET. N 128/11 DET. N 44/11 DET. N 121/11 DET. N 122/11 DET. N 45/11 DET. N 236/11 DET. N 237/11 DET. N 238/11
4 783 06/09/11 FORNITURA A PIÈ DI D OPERA DI MATERIALI TRASPORTO E NOLO PER IL CANTIERE DI LAVORO N /PA-255. LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL I SAL E A TUTTO IL ALL IMPRESA BIONDO T.M /09/11 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE- SCIENTIFICHE. IMPEGNO DI SPESA /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA ROSA DETERSIVI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA-255. PRESA D ATTO ULTIMAZIONE LAVORI- ASSUNZIONE DIREZIONE LAVORI SERVIZIO /09/11 ACQUISTO BANCHI E SEDIE SCOLASTICHE AFFIDAMENTO INCARICO /09/11 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE. IMPEGNO DI SPESA /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI FALCO T. PER IL LAVAGGIO DEI MEZZI MINIBUS CC284FN E IVECO SCUOLABUS CC205FN /09/11 CANTIERE LAVORO N /PA-256. PRESA D ATTO ULTIMAZIONE LAVORI- ASSUNZIONE DIREZIONE LAVORI SERVIZIO /09/11 FORNITURA A PIÈ D OPERA DI MATERIALI, TRASPORTO E NOLO PER IL CANTIERE LAVORO N /PA-257 PRESA D ATTO ULTIMAZIONE LAVORI- ASSUNZIONE DIREZIONE LAVORI SERVIZIO /09/11 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONI A DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO /09/11 LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONI A DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DET. N 239/11 DET. N 240/11 DET. N 123/11 DET. N 241/11 DET. N 242/11 DET. N 243/11 DET. N 244/11 DET. N 245/11 DET. N 146/11 DET. N 85/11 DET. N 86/ /09/11 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 73/2011 DET. N 87/ /09/11 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2011 DET. N 182/ /09/11 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 41/11 DET. N 129/ /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE VACCARINO AGNESE PER INCARICO SETTORE PROGETTO P.I.S.T.A /09/11 LIQUIDAZIONE 40% RIMBORSO COSTI ALL ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DEL BANCO ALIMENTARE E L ENTE CARITATIVO CENTRO DI DET. N 124/11 DET. N 125/11
5 SOLIDARIETÀ DELLE OPERE DON GIOSUÈ BONFARDINO DI PALERMO PER LA DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAPONANDO DI SALAMONE R. E VINCIPLAST S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE /09/11 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, DOTT. MUSSO A. E AVV. BUFFA G. PER IL PERIODO DAL 01/01/09 AL 27/07/ /09/11 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 2.000,00 A FAVORE DELL AVV. TROVATO C. PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR COMUNE /EFFEPI S.R.L /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEMMO S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CANONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO /09/11 VALUTAZIONE SITUAZIONE DI RISCHIO IDROGEOLOGICO QUARTIERE RANTA. LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO DOTT. ANDREA PAGANO /09/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA UCCELLO PER NOLO AUTOMEZZO IN ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE /09/11 REVOCA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. LICATA LEONARDO /09/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASA EDITRICE SPAGGIARI PER ACQUISTO REGISTRI PER L ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO /09/11 ACQUISTO DI UNA STAMPANTE SPECIALE AD AGHI PER L UFFICIO DEMOGRAFICO PRESSO LA DITTA COMPUTER WORLD DI SAN GIUSEPPE JATO /09/11 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SIG. CHIRCHIO M. PER RIMBORSO LOCULO PRENOTATA A NOME DI FERRUGGIA C /09/11 MANUTENZIONE SCUOLABUS CC205FN IMPEGNO DI SPESA /09/11 ADEMPIMENTO SICUREZZA D.LGS. N. 81/08 PROROGA SERVIZIO LOCAZIONE E PULIZIA SPURGO BAGNO MOBILE DEL CANTIERE LAVORO N /PA-258. IMPEGNO DI SPESA /08/11 APPROVAZIONE RUOLI STRAORDINARI RELATIVA ALL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNI /09/11 APPROVAZIONE RUOLI STRAORDINARI RELATIVI AL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED ARIE PUBBLICHE ANNI DET. N 126/11 DET. N 183/11 DET. N 184/11 DET. N 247/11 DET. N 248/11 DET. N 184/11 DET. N 249/11 DET. N 127/11 DET. N 185/11 DET. N 250/11 DET. N 251/11 DET. N 252/11 DET. N 88/11 DET. N 89/11
6 813 19/09/11 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER WORLD SAN GIUSEPPE JATO /09/11 FORNITURA A PIÈ D OPERA DI MATERIALI, TRASPORTO E NOLO PER IL CANTIERE LAVORO N /PA-255LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, RELATIVO AL II E ULTIMO SAL A TUTTO IL 02/09/11 ALL IMPRESA EDILE STRADALE BIONDO T.M S. G. JATO /09/11 INCARICO DI RESP.LE DELL UFFICIO COMMERCIO ED ATTIVITA PRODUTTIVE ALLA DIPENDENTE SIG.RA SCIOIANO ANNA IN ASSENZA DEL DIP. SIG. VICARI C /09/11 LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO BANCA DATI PRA-ACI (ANCITEL) PER MANUTENZIONE VISURA AUTOMEZZI /09/11 LIQUIDAZIONE DI 936,00 ALLA SEZIONE T-S-N- DI ALTAVILLA MILICIA PER IL RILASCIO CERTIFICATI DI IDONIETA AL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE P.M /09/11 RILIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE, DOTT. MUSSO ANTONINO E AVV. BUFFA GIUSEPPINA, PER IL PERIODO DAL 28/07/ 10 AL 27/7/11, A MODIFICA. DELLA DETERMINAZIONE N. 800/11 ED IN APPLICAZIONE DEL COMMA 3 DELL ART. 6 DELLA LEGGE 122/ /09/11 IMPEGNO PER PAGAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO DI 130,00 TA L AVV. DE SIMONE E. E IL COMUNE PER IL CONTENZIOSO VENEZIA IGNAZIA M.A /09/11 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N 253/11 DET. N 254/11 DET. N 186/11 DET. N 130/11 DET. N 131/11 DET. N 187/11 DET. N 132/11 DET. N 255/ /09/11 INTEGRAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N 128/ /09/11 LAVORI DI URGENZA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA OGGETTO DI DISCARICA SITA A VALLE DELLA VIA CADUTI DI NASSIRIYA /09/11 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO /09/11 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI DAL 21/01/11 AL 08/08/ /09/11 IMPEGNO E AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E REVISIONE SULL AUTOMEZZO IVECO SCUOLABUS CC205FN DET. N 188/11 DET. N 188/11 DET. N 189/11 DET. N 257/11
7 826 23/09/11 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.M /09/11 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL AREA URBANA A MONTE DEL C/SO TRE TO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO /09/11 DISCARICO AM/VO TOTALE ICI ANNO 2004 A FAVORE DI A.P.. PER IMMOBILE NON POSSEDUTO /09/11 DISCARICO AM/VO ICI ANNI A FAVORE DI D. P. L. N.. PER ASSOLVIMENTO IMPORTO ISCRITTO A RUOLO /09/11 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DI LEGGE PRONTUARI E E FORMULARI PER IL PERSONALE DI /09/11 INTERVENTO IGIENICO SANITARIO AREA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA EDIL SERVICE DI LO GRECO STEFANO S.G. JATO /09/11 INTERVENTO IGIENICO SANITARIE AREE COMUNALI E STRADE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PULIX SERVICE S.A.S DI LO GRECO MICHELE & C DI S. CIPIRELLO DET. N 133/11 DET. N 258/11 DET. N 90/11 DET. N 91/11 DET. N 134/11 DET. N 259/11 DET. N 260/ /09/11 MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO LAVORI DET. N 261/ /09/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A.P.S. RELATIVO AI CONSUMI IDRICI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI /09/11 SERVIZIO BANCO ALIMENTARE PRESA D ATTO GRADUATORIA ANNO 2011/ /09/11 ASSEGNAZIONE AREA NEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE DITTA BELTOLDO MARIA /09/11 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA NUOVA LUMINARIA SICILIANA PER ALLESTIMENTO DI LUMINARIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA /09/11 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL ASS. CULTURALE ARTE & STUDIO PER LO TEATRALE ABBALALALNUNA /09/11 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI PROGRAMMATI PER LA FESTA DELLA PATRONA 2001 ED EVENTI CULTURALI /09/11 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL ASS. CORPO BANDISTICO INTERCOMUNALE SANTA CECILIA PER CONCERTO BANDISTICO REALIZZATASI PER LA FESTA DELLA PATRONA 2011 DET. N 129/11 DET. N 130/11 DET. N 262/11 DET. N 46/11 DET. N 47/11 DET. N 48/11 DET. N 49/11
8 841 28/09/11 BONIFICO E MESSA IN SICUREZZA DISCARICHE SVILUPPO DEL TERRITORIO E VIABILITÀ APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE /09/11 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SOCIETÀ GEMMO S.P.A. AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI. IMPEGNO DI SPESA /09/11 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI PRESA D ATTO DELLA RINUNCIA DI RILEVATORE DELLA SIG. MARTELLO M.P. NOMINA RILEVATORE EFFETTIVO LA SIG.RA GRIZZAFFI C /09/11 NOMINA INCARICO DI PUBBLICO SERVIZIO DEI RILEVATORI IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO DELLE PERSONE E DELLE ABITAZIONI /09/11 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL A.P.S. PER CONSUMI IDRICI UFFICIO COLLOCAMENTO /09/11 ACQUISTO BABCHI E SEDIE SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE /09/11 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESI AGOSTO E SETTEMBRE /09/11 DISPOSIZIONE AL PERSONALE UFFICIO CENSIMENTO COMUNALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI AL CENSIMENTO GENERALE IMPEGNO DI SPESA /09/11 INDIZIONE PUBBLICO INCARICO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011/2012. APPROVAZIONE BANDO DI ARAE CAPITOLATO SPECIALE /09/11 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO /09/11 IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE REVISORI DEI CONTI /09/11 CANTERE REGIONALE DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE ALL INAIL A TITOLO DI RISARCIMENTO E INTERESSI PER I PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA /09/11 FORNITURA DI ATTREZZATURA SCIENTIFICO PER UFF.. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNO SERVICE S.A.S /09/11 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDICOLA E NON SOLO DI BONSIGNORE F.SCA E CARTOLERIA OMERO DI FRUSTERI C. PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DET. N 263/11 DET. N 264/11 DET. N 190/11 DET. N 191/11 DET. N 131/11 DET. N 265/11 DET. N 192/11 DET. N 193/11 DET. N 132/11 DET. N 266/11 DET. N 92/11 DET. N 267/11 DET. N 268/11 DET. N 133/11
9 855 29/09/11 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ARRETRATI RELATIVO AL PERIODO DAL 10/07/06 AL 16/08/09 ALL EX SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALESSANDRO GUGLIOTTA QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA IN APPLICAZIONE AL CCNC DEI SEGRETARI /09/11 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO DI 130,00 ALL AVV. DE SIMONE E. PER CONTENZIOSO COMUNE/ VENEZIA IGNAZIA M.A /09/11 \PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L UTILIZZO DELLA DISCARICA DELLA CONTRADA BELVEDERE GESTITO DALLA STESSA. INTERVENTO SUSSIDIARIO ALLA SOCIETA ATO PA /09/11 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA GRAFICA JATO PER PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI DET. N 194/11 DET. N 135/11 DET. N 195/11 DET. N 50/11
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 542 01/07/11 LIQUIDAZIONE SOMMA DI 534.00 A FAVORE DELLA DITTA ARTIGIANA ARREDI DI G. GIORDANO PER INTERVETI DI MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 190 01/03/11 LIQUIDAZIONE ALL AVV. M. MARGHERITA URSO QUALE PARCELLA PER IL CONTENZIOSO COMUNE/GANCI 191 01/03/11 PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 859 03/10/11 PROGETTO LETTURA PER LA TERZA ETA INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO 860 03/10/11 LIUQUIDAZIONE A FAVORE
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 359 02/05/11 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MANISCALCO G. DI SAN CIPIRELLO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE 360 02/05/11
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008 N DATA OGGETTO 1296 29/12/08 1297 29/12/08 1298 29/12/08 1299 29/12/08 1300 29/12/08 1301 BIS 31/12/08 1301 31/12/08 1302 31/12/08 1303 31/12/08 1304
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 1 03/01/11 COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO PER ACQUE NERE IN C/DA DE SISA LIQUIDAZIONE 1 SAL 2 03/01/11 APPALTO DEI LAVORI PER LA
n data oggetto servizio proponente annotazione giu giu giu giu giu giu giu-12
345 4-giu-12 346 5-giu-12 Liquidazione a favore della Società Alto Belice Ambiente Spa - ATO PA2 della complessiva somma di 79,774,17 a saldo della fattura n. 71/2012 relativa al servizio nel mese di Maggio
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N DATA OGGETTO SERVIZIO 95 01/02/11 LIQUIDAZIONI PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI DI OTT. E NOV. 2010 96 01/02/11 ASSEGNAZIONE INDENNITA SPECIFICA DEL SERVIZIO
Impegno di spesa e liquidazione APS relativo ai consumi idrici per gli edifici scolastici per un importo di 111,05
121 1-mar-13 122 1-mar-13 123 1-mar-13 Impegno di spesa e liquidazione APS relativo ai consumi idrici per gli edifici scolastici per un importo di 111,05 Integrazione impegno di spesa e liquidazione all'enel
Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici
n data oggetto servizio proponente annotazione 302 1-lug-14 Impegno di spesa e liquidazione all'a.p.s. di complessivi 553,80 per consumi idrici edifici scolastici 303 1-lug-14 Liquidazione della somma
n data oggetto servizio proponente annotazione mag mag mag mag mag mag mag-12
294 2-mag-12 Liquidazione alla ditta Sport & Premi, Via Uditore Palermo, di 200,26 Servizio Affari generali 295 2-mag-12 296 2-mag-12 297 3-mag-12 Impegno e affidamento incarico all'agenzia Vittoria Asssicurazioni
n data oggetto servizio proponente annotazione ago ago ago ago ago ago ago-12
457 1-ago-12 Aggiornamento ricognizione dei dipendenti aventi diritto ad usufruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 come modificata con legge 183/2010 Modifica det. 1040/2011 e precedenti
ELENCO DETERMINE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2013
ELENCO DETERMINE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2013 N. Data OGGETTO 1040 02.12.2013 Liquidazione fattura per fornitura carburanti. 1041 02/12/2013 Approvazion perizia di assestamento
n data oggetto servizio proponente annotazione apr apr apr apr apr apr apr-12
246 2-apr-12 Manutenzione e gestione per il mantenimento in efficienza dell'impianto ascensore della sede municipale- Trattativa privata diretta con la ditta Rimma S.n.c. Via Simone Cuccia n. 45 ( PA).
Liquidazione alla ditta IP di Licata F.sca, per fornitura di carburante per i mezzi del Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile 2.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 - Costituzione Ufficio Elettorale 1 3-gen-13
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Prot. n. 1088 del 16.02.2017 - PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO UFFICIO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI LAVORI PUBBLICI - Responsabile dei sottospecificati progetti è l ing. Roberto Smaniotto,
Liquidazione per acquisto di n. 8 monitor lcd 19", n. 6 stampanti laser e n. 13 kit di tastiera + mouse
1 9-gen-12 Impegno e affidamento incarico per manutenzione ordinaria straordinaria e revisione sull'automezzo sull'automezzo FIAT Ducato targato CC284FN per. 1,919,77 DET. N. 01 DEL 09/01/2012 2 9-gen-12
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n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL 171 2-apr-13 Impegno di spesa e liquidazione della somma di 131,95 a favore dell'istituto per la fnanza e l'economia locale IFEL per riscossione ICI
Determine Settore Amministrativo e Servizi alla Persona - DICEMBRE 2009
COMUNE DI GIARDINELLO ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
della Determinazione
concessione assegni nucleo familiare e di maternità 1630 28/12/2012 caf cgil tortolì protocollo 27880 del 18.12.2012 - sociale 70514 concessione assegno nucleo familiare e di 1631 28/12/2012 maternità
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2013
PARTE ENTRATA E 00160 000 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3.154,50 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 27.228,07 E 00191 000 2010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
Impegno di spesa della somma di 600,00 per i Festeggiamenti di n.3 cittadini centenari del nostro Paese
439 2-set-13 440 2-set-13 441 2-set-13 442 2-set-13 443 2-set-13 Liquidazione per 113,00 a favore del Dott. Somma Salvatore, Segretario Comunale, per rimborso spese di viaggio in occasione di servizio
COMUNE DI GRECCIO. Pag. 1 di 7. Esercizio 2014 Elenco insussistenze residui passivi. Intervento. Causale Delibera Insussistenze.
2001 2-09-01-01 22-02-2005 Accantonamento dell'8% su oneri urbanizzazione secondaria - L.R. 27/90 art.7 int 3499 2002 2-09-01-01 22-02-2005 Accantonamento oneri urbanizzazione ai sensi L.R. 27/90 Art.7
N. 175 Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti il Giudice di Pace di Paternò avverso la citazione promossa da Spedalieri Salvatore
ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 18.06.2006 AL 2.07.2006 SEDUTA G. M. DELL 8.06.2006 N. 175 Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI SETTEMBRE 2014
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI SETTEMBRE 2014 N. Data OGGETTO 861 01/09/14 Rimborso spese all Assoc. Nazionale Carabinieri di S.M. di Licodia per attività di volontariato 2014 862 01/09/14 Liquidazione
COMUNE DI CASAVATORE. Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2011 PUBBLICO. Periodico mensile di informazione
COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2011 PUBBLICO Periodico mensile di informazione Comune di Casavatore Bollettino Comunale Pagina 1 INDICE DELIBERAZIONI
Liquidazione a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di Servizio AA.GG.
387 1-set-14 388 2-set-14 389 2-set-14 Liquidazione a favore della Società telefonica Fastweb Spa per servizi di telefonia fissa e comunicazioni internet per questo Ente per le utenze 0918581000-99; 0918572305;
Incarico alla Ditta Maggioli SPA per la fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2014
503 1-ott-13 Liquidazione della somma di 221,21 a favore di COMPUTER WORLD di Labaro Iginio per lavori di riparazione e ripristino computer in dotazione all'ufficio servizi informatici. DET. N.152 DEL
PROGRAMMA N. 1. codice cap. descrizione SERV.AMMINIST Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri
PROGRAMMA N. 1 1.01.01.03 10 Indennità Sindaco, assessori, gettoni di presenza consiglieri 1.01.01.03 50 Compensi e rimborsi al revisore dei conti 1.01.01.03 690/1 Oneri per assicurazioni dipendenti e
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2013 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2005 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 5 6 7 Liquidazione alla Ditta Vif Ufficio di Vaiana Fabrizio per la fornitura di attrezzature informatiche e mobili. Liquidazione contributo
Comune di Giardinello (PA) Determine Settore Amministrativo e Servizi alla Persona 3 trimestre 2009
COMUNE DI GIARDINELLO ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO MAGGIO 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
PUBBLICO. COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO Periodico mensile di informazione
COMUNE DI CASAVATORE Provincia di Napoli COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE AGOSTO 2010 PUBBLICO Periodico mensile di informazione Comune di Casavatore Bollettino Comunale Pagina 1 INDICE DELIBERAZIONI
COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2006
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2006 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trattativa privata per l affidamento della fornitura di n. 6 targhe premio e n. 5 targhe ricordo necessarie per la
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013
Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013 Determinazione n. 1 del 14.01.2013 - "Acquisto n. 195 sedie per gli alunni della Scuola Media L. Pirandello". Determinazione n. 2 del 21.01.2013 - "Erogazione
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
3-dic-12 DET. N. 200 DEL 21/11/ dic-12 DET. N. 124 DEL 03/12/2012
Assegnazione loculo per la salma di Cusimano Rosalia servizio Tecnico 30-nov-12 DET. N. 202 DEL 30/11/2012 Impegno e liquidazione ai componenti dei seggi elettorali per l'elezioni amministrative del 6e7
ELENCO DETERMINE I SETTORE ANNO 2018
ELENCO DETERMINE I SETTORE ANNO 2018 N. DATA OGGETTO 1 03/01/2018 Concessione permessi di cui alla L. 104/92 a un dipendente. 2 03/01/2018 Concessione permessi di cui alla L. 104/92 a un dipendente. 3
Servizio Cultura Sport Turismo consumo necessario per la realizzazione del progetto lettura denominato "La valigia delle fiabe".
53 1-feb-13 54 1-feb-13 55 4-feb-13 Liquidazione a favore della Società Alto Belice Ambiente Spa- ATO PA2 della complessiva somma di 88.903,40 a saldo fattura 198/12 per servizio reso nel mese di dicembre
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
N. DATA OGGETTO Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni
N. DATA OGGETTO 89 04.07. Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 90 05.07. Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento
COMUNE DI FIUMEDINISI CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
COMUNE DI FIUMEDINISI CITTA METROPOLITANA DI MESSINA Partita I.V.A. e Codice Postale 98022 Codice Fiscale 00352170831 www.comune.fiumedinisi.me.it comune.fiumedinisi@legalmail.it Tel. 0942/771001 - Fax
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
Variazioni di bilancio PEG per Responsabile
di bilancio PEG per variazione Nr: 5 esecutiva: S DELIBERA DI GIUNTA GC Nr 190 del: 30/11/2013 6 BERTONCINI LUIGI VARIAZIONI A VOCI DI USCITA 10105030101 Cap.3806 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ED IMMOBILI
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013
ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013 SEDUTA C. C. DEL 20.12.2012 N.106 REG.A.P. N.59/2013 Comunicazioni, interrogazioni,
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012 Determinazione n. 1 del 23.01.2012 - "Impegno di spesa di 401,76 per canone TV Asilo Nido anno 2012" Determinazione n. 3 del 02.02.2012 - "Erogazione contributo
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2007
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2007 N. REG. OGGETTO DATA 1 2 3 4 Presa atto proclamazione vincitori del Concorso Presepe 2006 fatta dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 1 del 03/01/2007 Servizio
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - MARZO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PROVINCIA DI CATANIA ALBO PRETORIO
DESCRIZIONE SETTORE NUMERO DATA OGGETTO Determina Sindacale SD 0002 23.01.2012 Attribuzione dell Unità di progetto Biblioteca e Università della terza età al Responsabile di Posizione Organizzativa Sig.ra
DETERMINE AREA AMMINISTRATIVA 2 SEMESTRE 2017
COMUNE DI ANTILLO PROVINCIA DI MESSINA Piazza S. Maria della Provvidenza - CAP (98030) - C.F. e P. IVA 00432870830 Tel. 0942-723031 / 723020 - Fax 0942-723271 - e-mail comuneantillo@tiscali.it DETERMINE
Comune di Castel del Piano
E/U Capitolo Art. Cod. Bilancio Anno Inziale Stanziamento ENTRATE USCITE Assestato E 4 1 I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE 1.01.01.06.001 2017 1.275.00 1.275.00-3.662,47 1.271.337,53
5^ SETTIMANA DAL 30/01/2017 AL 04/02/01/2017
AREA IV GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - INGEGNERIA - EDIFICI - PROTEZIONE CIVILE NUMERO DATA OGGETTO 17 30/01/2017 VILLA REIMANN - RICOSTRUZIONE DEL MURO DI RECINZIONE. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 676 60 14-12-2010 Decurtazione trattamento economico a causa di assenza per malattia, ai sensi l'art. 71, comma 1 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO
N ATTO DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO Liquidazione competenze tecniche per il 112 02/03/15 in c.da Santa Maria. frazionamento delle aree oggetto delle opere di
Responsabile: VISENTIN Gianmaria
Comune di San Martino di Venezze Provincia di Rovigo P.E.G. 2013 - Servizio Finanziario - Responsabile: VISENTIN Gianmaria San Martino di Venezze giovedì 5 settembre 2013 CAPITOLI DI SPESA 2013 SERVIZIO
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014
COMUNE DI BONATE SOPRA Prov. (BG) ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2014 IN BASE AL Pagina 2 Incassato In tesoreria Insoluto Incassato In tesoreria Insoluto TITOLO 1 1101 ICI-IMU riscossa attraverso
Elenco atti di Determinazione. Servizio 1 Amministrativo Tributi Patrimonio. Anno 2010
Elenco atti di Determinazione Servizio 1 Amministrativo Tributi Patrimonio Anno 2010 Numero Oggetto Numero generale Data di pubblicazione 1 Servizio economato Approvazione e liquidazione rendiconto finanziario
ELENCO DETERMINAZIONI AREA SERVIZI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI.
OGGETTO CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16/01/2015 IMPIEGO LAVORATORI IN MOBILITA IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA, SENZA RETRIBUZIONE
ELENCO AGGIORNATO DELLE DETEMINAZIONI AL 31 DICEMBRE 2011 AI SENSI DELL ART. 6 DELLA L.R. N 11/2015
Sede operativa: nella zona industriale 3 strada Gela - 93012- FAX 0933-913745- Tel 0933-922623 email atoambientecl2@gmail.com P IVA 01663680856 reg. Imprese CL n 01663680856 IN LIQUIDAZIONE ELENCO AGGIORNATO
COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014
Data : 28-08-2014 Pagina 1 COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 28-08-2014 Pagina 2 Centro di Costo 0 224 / 1 1.01.05.03-00 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE 35.000,00
, , ICI - IMU riscossa attraverso ruoli , , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme
Ente Codice 000082619 Ente Descrizione COMUNE DI CORCIANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo Report
Elenco dei PEG. Impegnato a residuo. Residuo da competenza. Mandati a competenza
Elenco dei PEG Esercizio : 2017 Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO Data di valuta : 15/11/2016 Voci di : USCITA Ordinamento per: CODIFICA Vedi dettaglio : SI Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO
Provvedimenti DIRIGENTI Elenco Determine Dirigenziali ANNO 2013 SETTORE AFFARI GENERALI
Provvedimenti DIRIGENTI Elenco Determine Dirigenziali ANNO 2013 SETTORE AFFARI GENERALI NUMERO E DATA DELL ATTO N.30 del 15/01/2013 N.49 del 21/01/2013 N.50 del 21/01/2013 N.51 del 22/01/2013 CONTENUTO
ELENCO PUBBLICAZIONI
Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA Provincia di CATANIA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 02/12/2013 18/12/2013 615 Determine dirigenziali Comune di San Michele di Ganzaria
Provincia di Palermo
Stampa del: 30/09/2016-14:12:01 Pag. 1 517/02-09-2016 DIPENDENTE SIG.RA BASILIA GERMANA' COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT.B7 RISOLUZIONE 3.8.4.0.0.0/9/2006 2647/2016 UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
COMUNE DI SANT ALESSIO CON VIALONE C.AP PROVINCIA DI PAVIA P.IVA
COMUNE DI SANT ALESSIO CON VIALONE C.AP. 27016 PROVINCIA DI PAVIA P.IVA. 00493580187 TEL 0382/94029 FAX 0382/953814 INDICE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2008 N. DELIBERA DATA OGGETTO 1 09.01.2008
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania
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Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Riaccertamento Impegni per Atto COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
2002 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, C 3 452/0 CV 237 del 20/12/2002 IMP.VERIFICA DELLE STR 31/12/2016 Insussistente - 2.528,19 976,00 2006 1010603 198 0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE,
DETERMINE AREA AMMINISTRATIVA 2 SEMESTRE 2018
COMUNE DI ANTILLO PROVINCIA DI MESSINA Piazza S. Maria della Provvidenza - CAP (98030) - C.F. e P. IVA 00432870830 Tel. 0942-723031 / 723020 - Fax 0942-723271 - e-mail comuneantillo@tiscali.it DETERMINE
N. 428 Autorizzazione a costituirsi in giudizio al Tribunale di Paternò avverso l atto di citazione promosso dal sig.
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COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 09.10.2005 AL 23.10.2005 SEDUTA G. M. DEL 28.09.2005 N. 340 Autorizzazione
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE
COMUNE DI CAMPOMORONE INDICE DELLE DETERMINE 0-0-00 Servizio di pulizia e sorveglianza la palestra di V. Trucco. Periodo settembre - dicembre 00 - Liquidazione importo Proposta: -0-00 Liquidazione spese
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania
COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania ELENCO DELIBERAZIONI G. M., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 03.10.2004 AL 17.10.2004 SEDUTA G. M. DEL 24.09.2004 N. 307 Approvazione
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LUGLIO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
Comune di Nerviano Provincia di Milano
Comune di Nerviano Provincia di Milano DETERMINAZIONI IN PUBBLICAZIONE DAL 01.02.2013 AL 15.02.2013 ELENCO N. 7/2013 PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RIVOLGERSI ALL UFFICIO SEGRETERIA. N. 551/R.G. DEL 06/12/2012
SEDUTA G. C. DEL
ELENCO DELIBERAZIONI G.C., C.C. E DD.SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 07.03.2010 AL GIORNO FESTIVO 21.03.2010 SEDUTA G. C. DEL 02.03.2010 N. 066 REG.A.P. N. 608/10 Autorizzazione
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DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2010 N. REG. OGGETTO DATA 01 Autorizzazione al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Bisacquino all uso del mezzo di protezione civile per emergenza alluvione
40 22/05/13 Liquid ,26 Pagamento fattura al Revisore dei conti per onorariocompetenze- Periodo 28/05/2012 al 31/12/2012.
Amministrazione trasparente art 23 dlgs 33/2013 - Anno 2013 ELENCO PROVV.TI adottati dal dirig.te AA.GG. (Agg.iorm. Semestr.) Estremi documenti Contenut Eventuale o - Spesa Provved. prevista Oggetto Adottato
N. 013 REG. AP. N. 433/10 Rinvio della seduta in prosecuzione a domani alle ore 20,30 per mancanza del numero legale
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