Provincia di Lecce - ESERCIZIO 2018 Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, Indicatori sintetici

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1 Pag.104 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Rigidità strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) 31,354 27,635 27,726 2 Entrate correnti 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 98, , , Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 58, Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E E 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 66,272 79,413 79, Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E E 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle 'Entrate correnti' 39,249 3 Spese di personale 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc U ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) 15,048 15,368 15, Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al dei redditi da lavoro 9,92 12,68 12, Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) Stanziamenti di competenza (pdc U 'Consulenze' + pdc U 'lavoro flessibile/lsu/lavoro interinale') /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) 0,45 0,509 0,502

2 Pag.105 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza (Macroaggregato IRAP [pdc ] - FPV entrata concernente il Macroaggregato FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile) 19,81 15,612 15,82 4 Esternalizzazione dei servizi 4.1 Indicatore esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') al netto del relativo FPV di spesa / stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 3,0 0,003 0,003 5 Interessi passivi 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti') 8,669 6,792 6, Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul degli interessi passivi Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U 'Interessi di mora' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' 6 Investimenti 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale Totale stanziamento di competenza Macroaggregati al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV 43,204 30,949 11, Investimenti diretti procapite(indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 101,738 46,169 13, Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 0,005

3 Pag.106 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 101,744 46,169 13, Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 0,356 0,102 0, Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 5, Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 'Anticipazioni' - Categoria 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') 0,145 0,397 1,864 7 Debiti non finanziari 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 100,0 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U ) + Trasferimenti di tributi (U ) + Fondi perequativi (U ) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U ) + Altri trasferimenti in conto capitale (U U U U )] 100,0 8 Debiti finanziari 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente 3,819 4,124 4,436

4 Pag.107 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U ) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U )] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (E ) + 'Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione' (E )] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate 13,717 13,074 12, Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile) 174, , ,285 9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/avanzo di amministrazione presunto 10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto 22, Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto 6, Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 2,668 0,424 0, Fondo pluriennale vincolato

5 Pag.108 TIPOLOGIA INDICATORE Indicatori sintetici DEFINIZIONE VALORE INDICATORE (dati percentuali) Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, delle colonne a) e c) 66,921 74, ,0 12 Partite di giro e conto terzi 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 20,783 24,904 24, Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 20,64 26,7 26,728

6 Pag.109 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio : Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2019: Esercizio 2020: Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec. TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati ,203 38,183 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali ,694 3,406 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma ,147 28, ,340 3,760 2, , Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ 32,898 41,589 45,907 30, ,302 TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,312 19,885 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo ,063 22,042 15, ,706 0,006 0,010 12,637 0, , Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 21,375 19,885 22,042 16, ,275 TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,688 4, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 2,419 2,979 degli illeciti Tipologia 300: Interessi attivi 0,053 0,067 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti ,838 0,647 5,243 2, ,300 3,288 2,960 80,053 65,480 0,074 0, , ,687 4, , Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 11,999 8,442 9,292 10,409 94,208 77,024 TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale Tipologia 200: Contributi agli investimenti ,656 12,622 3,473 21,061 89,687 30,995

7 Pag.110 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio : Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2019: Esercizio 2020: Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec. TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale , ,821 2,403 55,329 3, Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 18,656 12,622 3,473 24,034 86,499 28,317 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie ,216 70, Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 1,216 70,085 TITOLO 6 Accensione Prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine ,053 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento ,031 0, , ,894 0,066 0, , Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti 0,084 0,050 0,066 3, ,877 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3, TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro ,719 17,343 19,144 11, ,734

8 Pag.111 Titolo Tipologia Denominazione Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Esercizio : Composizione delle entrate (dati percentuali) Esercizio 2019: Esercizio 2020: Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec. Percentuale riscossioni entrate Previsioni cassa Media riscossioni esercizio / nei tre esercizi prec. (previsioni comp. + / Media acc. nei tre residui) esercizio esercizi prec. TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,055 0,069 0,076 0, Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 13,773 17,412 19,220 11, ,731 TOTALE ENTRATE ,648 75,819

9 Pag.112 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) ,159 0,244 0,310 TOTALE Missione 00: -- 1,159 0,244 0,310 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0, ,129 0,164 0,283 89, Segreteria generale 1, ,823 2,454 0,937 0,141 88, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2, ,540 4,499 2,711 0,026 82, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 18, ,051 31,824 19,133 27, Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,123 0, ,116 0,710 0,065 0,194 0,254 93, Ufficio tecnico 2, ,995 1,265 0,834 0,086 80, Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 0, ,381 0,484 0,276 0,059 80, Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0, ,152 0,194 0,040 96, Risorse umane 0, ,067 1,250 0,817 0,126 85, Altri servizi generali 0, ,680 0,864 0,820 0,446 80,271 TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione 26,262 0, ,934 0,710 43,061 26,046 1,139 38,099 MISSIONE 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione 02: Giustizia MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 0, ,103 1,386 1,153 0,005 80,384

10 Pag.113 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 0, ,103 1,386 1,153 0,005 80,384 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 02 Altri ordini di istruzione 19,984 60, ,544 57,977 4,725 9,025 19,906 76, Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 0,082 0, ,033 0,030 0, Servizi ausiliari all'istruzione 07 Diritto allo studio TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 20,066 60, ,576 57,977 4,725 9,055 20,001 76,182 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 4,233 17, ,204 39,090 2,292 2,240 4,117 62, Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0, ,182 0,232 1,003 0,563 55,321 TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4,612 17, ,387 39,090 2,524 3,243 4,680 58,375 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 0,935 2, ,369 2,224 0,129 0,721 1,707 44, Giovani 10 0,019 0,015 78,484 TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,935 2, ,369 2,224 0,129 0,740 1,722 47,452

11 Pag.114 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 07 Turismo Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 10 0,126 99,002 TOTALE Missione 07: Turismo 10 0,126 99,002 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 0, ,236 0,299 0,639 0,944 80, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0, ,236 0,299 0,639 0,944 80,472 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 0, ,009 0,012 0,006 71, Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0, ,428 0,544 1,080 1,628 78, Rifiuti 0, ,150 0,405 22, Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0, ,003 42, Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 1, ,024 3,843 1,680 0,186 86,214 TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2, ,461 4,399 2,919 2,219 82,623 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 4, ,343 8,061 4,433 79, Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 0, ,169 0,022 64,304

12 Pag.115 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 05 Viabilità e infrastrutture stradali 20,332 19, ,193 5,937 28,462 66,446 75,846 TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 24,368 19, ,536 13,998 33,065 66,468 76,965 MISSIONE 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 0,068 0,062 85, Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE Missione 11: Soccorso civile 0,068 0,062 85,814 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 10 0,042 45, Interventi per la disabilità 0, ,571 0,898 65, Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 10 0,089 41, Interventi per le famiglie 10 0,045 48, Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 1, ,998 1,360 66, Cooperazione e associazionismo 10 0,017 15, Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1, ,763 2,258 60,559 MISSIONE 13 Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

13 Pag.116 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 13 Tutela della salute Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE Missione 13: Tutela della salute MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 0, ,002 0,002 0,074 0,007 87, Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività 0, ,002 0,002 0,074 0,007 87,157 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1, ,159 0,202 3,116 0,048 77, Formazione professionale 0, ,076 0,096 1,498 27, Sostegno all'occupazione 0, ,023 0,030 0,053 0,049 49,580 TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1, ,258 0,328 4,666 0,097 52,251 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1, ,251 0,136 0,363 44, Caccia e pesca 0, ,108 0,020 73,796 TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1, ,251 0,245 0,383 67,388

14 Pag.117 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Fonti energetiche TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali MISSIONE 19 Relazioni Internazionali 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 0, ,274 0,348 0,641 0,015 58,451 TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali 0, ,274 0,348 0,641 0,015 58,451 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 0, ,723 0,168 0, Fondo svalutazione crediti 0,413 0,741 1, Altri fondi TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti 0,549 44,888 0,909 1,266 MISSIONE 50 Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 3, ,802 4,643 2,316 90,459 2, ,606 4,726 0,502 92,240 TOTALE Missione 50: Debito pubblico 5, ,408 9,369 2,818 90,782

15 Pag.118 MISSIONI E PROGRAMMI MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Esercizio Bilancio di previsione esercizi, 2019, 2020 (dati percentuali) Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui) Esercizio 2019 Esercizio 2020 Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali) Incidenza Missione / Media (Impegni + FPV) / Media ( impegni + FPV) Media FPV / Media FPV Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi) 01 Restituzione anticipazione di tesoreria 2, TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie 2, MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 9, ,295 18,166 9,786 92, Anticipazioni per il finanziamento del SSN TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi 9, ,295 18,166 9,786 92,591