prime e/o beni di consumo (+/-)
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1 UNIONE COMUNI VAL DI MERSE CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2013 Pag. 1 (Importi espressi in Euro) PARZIALI TOTALI COMPLESSIVI A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari 2) Proventi da trasferimenti 3) Proventi da servizi pubblici 4) Proventi da gestione patrimoniale 5) Proventi diversi 6) Proventi da concessioni di edificare 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8) Variazioni nelle rimanenze in prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-) proventi della gestione (A) B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale 10) Acquisto di materie prime e/o di consumo 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 12) Prestazioni di servizi 13) Godimento beni di terzi 14) Trasferimenti 15) Imposte e tasse 16) Quote di arrmortamento di esercizio costi di gestione (B) RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili 18) Interessi su capitale di dotazione 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (C) ( ) , , , , , , , , , , RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) ,92- D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi 21) Interessi passivi: - su mutui e prestiti - su obbligazioni - su anticipazioni - per altre cause (D) (20-21) , ,92
2 UNIONE COMUNI VAL DI MERSE Paq 2 CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2013 (Importi espressi in Euro) PARZIALI TOTALI COMPLESSIVI E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo 23) Sopravvenienze attive 24) Plusvalenze patrimoniali proventi (e.l) ( ) Oneri 25) Insussistenze dell'attivo 26) Minusvalenze patrimoniali 27) Accantonamento per svalutazioni crediti 28) Oneri straordinari oneri (e.2) ( ) , ,55 (E) (e.l-e.2) ,70 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) ,70 li IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE Timbro dell'ente
3 UNIONE COMUNI VAL DI MERSE Pag. 1 CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO) (Importi espressi in Euro) - - PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE + + A) 1) IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi pluriennali capitalizzati , lì) 2) 3) 4) 5) 6) 9) LO) 11) 12) 13) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Beni demaniali Terreni (patrimonio indisponibile) Terreni (patrimonio disponibile) Fabbricati(patrimonio indisponibile) Fabbricati(patrimonio disponibile) Macchinari, attrezzature e impianti Attrezzature e sistemi informatici Automezzi e motomezzi Mobili e macchine d'ufficio Universalità' di beni (patrimonio indisponibile) Universalità' di beni (patrimonio disponibile) Diritti reali su beni di terzi Immobilizzazioni in corso , III) 1) 2) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in : a) imprese controllate b) imprese col legate e) altre imprese Crediti verso: a) imprese controllate
4 , UNIONE COMUNI VAL DI MERSE CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2013 (ATTIVO) Pa9 2 (Importi espressi in Euro) PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE 3) 4) r>! b) imprese col legate e) altre imprese Titoli (investimenti a medio e lungo termine) Crediti di dubbia esigibilità' (detratto il fondo svalutazione crediti ) Crediti per depositi cauzionali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI R) ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE II) 1) 2) 3) 4) 5) CREDITI Verso contribuenti Verso enti del sett. pubblico allargato a) Stato -correnti b) Regione -capitale -correnti -capitale e) Altri -correnti -capitale Verso debitori diversi a) b) verso utenti verso utenti di di servizi pubblici beni patrimoniali e) verso altri - correnti - capitale d) alienazioni e) per somme corrisposte c/terzi Crediti per IVA Per depositi a) banche b) Cassa Depositi e Prestiti , , III) ATTIVITÀ' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli , IV) DISPONIBILITÀ' LIQUIDE 1) Fondo di cassa 2) Depositi bancari
5 - - UNIONE COMUNI VAL DI MERSE p=,n o CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (ATTIVO) (Importi espressi in Euro) PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE + + C) RATEI E RISCONTI I) Ratei attivi II) Risconti attivi TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE RATEI E RISCONTI CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI F) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE , ,
6 - A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale II) Netto da beni demaniali UNIONE COMUNI VAL DI MERSE p,n. CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2013 (PASSIVO) (Importi espressi in Euro) PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE , TOTALE PATRIMONIO NETTO B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II) Conferimenti da concessioni di edificare TOTALE CONFERIMENTI C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) 2) Per finanziamenti a breve termine Per mutui e prestiti 3) 4) Per prestiti obbligazionari Per debiti pluriennali II) III) Debiti Debiti di funzionamento per IVA IV) V) Debiti Debiti per anticipazioni di cassa per somme anticipate da terzi VI) Debiti verso: 1) Imprese controllate 2) Imprese col legate 3) Altri (aziende speciali, consorzi. istituzioni) VII) Altri debiti D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) TOTALE DEBITI TOTALE RATEI E RISCONTI CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI 01 TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE , , ,
7 IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO li IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE Timbro dell'ente
8 L UNIONE COMUNI VAL DI MERSE.. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013 (ENTRATE) Pa9 1 (Imporri espressi in Fumi ACCERTAMENTI RISCONT PASSIVI RATEI ATTIVI FINANZIARI 0 ALTRE AL CONTO ECONOMICO AL CONTO DEL PATRIMONIO COMPETENZA INIZIALI ( > FINALI (-) INIZIALI ( ) FINALI (») RISULTATO RIF (1E-2E-3E- NOTE RIF RIF FINANZIARIO CE 4E-5E-6E) C.P ATTIVO C.P PASSIVO Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE 1) Imposte (tlt.i - cat.l) 2> Tasse 3) Tributi (tit.i speciali (tit.i - cat.2) - cat.3) entrate tributarie Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI 1) Da Stato (ttt.ii - cat.l) 2) Da regione (tit II - cat 2) 3) Da regione per funzioni delegate (tit II -cat 3) 4) Da org. comunitari e internazionali (t1t II - cat 4) 5) Da altri enti settore pubblico (tit II - cat 5) entrate da trasferenti Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1) Proventi servizi pubblici (tit III cat 1) 2) Proventi gestione patrimoniale (tit III cat 2) 3) Proventi finanziari (tu III - cat 3) - interessi su depositi, crediti ecc. - interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società' (tu III cat 4) 5) Proventi diversi (tu III - cat 5) entrate extratrlbutarle TOTALE ENTRATE CORRENTI Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI. RISCOSSIONE DI CREDITI 1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit IV cat 1) 2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit IV cat 2) 3) Trasferimenti di capitale da reqione (tu iv - cat 3) (1E) (2E) (3E) (4E) (5E) (6E) Olì Al ì:!!;;;;;;:ì;;;ì;:s;::; Al Al :::=::;:!;;:;:::;;è; A2 : :::::: :;;::=:;;:;; A2 A2 A2 A2 A3 A4 D20 C18 C A5 ::::':::::::::'::::::;:::;::: ""'"-l""''":::::': ::::::::::::::::::::::::::::::: :;:::: ::::::::::::::::::::::::::: H:::::::::i:::i::::::::::i "":: ' : :- ::::::::::::::::::::::::::: CI DII CI Oli BI/II , CI DII , E24 E26 MI
9 Pag. 2 diporti espressi 1n Euro) RIF, C.P. PASSIVO UNIONE COMUNI IU Pi MFR^F PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013 (ENTRATE) ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA RISCONTI PASSIVI RATEI ATTIVI ALTRE RETTIFICHE DEL AL CONTO ECONOMICO INIZIALI («) FINALI (-) INIZIALI (-) FINALI ( > RISULTATO FINANZIARIO RIF. CE. <1E»2E-3E- 4E-5E-6E) NOTE AL CONTODEL PATRIMONIO RIF. C.P. ATTIVO Titolo V Titolo VI 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit IV - cat 45 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit IV - cat 5) trasferimenti di capitale ( ) 6) Riscossione di crediti (tu IV - cat 6) entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimento di capitali, ecc. ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 1) Anticipazione di cassa (tit V cat 1) 2) Finanziamenti a breve termine (tit V cat 2) 3) Assunzione di mutui e prestiti (tit V cat 3) 4) Emissione di prestiti obbligazionari (tit V cat 4) entrate per accensione prestiti SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA - Insussistenze del passivo - Sopravvenienze attive - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati) - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.rim.iniz. - Variazioni nelle rimanenze drim.fm, (1E) (2E) (3E) <4E) (5E) (6E) <7E) ::-:::::::::;:;::;::::;::;ì: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::;::;;:::::::::= i!i!!::ii!i:!:ii:!:;i: ;::;;::::::::::::;;;:;;:;;:; II11I :::::::::: :::::::::: :::::: :111 CIV = :.., : mm. s;::;:::::::::;:;:;;::;;:;: BII3e , :r.::::::::::x^::::::::^ :::::::::::::::::::::::::::: ;;:::::;:;;;::::::!:Ii ::?:. :"::.:..: ::i:::::::::::::::::::::::;: ::::::::::;:;::::;::;;;::;;: *:::::::::::::::::::::;::::: ::'";:.' :.: :: ;; ; lliiliiiiil iliiiili: Ubi IIIII! l!!!!ll A6 E22 E23 A7 A AI 1) BI 81 81/11 CI 1) CI 2) CI 3) 3 000,
10 Pag. 3 (Importi espressi 1n Euro) AL CONTO OEL PATRIMONIO ,788, PASSIVO Titolo I SPESE CORRENTI 1) Personale 2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime 3) Prestazioni di servizi 4) Utilizzo di beni di terzi 5) Trasferimenti dì cui: - Stato regione - Provincie e citta' metropolitane - comuni ed unioni di comuni comunità' montane - aziende speciali e partecipate - altri 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 7) Imposte e tasse 8) Oneri straordinari della gestione corrente UNIONE COMUNI VAL DI MERSE IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA , PROSPETTO DI CONCILIAZIONE -ESERCIZIO 2013 (SPESE) RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI INIZIALI (-) ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO <6S) AL CONTO ECONOMICO <1S*2S-3S- 4S-5S-6S) , spese correnti Titolo II SPESE INCONTO CAPITALE 1) Acquisizione di beni immobili di cui: 2) Espropri e servitù' onerose di cui: 3) Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui: 4) Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di CUI: 5) Acquisizione di beni mobili, macchine ed atrezzature tecnico scientifiche di cui: 6) Incarichi professionali esterni di cui: , , :::;:;:::::;::; Ili
11 UNIONE COMUNI VAL DI MERSE,-,_ 1 PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - ESERCIZIO 2013 (SPESE) Pa9 " (I«port1 espressi 1n Fnrn) IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA RISCONTI ATTIVI RATEI PASSIVI ALTRE AL CONTO ECONOMICO INIZIALI (*) FINALI (-) INIZIALI (O FINALI ( ) RISULTATO FINANZIARIO RIF. CE. <1S*2S-3S- 4S*5S-6S) NOTE RIF. AL CONTO DEL PATRIMONIO C.P. ATTIVO RIF. C.P. PASSIVO Titolo III 7) Trasferimenti di capitale di cui : 8) Partecipazioni azionane di CUI: 9) Conferimenti di capitale di cui : 10) Concessioni di crediti e anticipazioni di cui: spese 1n conto capitale di cui : RIMBORSO DI PRESTITI 1) Rimborso di anticipazioni di cassa 2) Rimborso finanziamenti a breve termine 3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4) Rimborso di prestiti obligazionari 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali rimborso di prestiti Titolo IV SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE GENERALE DELLA SPESA - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumorim.ìniz. Rlm.Fin. - Quote di ammortamento dell'esercizio - Accantonamento per svalutazione crediti - Insussistenze dell'attivo (1S) <2S) (3S) (4S) (SS) (6S) (7S) :::::::::::::::: i'::::::::::;::!:!::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::;: : :: ::::::::::::: : II:!;!;!!!!!!!!!!!;;!:!!! ili;::;::;:;:::::::::!:;: ::::::::::::::::::::::: ;;: D A 0 A D A D A D A D , E E E E E , E ,15 CIV CI 1) CI 2) CI 3) :-::::::::::::: aatótìa ::::::::::: ::::::::::::::::.-:::::::::: :::::::::::::::::: :::.:: : ;:;;;;:;:;;:::;::::::::::::: CI 4) : ::::;:::::::::::::::i:;::::t : ;..: ; ' ' ::, '. ; :::.:::::::::::: ::::::ii;;:::::::::;::::ii:i CV K Hi, '; Bll 816 E27 E BI A AI [
12 li IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE Timbro dell'ente
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CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) IMPORTI PARZIALI INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE FINALE A) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) 632.943 579.075 369.635 Costi
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