GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE GECOM EMENS GECOM F STUDIO PAGHE Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal SysIntGateway INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 INPS... 4 TELDEL... 4 Telematico per caricamento deleghe all intermediario... 4 Quadro normativo... 4 Generazione file per caricamento massivo deleghe... 4 Archivi di base... 6 GEPRI... 6 Modifica struttura primanota Precisazione... 7 TB0102 Mesi differimento ferie... 7 Anomalie corrette... 8 Differimento ratei... 8 Aggiornamento primanota duplicate... 8 Conti per primanota... 8 SITFER Stampa situazione ferie/permessi

3 Conversione Archivi CONVERS CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 INPS TELDEL Telematico per caricamento deleghe all intermediario Quadro normativo Con la circolare INPS n. 28 del , è stato definito il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati ad operare nei confronti dell Istituto, in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati. Questi ultimi potranno operare in nome e per conto dei datori di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto. A tale scopo è necessario accedere alla sezione Gestione deleghe predisposta nell area Servizi per le aziende e i consulenti del sito internet INPS. In particolare è previsto che l intermediario, mediante tale procedura, proceda alla stampa dei modelli di delega con i dati propri e del delegante; successivamente alla sottoscrizione da parte del delegante, è necessario accedere alla stessa Gestione deleghe al fine di validare la delega ossia attestare l avvenuta sottoscrizione. Con il messaggio n del , l INPS, prorogando i termini precedentemente fissati, ha stabilito che l acquisizione e la comunicazione delle deleghe con la nuova modalità dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre Con il messaggio INPS n del , infine, è stata comunicata l implementazione della funzionalità di Caricamento Massivo all interno suddetta sezione Gestione deleghe. Tale funzione consente agli intermediari abilitati di creare automaticamente più moduli di delega, caricando nella procedura un apposito file in formato.txt o.csv contenente i dati relativi alle diverse matricole INPS aziendali dei soggetti deleganti. Generazione file per caricamento massivo deleghe E stato predisposto il comando TELDEL che permette di creare il file (in formato.csv) utile al caricamento massivo delle deleghe, sulla base sulla base delle specifiche tecniche indicate nella sezione Gestione deleghe dell area Servizi per le aziende e i consulenti del sito INPS. Eseguendo il comando TELDEL viene proposta la seguente maschera: 4

5 Oltre alla selezione delle aziende/filiali interessate, in tale sede è necessario specificare la Data decorrenza delega e la tipologia di Servizio oggetto della delega, quest ultimo campo prevede le seguenti opzioni: 1 consultazione 2 gestione e consultazione. I valori indicati in tali campi verranno riportati in tutte le deleghe generate. Con la conferma dei limiti impostati, verrà predisposta una delega per ciascuna matricola INPS relativa alle aziende/filiali selezionate, evidenziando nella seguente maschera i dati riepilogativi delle deleghe stesse In tale sede è possibile escludere una o più deleghe dall elenco proposto deselezionando la corrispondente casella (ultima colonna a destra); per operare su tale casella sono disponibili anche i pulsanti Seleziona / Deseleziona tutti. Mediante il pulsante F4=Modifica dettaglio ( ) è possibile visualizzare e gestire il dettaglio delle informazioni riportate con riferimento a ciascuna delega: Al campo Tipo intermediario verrà contrassegnata la casella Titolare o Rappresentante legale rispettivamente nel caso di azienda persona fisica o persona giuridica (scheda Anagrafica di AZIE). In caso di azienda persona fisica i dati identificativi del delegante vengono prelevati dalla scheda Anagrafica di AZIE. In caso di azienda persona giuridica tali informazioni vengono prelevate dalla sezione Legale Rappresentante di AZIE; in tale sede è stato appositamente aggiunto il campo Indirizzo . In tal caso, se nell anagrafica dell azienda non risulta inserito il legale rappresentante o in assenza del relativo codice fiscale, verrà evidenziata la segnalazione di seguito riportata e tale delega non verrà contrassegnata ai fini dell inserimento nel file telematico: 5

6 Analogamente a quanto previsto nella precedente maschera di riepilogo, la casella Inserisci consente, se deselezionata, di escludere la specifica delega dal file che si intende generare. Confermando l elaborazione, il programma propone il seguente messaggio mediante il quale è possibile selezionare il percorso in cui memorizzare il file in oggetto, con la denominazione TELDEL.csv: Archivi di base Anagrafiche e gestioni > Gestione primanota GEPRI Modifica struttura primanota 99 Analogamente a quanto effettuato con la versione PAGHE per la primanota standard 94, 95 e 98, con la presente versione viene implementata la primanota standard 99 ai fini della suddivisione degli importi relativi a trattenute sindacali e trattenute per cessioni/pignoramenti. Nella struttura di primanota 99 sono state apportate le seguenti modifiche: Gruppo 10 Retribuzioni e altre competenze Sottogruppo 10 Retribuzioni e altre competenze Analitico 20 Salari O252 + Analitico 40 Stipendi I252 + D252 + C252 + Sottogruppo 70 Altre trattenute Analitico 40 Trattenute sindacali Q254 + Analitico 90 Cessione/pignoramento retribuzione Q252 + Gruppo 40 Altri versamenti Sottogruppo 30 Inail e trattenute sindacali Analitico 40 Trattenute sindacali Q254 + Il comando di conversione (CONVERS) provvede automaticamente all aggiornamento della struttura di primanota standard. Per l aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). 6

7 Precisazione TB0102 Mesi differimento ferie Si precisa che, la conversione (CONVERS relativo alla versione PAGHE ) non ha riportato il valore previsto al campo Mesi differimento ferie di TB0102 relativamente ai codici contratto creati dall utente (codici non forniti con CONTRA) nel caso in cui il codice della tabella Maturazione ratei (TB0111) utilizzato per lo specifico contratto non corrisponda al codice settore (TB0102). In tal caso, è cura dell utente provvedere alla compilazione manuale del campo in oggetto. 7

8 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Anomalie corrette Differimento ratei Attivando la gestione del differimento ratei, se nella mensilità di settembre si procedeva all erogazione dei ratei residui (dipendenti licenziati), in presenza di un residuo negativo, il programma generava erroneamente la voce di differimento relativa allo specifico rateo (voce collegata nel rispettivo campo di TB1201). Aggiornamento primanota duplicate Con riferimento alle primanota duplicate con aggancio alla primanota standard originaria (presenza Codice padre ), nel caso in cui nella relativa primanota standard veniva eliminato un gruppo/sottogruppo, con l aggiornamento di tali primanota duplicate (scelta Aggiornamento PN duplicate di GEPRI) non venivano eliminati gli analitici personalizzati dall utente (inserimento del Codice conto ) eventualmente presenti nel gruppo/sottogruppo eliminato. Si ricorda che tale situazione si è presentata con la versione PAGHE , con la quale è stato eliminato il gruppo 100 (primanota standard 98/99) ed il gruppo 1960 (primanota standard 94/95). Gli utenti interessati dovranno nuovamente procedere, dopo l installazione della presente versione, all aggiornamento delle relative primanota duplicate ( Aggiornamento PN duplicate di GEPRI). Conti per primanota Con riferimento alle primanota duplicate con aggancio alla primanota standard originaria, in fase di allineamento della gestione dei conti personalizzati per primanota con la struttura della corrispondente primanota standard (accesso alla sezione Altri dati > Tabelle aziendali di AZIE), non venivano eliminati tutti gli analitici presenti nei gruppi/sottogruppi che risultano eliminati dalla primanota standard. SITFER Stampa situazione ferie/permessi Nelle scelte 1, 2, 3 e 4 della stampa in oggetto, con riferimento ai ratei di Permessi, Ex-festività e ROL, non veniva compreso l eventuale residuo anno precedente già assoggettato a contribuzione (differimento ratei). 8