Piano Integrato. Allegato - Obiettivi strategici e operativi di Ateneo

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1 Piano Integrato llegato - biettivi strategici e operativi di teneo

2 TIP B. DERIZINE BIETTIV D. INDITRI TRGET TRGET TRGET REP. RE umento studenti regolari 1 - Numero studenti regolari FF 2018 Numero studenti regolari a.a. 2016/2017 1% in più rispetto all a.a. 2015/2016 FF Numero studenti regolari a.a. 2017/2018 2% in più rispetto all a.a. 2016/2017 FF 2020 Numero studenti regolari a.a. 2018/ 2% in più rispetto all a.a. 2017/2018 Incremento numero studenti che avviano la carriera Numero studenti che avviano la carriera + 1 % (a.a. 2017/2018 rispetto all a.a. 2016/2017) + 2 % (a.a. 2018/ rispetto all a.a. 2017/2018) + 2 % (a.a. /2020 rispetto all a.a. 2018/) Incremento numero studenti iscritti - Numero iscritti + 1 % (a.a. 2017/2018 rispetto all a.a. 2016/2017) + 2 % (a.a. 2018/ rispetto all a.a. 2017/2018) + 2 % (a.a. /2020 rispetto all a.a. 2018/) Miglioramento acquisizione FU - Numero FU per studenti + 1 % (FU a.s per iscritti a.a.2017/2018 rispetto a.s per iscritti a.a.2016/2017) + 2 % (FU a.s. per iscritti a.a.2018/ rispetto a.s per iscritti a.a.2017/2018) + 2 % (FU a.s per iscritti a.a./2020 rispetto a.s. per iscritti a.a.2018/) Miglioramento rapporto studenti iscritti regolari con almeno 40 cfu su studenti iscritti regolari - Rapporto studenti iscritti regolari con almeno 40 cfu su studenti iscritti regolari +2 % (a.a. 2016/2017 rispetto all a.a. 2015/2016) +2 % (a.a. 2017/2018 rispetto all a.a. 2016/2017) +2 % (a.a. 2018/ rispetto all a.a. 2017/2018) Miglioramento della valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti Valore medio del grado di soddisfazione degli studenti sull insegnamento e sulla docenza (media delle domande 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 del questionario proposto dall nvur) Media delle risposte (a.a. 2017/2018) > 3,1 su scala 1-4 Media delle risposte (a.a. 2018/) > 3,2 su scala 1-4 Media delle risposte (a.a. /2020) > 3,3 su scala 1-4 1

3 Miglioramento capacità attrattiva corsi di studio Numero di nuove progettazioni o riqualificazioni dei corsi di studio 1 lmeno 2 per l a.a. 2018/ lmeno 1 per l a.a. /2020 lmeno 1 per l a.a. 2020/ Numero iniziative con le scuole per orientamento, alternanza scuola-lavoro o progetti congiunti lmeno 15 incontri per orientamento lmeno 40 progetti alternanza scuola-lavoro lmeno 18 incontri per orientamento lmeno 43 progetti alternanza scuola-lavoro lmeno 20 incontri per orientamento lmeno 45 progetti alternanza scuola-lavoro Razionalizzazione e qualificazione dei corsi di studio ttimizzazione carico didattico dei docenti di ruolo e diminuzione insegnamenti a contratto umento della percentuale di copertura degli insegnamenti nell a.a. 2018/19 con docenti di ruolo e ricercatori TD rispetto all a.a. 2017/18 umento della percentuale di copertura degli insegnamenti nell a.a. /20 con docenti di ruolo e ricercatori TD rispetto all a.a. 2018/19 umento della percentuale di copertura degli insegnamenti nell a.a. 2020/21 con docenti di ruolo e ricercatori TD rispetto all a.a. /20 - Numero di accordi interdipartimentali nella programmazione dell offerta formativa Innovazione della didattica Numero di singoli insegnamenti erogati utilizzando metodi di innovazione didattica (registrazione + slides) - Numero di singoli insegnamenti con materiali disponibili online umento spazi didattica Mq disponibili per attività didattica/studenti iscritti regolari Riduzione della percentuale di copertura degli insegnamenti con docenti a contratto o con affidamenti onerosi sul bilancio di teneo Riduzione della percentuale di copertura degli insegnamenti con docenti a contratto o con affidamenti onerosi sul bilancio di teneo lmeno 1 lmeno 1 lmeno 1 Riduzione della percentuale di copertura degli insegnamenti con docenti a contratto o con affidamenti onerosi sul bilancio di teneo >= 10 >= 15 >= 20 >= 60 >= 70 >= 80 1,67 1,70 1,71 Div III 1 ompatibilmente con la normativa vigente 2

4 ttrazione di studenti stranieri iscritti 2 - Numero di iscritti stranieri/totale iscritti > 2,4% > 2,5% > 2,6% Miglioramento livello internazionale nella didattica Numero di studenti iscritti che partecipano effettivamente a programmi di mobilità in uscita + 3% rispetto all a.a. 2015/ % rispetto all a.a. 2016/ % rispetto all a.a. 2017/ Numero di studenti stranieri incoming + 3% rispetto all a.a. 2015/ % rispetto all a.a. 2015/ % rispetto all a.a. 2015/2016 Incremento degli studenti che si laureano entro la durata legale del corso avendo acquisito almeno 12 FU all estero Rapporto numero studenti che si laureano entro la durata normale del corso avendo acquisito almeno 12 FU all estero/numero laureati +5% rispetto all anno % rispetto all anno % rispetto all anno Potenziamento dell offerta formativa in lingua straniera Numero di insegnamenti in lingua straniera > 22 > 25 > 30 - ttivazione di doppio diploma/semestri congiunti (I/N) I I I 3

5 Potenziamento del placement 3 - Tasso occupazione (def. Istat) a 3 anni dal conseguimento della laurea magistrale onsultazione con gli stakeholders Rafforzamento project-work, seminari e laboratori con enti e imprese Numero di tavoli con enti e imprese - ttività di formazione congiunta con enti e imprese >= 76% >= 77% >= 78% lmeno 3 lmeno 4 lmeno 5 I Div lmeno 2 iniziative lmeno 3 iniziative lmeno 4 iniziative Numero di iniziative lmeno 3 iniziative lmeno 4 iniziative lmeno 5 iniziative - oddisfazione di enti e imprese coinvolti nelle attività progettuali > 3,2 su scala 1-5 > 3,3 su scala 1-5 > 3,4 su scala 1-5 4

6 Miglioramento performance VQR: miglioramento degli obiettivi della ricerca e degli obiettivi di terza missione B1 - Miglioramento performance rispetto risultati VQR Valore VQR3>VQR2 B Rafforzamento della produzione scientifica di teneo secondo standard internazionali (diversificata secondo gli standard dei diversi D) B1.1 RE BIBLIMETRI Miglioramento dei valori rispetto all anno precedente - Numero articoli (copus + Wos) - Numero citazioni (copus + Wos) Miglioramento dei valori rispetto all anno precedente Miglioramento dei valori rispetto all anno precedente B - H-Index (copus + Wos) RE NN BIBLIMETRI - Numero pubblicazioni con IN o IBN - Numero pubblicazioni su riviste di classe - Numero monografie Incremento dei finanziamenti per progetti di ricerca e consulenza B1.2 - Incremento somma dei finanziamenti ottenuti dalla struttura (teneo/dipartimenti) partecipando ai bandi competitivi (I/N) I (rispetto all a.s. 2017) I (rispetto all a.s. 2018) I (rispetto all a.s. ) B - Incremento somma degli importi dei contratti di ricerca/consulenza commissionati da terzi (I/N) I (rispetto all a.s. 2017) I (rispetto all a.s. 2018) I (rispetto all a.s. ) 5

7 Rafforzamento dell internazionalizzazione della ricerca Rafforzamento dell alta formazione Rafforzamento dell innovazione e del trasferimento tecnologico B1.3 - Mobilità dei ricercatori (in mesi-persona) in entrata e in uscita nell a.s - Numero di prodotti eccellenti con almeno un coautore con afferenza ad un ente straniero nell a.s - Numero di prodotti eccellenti in lingua straniera pubblicati su riviste straniere di fascia o in volumi pubblicati da editori stranieri - Numero di prodotti eccellenti con almeno un coautore con afferenza ad un ente straniero nell a.s. - Numero di progetti Horizon 2020 presentati come capofila o partner B1.4 - Numero di studenti di dottorato e assegnisti di ricerca nell a.s. - Importo finanziato da enti o imprese per borse di dottorato B1.5 - Numero di brevetti concessi di titolarità/contitolarità dell teneo nell a.s. - Numero di spin- off costituiti nell a.s. - Risultati economici (fatturato e utile) degli spin-off ultimo dato disponibile + 2% rispetto all a.s % rispetto all a.s % rispetto all a.s. + 2% rispetto all a.s % rispetto all a.s % rispetto all a.s. + 2% rispetto all a.s % rispetto all a.s % rispetto all a.s. + 2% rispetto all a.s % rispetto all a.s % rispetto all a.s. + 2% rispetto all a.s % rispetto all a.s % rispetto all a.s. + 3% rispetto all a.s % rispetto all a.s % rispetto all a.s. + 2% rispetto all a.s % rispetto all a.s % rispetto all a.s. +1 rispetto all a.s rispetto all a.s rispetto all a.s. B + 1 rispetto all a.s rispetto all a.s rispetto all a.s. Miglioramento rispetto all a.s. precedente Miglioramento rispetto all a.s. precedente Miglioramento rispetto all a.s. precedente B B 6

8 Equilibrio finanziario 1 - Indicatore sostenibilità economico finanziaria di cui al DM 47/2013 ontenimento spesa di personale Implementazione del controllo di gestione Razionalizzazione e contenimento spesa per acquisizione beni e servizi di teneo Razionalizzazione spesa per energia > 1 > 1 > 1 d Grado di indebitamento d Mappatura dei costi diretti per centro di responsabilità 2 - Numero di report di analisi dei costiperformance delle strutture e delle divisioni (modalità direct cost) - Iniziative per l applicazione e la diffusione della contabilità economicoanalitica - ontenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi Numero iniziative per efficientamento energetico Riduzione spese per servizi Rapporto spese per servizi/ricavi Prevenzione della corruzione e miglioramento del grado di trasparenza delle attività istituzionali Potenziamento della prevenzione della corruzione 3 - Numero eventi corruttivi Numero di iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione Report analitici (direct cost) definitivi su dati 2016 Report analitici (direct cost) definitivi su dati 2017 Report analitici (direct cost) definitivi su dati report annuale 1 report annuale 1 report annuale 2 iniziative annuali 2 iniziative annuali 2 iniziative annuali Riduzione del 5% rispetto all anno 2017 Riduzione del 6% rispetto all anno 2017 Riduzione del 7% rispetto all anno 2017 Div II Div III lmeno 2 nell anno 2018 lmeno 1 nell anno lmeno 1 nell anno 2020 Div III Riduzione del 5% rispetto all anno 2017 Riduzione del 3% rispetto all anno 2018 Riduzione del 2% rispetto all anno Div III DG/ Div I lmeno 2 nell anno 2018 lmeno 2 nell anno lmeno 2 nell anno 2020 DG/ Div I 7

9 Integrazione dei presidi di controllo interno per assicurare l ottimizzazione del sistema di prevenzione dei rischi e l efficienza della struttura organizzativa dei controlli 4 - ssicurare idonei meccanismi di coordinamento tra gli organismi di controllo interno con particolare riferimento alle attività anticorruzione e internal auditing lmeno 3 riunioni periodiche tra I e nticorruzione volgimento di 2 attività di verifica congiunte lmeno 3 riunioni periodiche tra I e nticorruzione volgimento di 2 attività di verifica congiunte lmeno 3 riunioni periodiche tra I e nticorruzione volgimento di 2 attività di verifica congiunte Rettore onsolidamento attività di audit interno ttività di audit interno condotte hiusura delle attività previste dal programma di audit 2017 ed espletamento nuove attività 2018 Espletamento delle attività previste dal programma di audit Espletamento delle attività previste dal programma di audit 2020 Rettore Relazione annuale Relazione annuale Relazione annuale - Ricadute organizzative conseguenti ai suggerimenti formulati a seguito delle attività di audit Redazione del programma di audit ggiornamento procedure relative a interventi di audit condotti Redazione del programma di audit 2020 ggiornamento procedure relative a interventi di audit condotti Redazione del programma di audit 2021 ggiornamento procedure relative a interventi di audit condotti Rafforzamento del sistema di assicurazione qualità Diffusione della cultura della qualità ertificazione del sistema qualità 5 - Numero di iniziative permanenti 3 iniziative 4 iniziative 5 iniziative Div I Numero di iniziative 3 iniziative 4 iniziative 5 iniziative Div I tato di avanzamento del processo di certificazione ompletamento del 20% del processo di certificazione ompletamento del 50% del processo di certificazione ompletamento del 100% del processo di certificazione Div I 8

10 Miglioramento servizi agli studenti 6 - Valore medio del grado di soddisfazione per i servizi offerti >= 3 su una scala da 1 (min) a 4 (max) >= 3,2 su una scala da 1 (min) a 4 (max) >= 3,5 su una scala da 1 (min) a 4 (max) Div I / Div II Miglioramento servizi informatici e di rete mpliamento copertura rete wireless ostituzione antenne WiFi in almeno 3 dipartimenti ompletamento copertura WiFi su tutti i dipartimenti e locali di ateneo Monitoraggio ed eventuale ulteriore miglioramento WiFi in tutti i dipartimenti e locali di ateneo Div II - Iniziative per rafforzare la sicurezza informatica lmeno 2 iniziative tra quelle previste dalla circolare GID 2/2017 lmeno 2 nuove iniziative tra quelle previste dalla circolare GID 2/2017 lmeno 2 nuove iniziative tra quelle previste dalla circolare GID 2/2017 Div II Miglioramento sito web Numero pagine del sito in inglese 15% delle pagine del sito individuate da tradurre 70% delle pagine del sito individuate da tradurre 100% delle pagine del sito individuate da tradurre Div II Legenda TIP BIETTIV = trategico; = perativo Legenda RE = Didattica; B = Ricerca; = ervizi strumentali 9