Comune di Mogliano Veneto Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio Tavola Allegato 1 - Scheda misure preventive Pag.

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1 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 1 AREA A Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc 1 1 A 1 1 Settre Apprvazine mdifica reglament delle prcedure cncrsuali per l access ai psti in dtazine rganica Mancanza del rispett dei requisiti minimi previsti dalla nrmativa nazinale 2,8 1,75 4,90 0,98 Scars (Tavla 3 Verifica della cerenza del reglament cn le nrme di legge Prima di nuve assunzini 2 2 A 1 1 Settre 3 3 A 1 1 Settre Apprvazine mdifica del Pian triennale del fabbisgn e pian ccupazinale annuale Selezine persnale cn band di cncrs pubblic 4 4 A 1 1 Settre Nmina cmmissine cncrs 5 5 A 1 1 Settre Ammissine candidati 6 6 A 1 1 Settre 7 7 A 1 1 Settre 8 8 A 1 1 Settre Reclutament persnale cn prve selettive Definizine dei criteri per la valutazine delle prve e dei titli Reclutament persnale per mbilità cn avvis di selezine Individuazine delle prirità sulla base di requisiti di access persnalizzati e nn di esigenze ggettive Previsini di requisiti di access persnalizzati ed insufficienza di meccanismi ggettivi e trasparenti idnei a verificare il pssess dei requisiti attitudinali e prfessinali richiesti in relazine alla psizine da ricprire all scp di reclutare candidati particlari. Irreglare cmpsizine della cmmissine di cncrs finalizzata al reclutament di candidati particlari. Valutazini sggettive. nsentire integrazini di dichiarazini e dcumenti alla dmanda di partecipazine, nn cnsentite, al fine di favrire candidati particlari Insservanza delle regle prcedurali nella predispsizine delle prve ed elusine della cgenza della regla dell annimat per la prva scritta Predeterminazine dei criteri di valutazine delle prve all scp di reclutare candidati particlari Prcedere al reclutament per figure particlari 3 2,5 7,50 1,50 Mderat (Tavla 3. Pubblicazine nel sit istituzinale i dati cncernenti l rganizzazine 3,2 2 6,40 3,20 Mderat (Tavla 3 3,2 2 6,40 4,48 Mderat 3,2 2 6,40 3,20 Mderat 3,2 2 6,40 4,48 Mderat 3,4 2 6,80 4,76 Mderat 3,8 2 7,60 7,60 Mderat cnferiment e autrizzazini incarichi (Tavla 8, (Tavla 11 (Tavla 3 PNA ) dice di cmprtament (Tavla 3, bblig di astensine in cas di cnflitt di interessi (Tavla 6, mnitraggi dei tempi prcedimentali (Tavla 16 Validazine necessità di cpertura dei psti da parte della cnferenza dei dirigenti. Verifica della cerenza dei cntenuti del band alle nrme di legge e reglamentari Nmina dei cmpnenti scaduti i termini di presentazine delle dmande di partecipazine Reglazine dell esercizi della discrezinalità Individuazine preventiva delle prve scritte e rali al fine di garantire l imparzialità cn srteggi delle dmande rali Individuazine e cmunicazine preventiva dei criteri di valutazine Individuazine preventiva dei criteri di valutazine Entr la data di esecuzine del prvvediment Entr la data di pubblicazine del band Entr i terimini legislativi e reglamentari Entr i termini legislativi e reglamentari Entr i termini legislativi e reglamentari Prima della data di svlgiment delle prve Apprvazine dell avvis di selezine

2 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 2 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc 9 9 A 2 1 Settre A 2 1 Settre A 2 1 Settre A 3 Settri Selezine persnale cn prgressini verticali ntratt decentrat integrativ per la parte relativa alla metdlgia ai fini delle prgressini rizzntali Selezine del persnale per la prgressine rizzntale Individuazine dell'incaric quale strument idne e crrett per spperire ad un bisgn dat Prgressini di carriera accrdate illegittimamente all scp di agevlare dipendenti / candidati particlari Individuazine criteri ad persnam che limitan la partecipazine. Insservanza delle regle prcedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezine Insservanza delle regle prcedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezine Mtivazine generica e tautlgica circa la sussistenza dei presuppsti di legge per il cnferiment di incarichi prfessinali all scp di agevlare sggetti particlari 1,8 2,5 4,50 3,15 Scars 1,6 1,75 2,80 1,96 Scars 1,6 1,75 2,80 1,96 Scars 2,8 2 5,60 2,80 Mderat incmpatibilità per particlari psizini dirigenziali (Tavla 9, frmazini di cmmissini (Tavla 11, frmazine del persnale (Tavla 13 incmpatibilità per particlari psizini dirigenziali (Tavla 9, frmazini di cmmissini (Tavla 11, frmazine del persnale (Tavla 13 incmpatibilità per particlari psizini dirigenziali (Tavla 9, frmazini di cmmissini (Tavla 11, frmazine del persnale (Tavla 13 PNA cnferiment e autrizzazini incarichi (Tavla 7, incnferibilità per incarichi dirigenziali (Tavla 8, incmpatibilità per particlari psizini dirigenziali (Tavla 9, frmazini di cmmissini (Tavla 11 Individuazine e cmunicazine preventiva dei criteri di valutazine ntrll intern ntrll intern. ntrlli interni. Apprvazine del band Apprvazine preintesa cntrattuale Prima dell attribuzine adenza peridica prevista dal reglament sui cntrlli interni

3 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 3 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc A A 3 Settri Settri Definizine dei criteri ai fini del cnferiment di incarichi interni ed esterni Selezine per il cnferiment di incarichi interni ed esterni Previsini di requisiti di access persnalizzati ed insufficienza di meccanismi ggettivi e trasparenti idnei a verificare il pssess dei requisiti attitudinali e prfessinali richiesti in relazine alla psizine da ricprire all scp di reclutare candidati particlari Insservanza delle regle prcedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezine 2,8 1,75 4,90 3,43 Scars 2,8 2,25 6,30 4,41 Mderat AREA B cnferiment e autrizzazini incarichi (Tavla 7, incnferibilità per incarichi dirigenziali (Tavla 8, incmpatibilità per particlari psizini dirigenziali (Tavla 9, frmazini di cmmissini (Tavla 11 cnferiment e autrizzazini incarichi (Tavla 7, incnferibilità per incarichi dirigenziali (Tavla 8, incmpatibilità per particlari psizini dirigenziali (Tavla 9, frmazini di cmmissini (Tavla 11 Rtazine della rsa dei candidati e/ individuazine di criteri predeterminati ntrll intern Adzine dell att adenza peridica prevista dal reglament dei cntrlli interni Prgr. Area Sub Servizi/ Prcess (vver fasi aggregat di Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc B 2 Settri Affidament LFS cn prcedura aperta Scelta di particlari tiplgie di cntratt (es. appalt integrat, cncessine, leasing ecc.) al fine di favrire un cncrrente 3,6 2,25 8,10 5,67 Mderat (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 Esplicazine chiara ed esaustiva mtivazine att in rdine alla tiplgia di cntratt individuata (art. 15 cmma 5 del d.p.r. 207/2010) Adzine della determina a cntrarre B B 2 Settri Settri Affidament LFS cn prcedura aperta Affidament LFS cn prcedura aperta Scelta del criteri di aggiudicazine dell fferta ecnmicamente più vantaggisa al fine favrire un impresa; Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara cn il criteri di aggiudicazine dell fferta ecnmicamente più vantaggisa, pssan favrire sfavrire determinati cncrrenti 3,8 2 7,60 3,80 Mderat 4 2 8,00 4,00 Mderat (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 PNA (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 PNA Esplicazine chiara ed esaustiva mtivazine att in rdine alla scelta del criteri di aggiudicazine Predeterminazine anche dei sttfattri. Raginevlezza e prprzinalità dei requisiti richiesti. Adzine della determina a cntrarre Adzine della determina a cntrarre

4 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 4 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc B 3 Settri Affidament LFS cn prcedura aperta Definizine di particlari requisiti di qualificazine al fine di favrire un impresa escluderne altre 4,2 2 8,40 4,20 Mderat Frmazine del persnale (Tavla 13 ntrlli interni Adzine della determina a cntrarre B 5 Settri Affidament LFS cn prcedura aperta Accrdi cllusivi tra le imprese vlti a maniplarne gli esiti di una gara 3,6 2,25 8,10 5,67 Mderat Frmazine del persnale (Tavla 13 Inseriment nel band rispett patt di integrità (Tavla 14 PNA ntrlli in sede di cmmissine Verifica in sede di gara esistenza fumus unic centr decisinale (Art. 38 cmma 1 lett. m-quater del cdice) B 5 Settri Affidament LFS cn prcedura aperta Accrdi cllusivi tra le imprese vlti a limitare la partecipazine ad una gara 3,6 2,25 8,10 5,67 Mderat Inseriment nel band rispett patt di integrità (Tavla 14 Richiam nel band della facltà dell'amministrazine, in presenza di criticità cncrrenziali quali definite dal "Vademecum per le stazini appaltanti" apprvat dall'autrità Garante della ncrrenza e del Mercat in data 18 settembre 2013, di prcedere ad infrmare la predetta Autrità, csì cme previst dal punt 8 del citat vademecum. Apprvazine del band di gara B B B 7 Settri Settri Settri Affidament LFS mediante prcedura negziata Affidament LFS mediante prcedura negziata Affidament LFS mediante prcedura negziata Ricrs all'istitut al fine di favrire un sggett predeterminat Frazinament di appalti per far rientrare gli imprti di affidament entr i limiti stabiliti per il ricrs alla prcedura negziata Definizine di particlari requisiti di qualificazine al fine di favrire un impresa escluderne altre 4 2,25 9,00 4,50 Mderat 3 2,25 6,75 4,73 Mderat 3,8 2,25 8,55 4,28 Mderat (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 PNA (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 PNA (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 PNA Mtivazine chiara ed esaustiva riguard al ricrs a tale tip di prcedura Mtivazine chiara ed esaustiva sulle ragini del frazinament Verifica espressa in sede di validazine del prgett dei principi di raginevlezza e prprzinalità dei requisiti richiesti Adzine della determina a cntrarre Adzine della determina a cntrarre Validazine del prgett B 5 Settri Nmina cmmissine di gara cn fferta ecnmicamente più vantaggisa mpnente/i della cmmissine di gara cllus/i cn cncrrente/i 3 2 6,00 4,20 Mderat Obblig di astensine in cas di cnflitti di interesse (Tavla 6 Rilasci specifica dichiarazine prima dell'inizi dei lavri della cmmissine Dichiarazine che precede le perazini di gara

5 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 5 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc B B B B B B 11 Settri Settri Settri Settri 2 Settre 2 Settre Nmina cmmissine di gara cn fferta ecnmicamente più vantaggisa Affidament dirett LFS Affidamenti in ecnmia LFS Annullament gara, revca del band vver mancata adzine prvvediment di aggiudicazine definitiva Autrizzazine al subappalt negli appalti dei lavri pubblici Apprvazine perizia suppletiva di variante al cntratt di lavri pubblici Discrezinalità tecnica utilizzata per favrire un sggett predeterminat Ricrs all'istitut al fine di favrire un sggett predeterminat Applicazine dell'istitut a fattispecie nn cntemplate dal reglament al fine di favrire l'affidament dirett vver la prcedura negziata Blccare una gara il cui risultat si sia rivelat divers da quell attes per cncedere un indennizz all aggiudicatari Subappalt quale mdalità di distribuzine di vantaggi per effett di accrd cllusiv intervenut in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalt principale Nn crretta classificazine della variante al fine di favrire l impresa 3 2 6,00 4,20 Mderat Frmazine del persnale (Tavla 13 3,6 2,25 8,10 5,67 Mderat 3,6 2,25 8,10 1,62 Mderat (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 PNA (Tavla 3, bblig di (Tavla 11, Frmazine del persnale (Tavla 13 PNA 3 2 6,00 4,20 Mderat Frmazine del persnale (Tavla 13 2,8 2 5,60 3,92 Mderat 3 1,75 5,25 1,05 Mderat Inseriment nel band rispett patt di integrità (Tavla 14 per tutte le prcedure aperte (Tavla 3, bblig di Frmazine del persnale (Tavla 13 Predeterminazine criteri e sub criteri nnché frmule di calcl e criteri mtivazinali Mtivazini del ricrs all'affidament dirett cn mdalità cn cui il prezz cntrattat è ritenut cngru e cnveniente Mtivazini del ricrs all'affidament dirett cn mdalità cn cui il prezz cntrattat è ritenut cngru e cnveniente - ntrlli interni Attestazine dei respnsabili del prcediment circa la mancata dispnibilità sul MEPA Mtivazine chiara ed esaustiva ntrlli interni Verifica dei prezzi stabiliti dal cntratt di subappalt e verifica rispett del Prtcll di legalità ntrlli interni ntrll e attestazine RUP e direttre lavri della crretta classificazine variante ntrlli interni Apprvazine dcumenti di gara Determina affidament - Determina affidament In sede di cntrll intern In sede di autrizzazine al subappalt Prima dell adzine dell att B 11 2 Settre Apprvazine perizia suppletiva di variante al cntratt stipulat Mancata rilevazine di errre prgettuale al fine di favrire il prgettista 3 2 6,00 4,20 Mderat (Tavla 3, bblig di Frmazine del persnale (Tavla 13 ntrll e attestazine RUP e direttre lavri della crretta classificazine variante Prima dell adzine dell att B 11 2 Settre Apprvazine perizia suppletiva di variante al cntratt di lavri pubblici Favrire l affidatari per cmpensarl di maggiri csti sstenuti per errre prgettuale prcedurale che nn si ritiene di rilevare 3 2 6,00 4,20 Mderat Frmazine del persnale (Tavla 13 Respnsabilizzazine Prgettista e Direttre lavri - Accuratezza validazine prgett Durante l esecuzine dei lavri B 11 2 Settre Apprvazine perizia suppletiva di variante al cntratt di lavri pubblici Otteniment da parte dell affidatari di vantaggi ingiusti prfittand dell errre della stazine appaltante 3 2 6,00 4,20 Mderat Frmazine del persnale (Tavla 13 Respnsabilizzazine Prgettista e Direttre lavri - Accuratezza validazine prgett Durante l esecuzine dei lavri

6 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 6 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc B 13 2 Settre Apprvazine prpsta di accrd bnari ncessine all affidatari di vantaggi ingiusti 3,4 2 6,80 4,76 Mderat Frmazine del persnale (Tavla 13 ntrlli interni Apprvazine dell accrd Prgress iv AREA Area Sub Servizi/ Prcess (vver fasi aggregat di Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc settri Settre 2 Settre Emissine rdinanza cntingibile ed urgente Rilasci titli edilizi (rilasci permess a cstruire, rilasci titl abilitativ in sanatria) e attività di repressine abusi edilizi (rdinanza di sspensine lavri, rdinanza di demlizine) Rilasci titli edilizi (rilasci permess a cstruire, rilasci titl abilitativ in sanatria) e attività di repressine abusi edilizi (rdinanza di sspensine lavri, rdinanza di demlizine) 2 Settre Attività di cntrll ex pst su SIA edilizia 2 Settre Apprvazine accrd urbanistic (art. 6 LR 11/2004) 2 Settre Accrd di prgramma (art. 7 LR 11/2004) 2 Settre Apprvazine piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004) 2 Settre Attività di cntrll ex pst su SIA SUAP 2 Settre Attività di cntrll ex pst su SIA SUAP Mancanza dei presuppsti per emissine rdinanza cntingibile ed urgente Dichiarazini mendaci vver us di falsa dcumentazine Vilazine del PAT/PI all scp di cnsentire il rilasci del titl abilitativ a richiedenti particlari che nn né avrebber titl Insservanza delle regle prcedurali per i cntrlli ex pst nei termini sulle SIA all scp di nn far rilevare la mancanza dei requisiti e presuppsti per l'esercizi delle attività Previsine di requisiti ad persnam e sprprzine fra benefici pubblic e privat Previsine di requisiti ad persnam e sprprzine fra benefici pubblic e privat Previsine di requisiti ad persnam e errata applicazine scmput neri Insservanza delle regle prcedurali per i cntrlli ex pst nei termini sulle SIA all scp di nn far rilevare la mancanza dei requisiti e presuppsti per l'esercizi delle attività Dichiarazini mendaci vver us di falsa dcumentazine 2,6 2,25 5,85 4,10 Mderat 2,8 2 5,60 3,92 Mderat 2,8 2 5,60 2,80 Mderat 2,8 1,75 4,90 3,43 Scars 3,4 2,25 7,65 5,36 Mderat 3,4 2,25 7,65 3,83 Mderat 3,2 2,25 7,20 3,60 Mderat 3 2 6,00 4,20 Mderat 3 2 6,00 4,20 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3 ), frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 Intensificazine dei cntrlli a campine sulle rdinanze emesse - ntrlli interni Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle istruttrie svlte dagli uffici - ntrlli interni Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle istruttrie svlte dagli uffici - ntrlli interni Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle istruttrie svlte dagli uffici - ntrlli interni Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle istruttrie svlte dagli uffici - ntrlli interni Attestazine dirigenziale vantaggi in base analisi csti/benefici cn tabella dettagliata dei csti psti a caric della P.A. e dei benefici ttenuti dalla stessa Intensificazine dei cntrlli a campine sugli accrdi urbanistici stipulati ntrlli interni Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni Prima dell accrd n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni

7 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 7 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc istruttrie svlte dagli uffici 2 Settre Autrizzazine all apertura, ampliament, trasferiment di sede, trasfrmazine di tiplgia di grandi strutture di vendita (art. 19, cmma 1 L.R. 50/2012), mutament del settre mercelgic di grandi strutture di vendita a grande fabbisgn di superficie (art. 19, cmma 3. L.R. 50/2012) Vilazine degli atti di pianificazine prgrammazine di settre all scp di cnsentire il rilasci dell autrizzazine a richiedenti particlari che nn né avrebber titl 2,8 2 5,60 3,92 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 - mnitraggi rispett termini (Tavla 16, infrmatizzazine prcessi, access telematic a dati, dcumenti e prcedimenti e i lr riutilizz Mnitraggi dei tempi - ntrll intern n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni 2 Settre Autrizzazine all apertura, ampliament, trasferiment di sede, trasfrmazine di tiplgia di grandi strutture di vendita (art. 19, cmma 1 L.R. 50/2012), mutament del settre mercelgic di grandi strutture di vendita a grande fabbisgn di superficie (art. 19, cmma 3. L.R. 50/2012) Dichiarazini mendaci vver us di falsa dcumentazine 2,8 2 5,60 3,92 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 - mnitraggi rispett termini (Tavla 16, infrmatizzazine prcessi, access telematic a dati, dcumenti e prcedimenti e i lr riutilizz Mnitraggi dei tempi - ntrll intern n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni 2 Settre Autrizzazine all apertura di un esercizi di smministrazine di alimenti e bevande ubicat in una zna assggettata a tutela della prgrammazine cmunale (art. 8, cmma 1, L.R. 29/2007), trasferiment di un esercizi di smministrazine di alimenti e bevande vers e all intern di una zna assggettata a tutela della prgrammazine cmunale ( art. 8, cmma 1, L.R. 29/2007) Vilazine degli atti di pianificazine prgrammazine di settre all scp di cnsentire il rilasci dell autrizzazine a richiedenti particlari che nn né avrebber titl 2,8 2,25 6,30 4,41 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 - mnitraggi rispett termini (Tavla 16, infrmatizzazine prcessi, access telematic a dati, dcumenti e prcedimenti e i lr riutilizz ntrll intern n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni Settre Autrizzazine all apertura di un esercizi di smministrazine di alimenti e bevande ubicat in una zna assggettata a tutela della prgrammazine cmunale (art. 8, cmma 1, L.R. 29/2007), trasferiment di un esercizi di smministrazine di alimenti e bevande vers e all intern di una zna assggettata a tutela della prgrammazine cmunale ( art. 8, cmma 1, L.R. 29/2007) Dichiarazini mendaci vver us di falsa dcumentazine 3,2 2 6,40 4,48 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 - mnitraggi rispett termini (Tavla 16, infrmatizzazine prcessi, access telematic a dati, dcumenti e prcedimenti e i lr riutilizz Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle istruttrie svlte dagli uffici n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni

8 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 8 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc Settre Autrizzazini per il cmmerci su aree pubbliche cn psteggi (art. 3 L.R. 10/2001), autrizzazine per il cmmerci su aree pubbliche in frma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) Vilazine degli atti di pianificazine prgrammazine di settre all scp di cnsentire il rilasci dell autrizzazine a richiedenti particlari che nn né avrebber titl 2,4 2 4,80 3,36 Scars Nrme su trasparenza (Tavla 3, frmazine (Tavla 13 - mnitraggi rispett termini (Tavla 16, infrmatizzazine prcessi, access telematic a dati, dcumenti e prcedimenti e i lr riutilizz Mnitraggi dei tempi - ntrll intern n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni Settre Autrizzazini per il cmmerci su aree pubbliche cn psteggi (art. 3 L.R. 10/2001), autrizzazine per il cmmerci su aree pubbliche in frma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001) Dichiarazini mendaci vver us di falsa dcumentazine 2,4 2 4,80 2,40 Scars Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle istruttrie svlte dagli uffici n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni Settre Autrizzazini per sale gichi, autrizzazine per trattenimenti pubblici, autrizzazini per attrazini viaggianti Vilazine delle regle prcedurali disciplinanti di autrizzazine di pubblica sicurezza all scp di cnsentire il rilasci dell autrizzazine a richiedenti particlari che nn né avrebber titl 2,8 2 5,60 3,92 Mderat ntrlli interni, nrme su trasparenza, frmazine, mnitraggi rispett termini, infrmatizzazine prcessi, access telematic a dati, dcumenti e prcedimenti e i lr riutilizz Mnitraggi dei tempi - ntrll intern n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni Settre Autrizzazini per sale gichi, autrizzazine per trattenimenti pubblici, autrizzazini per attrazini viaggianti Dichiarazini mendaci vver us di falsa dcumentazine 2,8 2 5,60 3,92 Mderat Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini sstitutive di certificazine e di att ntri rese nel prcess e sulle istruttrie svlte dagli uffici Mnitraggi dei tempi - ntrll intern n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni AREA D

9 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 9 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc D 3 2 Settre 3 Settre D 3 2 Settre 3 Settre ncessine di benefici ecnmici per cnt di altri enti a persne fisiche Attività relative a cncessine di benefici ecnmici cmunali a persne fisiche per finalità sciali e culturali, cn previa pubblicazine di avvis pubblic, Dichiarazini ISEE mendaci e us di falsa dcumentazine Dichiarazini ISEE mendaci e us di falsa dcumentazine 2,2 2 4,40 3,30 Scars 2,8 2 5,60 3,92 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, Azini di sensibilizzazine e rapprt cn la scietà civile (Tavla 15, Mnitraggi tempi prcedimentali (Tavla 16 Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, Mnitraggi tempi prcedimentali (Tavla 16 Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini - Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini - Sistematicamente cn i tempi previsti dall amministrazine Sistematicamente cn i tempi previsti dall amministrazine D 3 3 Settre D 3 3 Settre D 3 3 Settre Attività relative a cncessine di benefici ecnmici cmunali ad enti ed assciazini per finalità sciali e culturali cn previa pubblicazine di avvis pubblic Attività relative a cncessine di benefici ecnmici cmunali ad enti ed assciazini per finalità sciali e culturali, cn previa pubblicazine di avvis pubblic Attività relative a cncessini di spazi pubblici limitati a canne agevlat servizi cmunali pubblici cn access limitat a persne fisiche Dichiarazini mendaci e us di falsa dcumentazine Bandi cn beneficiari predeterminabili Bandi cn beneficiari predeterminabili Dichiarazini ISEE mendaci e us di falsa dcumentazine Bandi cn beneficiari predeterminabili 2,8 2 5,60 1,12 Mderat 2,8 2 5,60 3,92 Mderat 3 2 6,00 3,00 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, Azini di sensibilizzazine e rapprt cn la scietà civile (Tavla 15, Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, Azini di sensibilizzazine e rapprt cn la scietà civile (Tavla 15, Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini secnd le mdalità stabilite dal mune ntrlli interni cn verifica mtivazine e bandi Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini secnd le mdalità stabilite dal mune Entr la data di liquidazine dei benefici ecnmici Verifica bandi almen 1 vlta all ann Entr la data di cncessine liquidazine dei benefici D 3 3 Settre D 3 3 Settre Attività relative a cncessini di spazi pubblici limitati a canne agevlat servizi cmunali pubblici cn access limitat a persne fisiche cn previa pubblicazine di avvis pubblic Attività relative a cncessini di spazi pubblici a canne agevlat a enti ed assciazini cn previa pubblicazine di avvis pubblic Bandi cn beneficiari predeterminabili 2,8 2 5,60 3,92 Mderat Dichiarazini mendaci e us di falsa dcumentazine Bandi cn beneficiari predeterminabili 3,2 2 6,40 1,28 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, ntrlli interni cn verifica mtivazine e bandi Intensificazine dei cntrlli a campine sulle dichiarazini secnd le mdalità stabilite dal mune ntrlli interni Verifica bandi almen 1 vlta all ann Entr la data di cncessine dei benefici. n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni

10 Tavla Allegat 1 - preventive Pag. 10 Pssibile rischi Prbab Imp Val Valc D 3 3 Settre Attività relative a cncessini di spazi pubblici limitati a canne agevlat a enti ed assciazini cn previa pubblicazine di avvis pubblic Bandi cn beneficiari predeterminabili 2,8 2 5,60 3,92 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, dice di, frmazine del persnale (Tavla 13, ntrlli interni cn verifica mtivazine e bandi Verifica bandi almen 1 vlta all ann D 6 3 Settre Attività relative a cncessine di benefici ecnmici cmunali a persne fisiche per finalità sciali senza previa pubblicazine di appsit avvis pubblic Utilizz di risrse cmunali per finalità diverse dall interesse generale 3 2 6,00 4,20 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, cdice di, Obblig di astensine in cas di cnflitti di interesse, (Tavla 6, frmazine del persnale (Tavla 13, Mnitraggi dei rapprti Amministrazine/sggetti esterni (Tavla 17 Attivazine di canali dedicati alla segnalazine dall estern di episdi di crruzine, cattiva amministrazine e cnflitt di interessi - ntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni D 6 3 Settre Attività relative a cncessine di benefici ecnmici cmunali ad enti e assciazini per finalità sciali e culturali, senza previa pubblicazine di avvis pubblic Utilizz di risrse cmunali per finalità diverse dall interesse generale 3 2 6,00 4,20 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, cdice di, Obblig di astensine in cas di cnflitti di interesse, (Tavla 6, frmazine del persnale (Tavla 13, Mnitraggi dei rapprti Amministrazine/sggetti esterni (Tavla 17 Attivazine di canali dedicati alla segnalazine dall estern di episdi di crruzine, cattiva amministrazine e cnflitt di interessi - ntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni D 6 3 Settre Attività relative a cncessini di spazi pubblici a canne agevlat a persne fisiche senza previa pubblicazine di avvis pubblic Utilizz di risrse cmunali per finalità diverse cntrarie a quelle previste nei reglamenti e atti di indirizz del mune 3 2 6,00 4,20 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, cdice di, Obblig di astensine in cas di cnflitti di interesse, (Tavla 6, frmazine del persnale (Tavla 13, Mnitraggi dei rapprti Amministrazine/sggetti esterni (Tavla 17 Attivazine di canali dedicati alla segnalazine dall estern di episdi di crruzine, cattiva amministrazine e cnflitt di interessi - ntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli D 6 3 Settre Attività relative a cncessini di spazi pubblici limitati a canne agevlat a enti ed assciazini senza previa pubblicazine di avvis pubblic Utilizz di risrse cmunali per finalità diverse cntrarie a quelle previste nei reglamenti e atti di indirizz del mune 3,4 2 6,80 4,76 Mderat Nrme su trasparenza (Tavla 3, cdice di, Obblig di astensine in cas di cnflitti di interesse, (Tavla 6, frmazine del persnale (Tavla 13, Mnitraggi dei rapprti Amministrazine/sggetti esterni (Tavla 17 Attivazine di canali dedicati alla segnalazine dall estern di episdi di crruzine, cattiva amministrazine e cnflitt di interessi - ntrlli interni n la cadenza peridica prevista per i cntrlli interni