PDO 2016 S12.M01.P02.03

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1 TUTTI I SETTORI AVVOCATURA CIVICAGABINETTO DEL SINDACO ALLEGATO B OBIETTIVO DUP-SE.O 2068 N. 206-A- Attuazione delle Misure M03, M04, M05, M06, M07, M0, M, M3 e M4 del P.T.P.C. Sono interessate tutte le Direzioni di Settore e i Servizi fuori Settore con a capo una P.O. MISURA M03 Relazionare circa il grado di informatizzazione delle attività a rischio indicate nelle tabelle allegate al P.T.P.C. 2 MISURA M04 Relazionare in merito alla preparazione organizzativa e procedimentale per l'entrata in vigore della riforma della normativa sulla trasparenza (c.d. F.O.I.A. - Freedom of information act) di cui al D.Lgs n MISURA M05 Relazionare in merito al monitoraggio del rispetto dei termini relativi ai procedimenti di competenza, con la periodicità fissata dal Responsabile della Trasparenza e avvalendosi dell'apposito modello. 4 MISURA M06 - Relazione su eventuali casi di conflitto di interesse. 5 MISURA M07 - Relazione sulle azioni intraprese in merito alla suddivisione tra più soggetti delle fasi relative ai procedimenti di cui alle tabelle allegate al P.T.P.C. 6 MISURA M0 - Relazione sull'acquisizione delle autocertificazioni dei membri di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi eo per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi. 7 MISURA M - Relazione in merito all'acquisizione delle autocertificazioni relative al pantouflage rese dalle ditte interessate alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (v. art. 53 comma 6-ter D.Lgs 65200). 8 MISURA M3 - Relazione sull'applicazione dei protocolli di legalità in essere e alla possibilità di introdurne di nuovi. 9 MISURA M4 - Relazione sulla specifica formazione interna in tema di anticorruzione.

2 N. indicatore Peso MISURA M03 Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 2 MISURA M04 Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 3 MISURA M05 - Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 4 MISURA M06 - Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 5 MISURA M07 - Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 6 MISURA M0 - Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 7 MISURA M - Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 8 MISURA M3 - Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 9 MISURA M4 - Relazione, Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207

3 FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE GESTIONE RISORSE UMANE F. ELIA (Dir.) OBIETTIVO DUP-SE.O 2068 N. 206-B- Attuazione delle Misure M02, M08, M09, M0, M4 e M5 del P.T.P.C. E' interessata la Direzione Risorse umane. MISURA M02 - Relazione da parte del Dirigente Risorse umane in merito ad eventuali casi di violazione al Codice di Comportamento, cui abbiano fatto seguito sanzioni disciplinari comminate dall'u.p.d. 2 MISURA M08 - Relazione da parte del Dirigente Risorse umane sull'acquisizione delle autocertificazioni previste dalla misura e sull'adeguamento della modulistica fornita per la resa delle autocertificazioni secondo le indicazioni fornite dall'a.n.a.c. 3 MISURA M09 - Relazione da parte del Dirigente Risorse umane circa gli incarichi extraistituzionali relativi all'anno 206 riportando i dati previsti dalla misura. 4 MISURA M0 - Relazione da parte del Dirigente Risorse umane: a) sull'acquisizione delle autocertificazioni da parte dei dipendenti di livello D e superiore in occasione della loro assegnazione ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati (v. art. 35-bis D. Lgs lett. b); b) sulla possibilitàmodalità, con riferimento ai membri interni delle commissioni, di acquisizione di un'autocertificazione iniziale da tutti i dipendenti. 5 MISURA M4 - Relazione da parte del Dirigente Risorse umane sulla specifica formazione anticorruzione inserita nel piano annuale della formazione. 6 MISURA M5 - Relazione da parte del Dirigente Risorse umane sull'adeguamento degli atti regolamentari di conferimento di incarichi dirigenziali e p.o. tenuto conto sia dei criteri indicati nella misura che delle linee di indirizzo della normativa di riferimento.

4 N. indicatore Peso MISURA M02 - Relazione 6,67 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 2 MISURA M08 - Relazione 6,67 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 3 MISURA M09 - Relazione 6,67 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 4 MISURA M0 - Relazione 6,67 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 5 MISURA M4 - Relazione 6,67 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 6 MISURA M5 - Relazione 6,67 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207

5 FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE UMANE PARTECIPAZIONI F. ELIA (Dir.) OBIETTIVO DUP-SE.O 2068 N. 206-C- Attuazione delle Misure M08 e M7 del P.T.P.C. E' interessata la Direzione Partecipate. MISURA M08 - Relazione da parte del Dirigente Partecipazioni sull'acquisizione delle autocertificazioni previste dalla misura e sull'adeguamento della modulistica fornita per la resa delle autocertificazioni secondo le indicazioni fornite dall'a.n.a.c. 2 MISURA M7 - Relazione sulle azioni previste dalla misura secondo le diverse fattispecie e tempistiche indicate. N. indicatore Peso MISURA M08 - Relazione 50 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 2 MISURA M7 - Relazione 50 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207

6 SEGRETERIA GENERALE UNITA' DI SUPPORTO ANTICORRUZIONE SEGRETARIO GENERALE CENTRO DI COSTO 8 OBIETTIVO DUP-SE.O 2068 N. 206-D- Attuazione delle Misure M2 e M6 del P.T.P.C. E' interessato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. MISURA M2 - Relazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla gestione delle eventuali segnalazioni pervenute in materia di whistelblowing. 2 MISURA M6 - Relazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale dell'ente dello schema di P.T.P.C. in occasione dell'approvazione annuale e sulla creazione di una casella di posta elettronica a disposizione dei portatori di interesse per suggerimentiosservazioni. N. indicatore Peso MISURA M2 - Relazione 50 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso 2 MISURA M6 - Relazione 50 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207

7 BIBLIOTECHE MUSEI E. LIPPI (Dir.) OBIETTIVO DUP-SE.O 2068 N. 206-E- Attuazione della Misura M8 del P.T.P.C. E' interessata la Direzione Biblioteche e Musei. MISURA M8 Riferire se l'ingresso di un dipendente ai depositi museali e non di due, come suggerito nella misura M8 del P.T.P.C. 205, dia sufficienti garanzie per evitare il rischio di illecite asportazioni di opere. N. indicatore Peso MISURA M8 - Relazione 00 Valore atteso al Valore atteso al 5207 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207

8 ICT, SMART CITY, PATRIMONIO M. MISSAGIA (Dir. e Responsabile della trasparenza) OBIETTIVO DUP-SE.O 2068 N. 206-F Attuazione delle Misure M0 e M05 del P.T.P.C. E' interessato il Responsabile della trasparenza. MISURA M0 - Relazione da parte del Responsabile della trasparenza sull'attuazione da parte delle Direzioni di Settore degli adempimenti relativi alla trasparenza indicati nel P.T.T.I. 2 MISURA M05 - Relazione da parte del Responsabile della trasparenza al R.P.C. in caso di: a) mancato invio del report sul monitoraggio dei termini procedimentali da parte dei Dirigenti di Settore; b) eventuale sforamento dei termini procedimentali superiore al 5% sul totale dei processi di competenza trattati dai Dirigenti. N. indicatore Peso Valore atteso al Valore atteso al 5207 MISURA M0 - Relazione 50 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207 N. indicatore Peso Valore atteso al Valore atteso al MISURA M05 - Relazione 50 Valore effettivo al Valore effettivo al 5207