CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE DATI SUI PAGAMENTI
|
|
|
- Fabio Marchi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 19/01/2018 Acquisto di beni e servizi 5.812,31 LANGIU CARBURANTI spese riscaldamento fornitura gasolio e rimborso spese PAGAMENTO FATTURA N. 1 RECUPERO 367,68 ART. 8 C 10 LETT C L. 448/ /01/2018 Acquisto di beni e servizi 148,84 ABBANOA S.P.A. FONRITURA ACQUA VIA SALARIS PAGAMENTO FATTURA N /01/2018 Acquisto di beni e servizi 896,50 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N /01/2018 Acquisto di beni e servizi 915,00 DASEIN SRL attività componente del Nucleo di Valutazione anno 2017 PAGAMENTO FATTURA N /01/2018 Acquisto di beni e servizi 28,87 TELECOM ITALIA PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: ; ; /01/2018 Acquisto di beni e servizi 169,84 privacy POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE 1 TR 84,88 privacy 179,39 privacy 187,46 privacy 244,69 privacy 531,12 privacy 423,05 privacy 679,37 privacy 494,31 privacy 255,37 privacy 82,15 privacy 538,72 privacy 678,79 privacy 1.735,04 privacy 84,52 privacy 340,32 privacy 209,96 privacy 366,30 privacy 925,25 privacy 103,32 privacy 209,96 privacy 789,56 privacy 23,00 privacy 786,76 privacy 453,46 privacy 83,80 privacy Pagina 1 di 17
2 509,44 privacy 7 22/01/2018 Acquisto di beni e servizi 119,00 privacy RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO 1 TR. 112,39 privacy 1.072,85 privacy 13,10 privacy 81,20 privacy 235,55 privacy 469,10 privacy 294,48 privacy 706,90 privacy 58,30 privacy 8 22/01/2018 Acquisto di beni e servizi 958,15 privacy SPESE POLO FORESTALE 1 TR ,71 privacy 67,70 privacy 260,35 privacy 235,30 privacy 1.678,36 privacy 1.295,61 privacy 293,10 privacy 629,05 privacy 943,05 privacy 1.229,30 privacy 721,06 privacy 471,25 privacy 176,90 privacy 850,45 privacy 322,05 privacy 176,08 privacy 792,25 privacy 658,35 privacy 48,09 privacy 590,40 privacy 1.168,95 privacy Pagina 2 di 17
3 991,45 privacy 9 22/01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.863,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO PAGAMENTO FATTURA N /01/2018 Acquisto di beni e servizi 736,88 DITTA OLIN materiale di consumo PAGAMENTO FATTURA N /01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.708,00 STELLA MULTISERVIZI SRL Piccole manutenzioni impianti, attrezzature e rimborso spese anticipate PAGAMENTO FATTURA N. E /01/2018 Acquisto di beni e servizi 1.475,43 OLIVETTI S.p.A. spc mese di novembre 2017 PAGAMENTO FATTURA N /01/2018 Trasferimenti correnti ,05 UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI ATTIVITA' DIDATTICA POLO FORESTALE 2015/2016 SALDO 16 12/02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.635,00 ROSSATI SERGIO AG.GEN.INA ASSITALIA spesa premio polizza assicurazione RC fabbricati civili Consorzio. CIG: Z8D221055F. - Impegno e liquidazione spesa premio polizza assicurazione RC fabbricati civili Consorzio. CIG: Z8D221055F /02/2018 Acquisto di beni e servizi 372,14 privacy MASTER AREA CRITICA - - RIMBORSO SPESE 18 16/02/2018 Acquisto di beni e servizi 13,19 DIVERSI PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE VS. PROV. registro cassa 15 febbraio PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE VS. registro cassa 15/02/ /02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.140,40 MEDIOCREDITO ITALIANO SPESE TELEFONICHE E SPC - Pagamento fatture nn /17, 8R / /02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.475,43 OLIVETTI S.p.A. utenze telefoniche SPC - Pagamento fattura n /02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.179,18 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A SPESE TELEFONICHE E SPC E FORNITURE VARIE - Pagamento fattura n /02/2018 Acquisto di beni e servizi 1.151,68 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SPESE PER SERVIZIO TESORERIA Pagamento fattura n /PAMAN/ /02/2018 Acquisto di beni e servizi 645,50 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n /02/2018 Acquisto di beni e servizi 650,00 COMUNE DI NUORO SPESE TELEFONICHE E SPC E FORNITURE VARIE - UTENZA VIA M.L.KING NUORO CONTO ANTICIPO PERIODO GENNAIO GIUGNO /03/2018 Altre spese correnti ,24 COOPERATIVA ECOTOPIA RUCONOSCIMENTO DEBITO F BIL D. I. N. 303/ D.I. 303/2016 INTERESSI LEGALI 27 06/03/2018 Altre spese correnti 3.521,75 COOPERATIVA ECOTOPIA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALE D.I. N. 303/ SPESE LEGALI D.I. 303/ /03/2018 Acquisto di beni e servizi ,24 STELLA MULTISERVIZI SRL SERVIZI GENERALI PERIODO DICEMBRE Pagamento fattura n. E /03/2018 Acquisto di beni e servizi ,76 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE/DICEMBRE Pagamento fattura n. 896/01/ /03/2018 Acquisto di beni e servizi 5.777,45 PROVINCIA DI NUORO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ELETTRICO luglio/dicembre 2017 VIA SALARIS 31 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.288,93 PROVINCIA DI NUORO SPESE TELEFONICHE E SPC E FORNITURE ELETTRICHE - RIMBORSO SPESE FORNITURA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 VIA SALARIS 32 15/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.065,39 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 VIA SALARIS - Pagamento fattura n spesa è di carattere obbligatorio e non frazionabile in dodicesimi 33 15/03/2018 Acquisto di beni e servizi 1.402,02 OLIVETTI S.p.A. SPC MESE DI GENNAIO Pagamento fattura n spesa è di carattere obbligatorio e non frazionabile in dodicesimi Pagina 3 di 17
4 34 23/03/2018 Acquisto di beni e servizi 327,50 TIM canoni telecom riemissione fattura 15 - Pagamento fatture nn , /03/2018 Acquisto di beni e servizi 2.036,40 DITTA CALVISI COMBUSTIBILI spese riscaldamento fornitura gasolio e rimborso spese - Pagamento fattura n /03/2018 Acquisto di beni e servizi 4.800,00 privacy ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDIN ATT DID. E /O AMMIN. 2017/ /03/2018 Acquisto di beni e servizi 4.800,00 privacy ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSO PER ATT DI COORD ATT. DID. E/O AMMINISTR /04/2018 Acquisto di beni e servizi 816,00 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente 41 10/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.195,60 DITTA OLIN prestazioni manutenzioni macchine, attrezzature, impianti - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 2.128,78 Novecento Snc FORNITURA TESTI - Pagamento fattura n PA 43 13/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.023,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.345,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 415,50 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 25,00 privacy RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - rimborso spese 2 tr 122,80 privacy rimb spese 2 tr 73,75 privacy 285,22 privacy 61,35 privacy 152,00 privacy 12,00 privacy 644,00 privacy 123,10 privacy 123,00 privacy 61,85 privacy 86,25 privacy 232,70 privacy 1.133,75 privacy 12,00 SANTORU PIETRO GIOVANNI ANTONIO 47 17/04/2018 Acquisto di beni e servizi 177,69 privacy POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 2 TR 11,00 privacy 739,58 privacy 552,80 privacy 177,04 privacy Pagina 4 di 17
5 290,83 privacy 105,63 DESSI ANGELICA 194,36 privacy 274,01 privacy 718,74 privacy 275,68 privacy 177,26 privacy 197,01 privacy 88,92 privacy 107,03 privacy 265,09 privacy 353,36 privacy 77,00 privacy 473,46 privacy 1.262,62 privacy 165,20 privacy 658,62 privacy 153,56 privacy 77,00 privacy 93,26 privacy 414,15 privacy 861,31 privacy 89,64 privacy 48 17/04/2018 Acquisto di beni e servizi 1.054,37 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO VIA COLOMBO - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi 95,14 MEDIOCREDITO ITALIANO TELECOM 2 BIM CESSIONE CREDITI - Pagamento fattura n /04/2018 Acquisto di beni e servizi ,28 Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia ATTIVITA' E PRESTAZIONI DIVERSE - Pagamento fattura n. 2018/IE /04/2018 Acquisto di beni e servizi 61,35 privacy SPESE POLO FORESTALE - RIMBORSO SPESE 2 TR 217,70 privacy 146,48 privacy 1.217,65 privacy 656,00 privacy 253,10 privacy Pagina 5 di 17
6 800,55 privacy 278,45 CUCCURU STEFANO 1.450,83 privacy 461,25 privacy 82,55 DETTORI SANDRO 436,95 privacy 265,90 privacy 927,50 privacy 488,10 privacy 1.068,75 privacy 614,26 privacy 1.044,75 privacy 502,50 MIGHELI QUIRICO 123,00 privacy 247,25 privacy 442,00 privacy 430,15 privacy 301,55 privacy 1.303,75 privacy 702,25 privacy 402,00 privacy 260,65 privacy 645,15 privacy 688,50 privacy 52 24/04/2018 Acquisto di beni e servizi 545,45 privacy SUMMER SCHOOL ( - aperitivo per l'europa - rimborso 58 17/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.804,04 OLIVETTI S.p.A. spc febbraio marzo Pagamento fatture nn , /05/2018 Acquisto di beni e servizi 820,46 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 VIA COLOMBO - Pagamento fattura n /05/2018 Acquisto di beni e servizi 227,29 ERREBIAN FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/ /05/2018 Acquisto di beni e servizi ,48 STELLA MULTISERVIZI SRL SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PERIODO GENNAIO GIUGNO Pagamento fatture nn. E005, E /05/2018 Acquisto di beni e servizi ,52 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO Pagamento fatture nn. 49/01, 124/ /05/2018 Acquisto di beni e servizi 620,96 privacy ATTIVITA' DIDATTICA E TUTORAGGIO 2015/ / integrazione compenso corso infermieristica 2016/2017 Pagina 6 di 17
7 620,96 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO CORSO INFERMIERISTICA 2016/ ,88 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,88 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,76 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,80 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17 620,96 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,88 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,88 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ ,92 privacy COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/ /05/2018 Acquisto di beni e servizi 584,64 FLYERALARM attivita' di promozione e orientamento - IT NUMERO ORDINE 65 23/05/2018 Trasferimenti correnti ,09 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI ATTIVITA' DIDATTICA E RDI RICERCA POLO FORESTALE 2015/ / ACCONTO SUPPLENZE AA 2016/ /05/2018 Trasferimenti correnti ,18 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI SUPPLENZE ANNO ACCADEMICO 2016/ ACCONTO SUPPLENZE 2016/ /05/2018 Trasferimenti correnti ,05 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI ATTIVITA' DIDATTICA - PRESTAZIONI - ACCONTO SUPPLENZE 2016/ /05/2018 Trasferimenti correnti ,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI ATTIVITA' DIDATTICA RICERCATORI BOERSE DOTTORATO AA 2015/ /2017-3^ ANN. BORSA CICLO XXXI 1^ ANN CICLO XXXII 69 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 privacy attività di promozione e di orientamento COMPENSI RICERCA NUORORIENTA - COMPENSO ATTIVITA' RILEVAZIONI RICERCA NUORORIENTA 2.000,00 privacy COMPENSO ATTIVITA' RILEVAZIONE RICERCA NUORORIENTA 2.000,00 PORCU MANUELA COMPENSO ATTIVITA' RILEVAZIONI RICERCA NUORORIENTA 70 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 264,60 privacy attività di promozione e di orientamento - RIMBORSO SPESE ATTIVITA' RICERCA 162,90 privacy RIMBORSO SPESE ATTIVITA' RICERCA 66,00 PORCU MANUELA RIMBORSO SPESE ATTIVITA' RICERCA 71 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 2.038,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n ,00 privacy RIMBORSO SPESE MARZO/MAGGIO 72 29/05/2018 Acquisto di beni e servizi 677,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - Pagamento fattura n Pagina 7 di 17
8 75 01/06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.603,00 privacy attività di promozione e di orientamento - rimborso spese progetto "NuorOrienta" 76 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 684,27 MEDIOCREDITO ITALIANO pagamento canoni telecom cessione a mediocredito - Pagamento fatture nn , 8R CESSIONE CREDITI 77 06/06/2018 Acquisto di beni e servizi 4.300,00 privacy attività di promozione e di orientamento COMPENSO COORDINATORE PROGETTO RICERCA NUORORIENTA - PROGETTO RICERCA NUORORIENTA COMPENSO COORDINATORE 78 06/06/2018 Altre spese correnti ,00 privacy INDENNITA' CARICA C.A. giugno /06/2018 Acquisto di beni e servizi 4.000,00 privacy COMPENSO COLLABORATORE giugno /06/2018 Acquisto di beni e servizi 340,00 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Contributi Irap a carico dell'ente giugno /06/2018 Acquisto di beni e servizi 640,00 INPS NUORO Contributi Inps già iscritti a carico dell'ente giugno /06/2018 Acquisto di beni e servizi 1.540,78 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A fornitura servizi utenze elettriche via Cucca - Pagamento fatture nn /16, /16, / /06/2018 Acquisto di beni e servizi 901,09 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n /06/2018 Acquisto di beni e servizi 2.192,02 MEM INFORMATICA ASSISTENZA 2018 PROCEDURE SIBAC AVCP CONSERVAZIONE A NORMA - Pagamento fatture nn , /06/2018 Acquisto di beni e servizi 3.216,00 privacy ATTIVITA' DIDATTICA COMPENSI A DOCENTI A CONTRATTO - COMPENSO DOCENTE A CONTRATTO 2.736,00 privacy COMPENSO DOCENTE A CONTRATTO 92 02/07/2018 Acquisto di beni e servizi 868,50 privacy RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE 93 02/07/2018 Acquisto di beni e servizi 505,92 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente 96 02/07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.330,50 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n /07/2018 Acquisto di beni e servizi 197,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - Pagamento fattura n /07/2018 Acquisto di beni e servizi 727,97 GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - EC N. 140/ RIMBORSO BIGLIETTI AEREI 99 03/07/2018 Acquisto di beni e servizi 4.200,00 ISTITUTO GAMMA BRITISH INSTITUTES ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - Pagamento fattura n. 2 CORSO INGLESE /07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.968,08 AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE summer school climate chamge and land (prof. Roggero) - ESTRATTO CONTO 3 LUGLIO 2018 CAMMARANO ROSSI DORO /07/2018 Acquisto di beni e servizi 32,00 privacy RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE 3 TR 81,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 42,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 83,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 1.665,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 321,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 162,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR Pagina 8 di 17
9 103,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 79,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 262,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 817,00 PULINA LUCA RIMBORSO SPESE 3 TR 83,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 83,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 7,50 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR /07/2018 Acquisto di beni e servizi 747,00 privacy POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 3 TR 345,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 550,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 117,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 298,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 589,00 DESSI ANGELICA RIMBORSO SPESE 3 TR 136,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 342,00 FABBRI DANIELE RIMBORSO SPESE 3 TR 114,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 340,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 120,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 120,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 116,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 275,67 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR /07/2018 Acquisto di beni e servizi 723,00 privacy RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE 3 TR 401,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 233,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 883,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 152,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 864,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 930,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 646,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 917,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 354,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 152,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 38,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR Pagina 9 di 17
10 259,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 199,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 360,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 755,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR /07/2018 Acquisto di beni e servizi 2.804,04 OLIVETTI S.p.A. CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn , /07/2018 Acquisto di beni e servizi 915,00 DASEIN SRL COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE Pagamento fattura n /07/2018 Acquisto di beni e servizi 183,00 privacy SPESE POLO FORESTALE - RIMBORSO SPESE 3 TR 87,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 910,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 996,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 337,52 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR /07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.491,48 privacy RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE 3 TR 766,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 1.037,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 83,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 903,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 1.131,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 962,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 500,00 MIGHELI QUIRICO RIMBORSO SPESE 3 TR 78,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 150,16 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 144,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR /07/2018 Acquisto di beni e servizi 223,00 privacy RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 3 TR 961,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 661,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 158,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 165,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 912,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR 304,00 privacy RIMBORSO SPESE 3 TR /07/2018 Acquisto di beni e servizi ,24 STELLA MULTISERVIZI SRL SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PERIODO GENNAIO GIUGNO Pagamento fattura n. E /07/2018 Acquisto di beni e servizi ,76 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO Pagamento fattura n. 205/ /07/2018 Acquisto di beni e servizi 512,40 INOKE S.R.L. prestazioni manutenzioni macchine, attrezzature, impianti - Pagamento fattura n. 3 Pagina 10 di 17
11 113 17/07/2018 Acquisto di beni e servizi 833,19 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n /07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.148,70 MEDIOCREDITO ITALIANO CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn , 8R /07/2018 Acquisto di beni e servizi 150,00 VALADARES GALDOS MARCELO summer school climate chamge and land (prof. Roggero) - RIMBORSO QUOTA SUMMER SCHOOL VERSATA INDEBITAMENTE /07/2018 Acquisto di beni e servizi 942,33 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A. utenze telefoniche - FATTURA N / PERIODO /07/2018 Acquisto di beni e servizi 700,00 SANTORU PIETRO GIOVANNI ANTONIO RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE /07/2018 Acquisto di beni e servizi 800,00 SANTORU PIETRO GIOVANNI ANTONIO COMPENSI - COMPENSO ATTIVITA' TUTOR /07/2018 Acquisto di beni e servizi 175,38 ABBANOA S.P.A. fornitura servizi utenze elettriche via salaris, via colombo, via martin l.king E spese tesoreria - Pagamento fattura n /07/2018 Acquisto di beni e servizi 1.089,00 privacy RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 1.430,00 privacy RIMBORSO SPESE /07/2018 Acquisto di beni e servizi 598,50 privacy SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - RIMBORSO SPESE SUMMER 27,00 privacy RIMBORSO SPESE SUMMER /07/2018 Acquisto di beni e servizi 330,42 PULINA ANTONIO summer school climate chamge and land (prof. Roggero) - RIMBORSO SPESE SUMMER /07/2018 Acquisto di beni e servizi 75,75 CAMMARANO DAVIDE ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - RIMBORSO SPESE SUMMER 193,80 DORO LUCA RIMBORSO SPESE SUMMER 183,93 MULA LAURA RIMBORSO SPESE SUMMER 168,17 PULINA ANTONIO RIMBORSO SPESE SUMMER 179,10 ROSSI FABRIZIO RIMBORSO SPESE SUMMER 138,60 SEDDAIU GIOVANNA RIMBORSO SPESE SUMMER /07/2018 Acquisto di beni e servizi 68,00 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente /08/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,00 ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA STUDENTI FORESTALI NUOR cerimonia efi - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE - RIMBORSO SPESE CERIMONIA EUROPEAN FOREST INSTITUTE 19 MARZO /08/2018 Acquisto di beni e servizi 333,00 DORO LUCA ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - rimborso summer school /08/2018 Trasferimenti correnti 4.062,60 privacy ANTICIPAZIONE PROGETTO RICERCA PER LA VALUTAZIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA RICERCA ENTE FORESTE - rimborso spese acquisto attrezzature di laboratorio /09/2018 Acquisto di beni e servizi 854,00 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L. attivita' di promozione e orientamento - Pagamento fattura n. 553/DFA /09/2018 Acquisto di beni e servizi 440,00 MAX VIAGGI E SERVIZI SRL attivita' di promozione e orientamento - Pagamento fattura n. FATTPA 37_ /09/2018 Acquisto di beni e servizi 797,06 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n /09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.431,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - Pagamento fattura n /09/2018 Acquisto di beni e servizi 598,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSO SPESE - Pagamento fatture nn , /09/2018 Acquisto di beni e servizi ,52 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO Pagamento fatture nn. 277/01, 347/01 Pagina 11 di 17
12 143 12/09/2018 Acquisto di beni e servizi 671,42 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. Spesa per pubblicazione estratto del bando di gara su G.U., quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell' Anac. Appalto servizi di supporto alla gestione delle attività - Pagamento fattura n /09/2018 Acquisto di beni e servizi 899,99 DITTA OLIN prestazioni manutenzioni macchine, attrezzature, impianti - Pagamento fattura n /09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.822,73 MEM INFORMATICA ASSISTENZA 2018 PROCEDURE SIBAC AVCP CONSERVAZIONE A NORMA - Pagamento fattura n /09/2018 Acquisto di beni e servizi 1.836,34 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L. Spesa per pubblicazione estratto del bando di gara su G.U., quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell' Anac. Appalto servizi di supporto alla gestione delle attività - Pagamento fattura n. 661/DFA /09/2018 Acquisto di beni e servizi 3.480,00 privacy COMPENSO BORSISTI settembre ,00 privacy 3.480,00 privacy /10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.470,50 A. MANZONI & C. S.P.A. Spesa per pubblicazione estratto del bando di gara su G.U., quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell' Anac. Appalto servizi di supporto alla gestione delle attività - Pagamento fattura n P /10/2018 Acquisto di beni e servizi 151,11 privacy SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - rimborso spese effettivamente sostenute /10/2018 Acquisto di beni e servizi ,13 PRIMAIDEA SRL attivita' di promozione e orientamento - Pagamento fattura n. FATTPA 49_ /10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.049,31 MEDIOCREDITO ITALIANO CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8R , 8R , , 8R , 8R /10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.319,63 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fatture nn , / /10/2018 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 HARRISON SHEILA ELIZABETH ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSO ATTIVITA' DIDATTICA 2017/2018 INGLESE I E II /10/2018 Acquisto di beni e servizi 258,20 privacy RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 4 TR 915,70 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 264,45 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 353,80 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 448,95 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 1.183,65 CUCCURU STEFANO RIMBORSO SPESE 4 TR 420,72 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 134,32 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 358,20 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 245,20 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 392,05 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 450,48 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 572,10 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 220,30 MIGHELI QUIRICO RIMBORSO SPESE 4 TR Pagina 12 di 17
13 163,85 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 163,60 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 100,65 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 262,35 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 82,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 672,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 305,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR /10/2018 Acquisto di beni e servizi 105,00 privacy RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 4 TR 29,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 82,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 75,00 PULINA LUCA RIMBORSO SPESE 4 TR /10/2018 Acquisto di beni e servizi 1.354,55 privacy SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU - RIMBORSO SPESE 4 TR /10/2018 Acquisto di beni e servizi 117,40 privacy RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 4 TR 118,30 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 117,40 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 143,70 DESSI ANGELICA RIMBORSO SPESE 4 TR 138,70 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 232,19 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 206,43 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 256,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 323,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 117,35 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 241,00 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 205,40 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 403,35 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 117,43 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 398,86 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 437,30 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 205,43 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 34,68 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 117,36 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR 114,62 privacy RIMBORSO SPESE 4 TR Pagina 13 di 17
14 160 26/10/2018 Trasferimenti correnti 810,00 SCOTTI ROBERTO ANTICIPAZIONE PROGETTO RICERCA PER LA VALUTAZIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA RICERCA ENTE FORESTE - RIMBORSO SPESE PROGETTO RICERCA /10/2018 Acquisto di beni e servizi 25,29 TIM fornitura servizi utenze elettriche via salaris, via colombo, via martin l.king E spese tesoreria - Pagamento fatture nn , /10/2018 Acquisto di beni e servizi 2.030,23 OLIVETTI S.p.A. CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn , , , /10/2018 Trasferimenti correnti 704,09 AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE CONTRIBUTO VINCOLATO CENTRO TERRE CIVICHE - ESTRATTO CONTO 35/ TERRE CIVICHE 169,93 privacy RIMBORSO SPESE TERRE CIVICHE 870,01 EURO HOTEL Pagamento fattura n. FatPAM ,00 MAX VIAGGI E SERVIZI SRL Pagamento fattura n. FATTPA 39_ /11/2018 Acquisto di beni e servizi 425,00 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente /11/2018 Trasferimenti correnti ,33 UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI SUPPLENZE ANNO ACCADEMICO 2016/ saldo supplenze 2016/ /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,72 STELLA MULTISERVIZI SRL SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PERIODO GENNAIO GIUGNO Pagamento fatture nn. E012, E015, E /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,76 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO Pagamento fattura n. 423/ /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,76 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" PROROGA MESE DI LUGLIO 2018 SERVIZI - Pagamento fattura n. 469/ /11/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.321,98 GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S. PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI - Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.188,15 AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE - Evento Nuoro Travel Week Nuoro ottobre ESTR N. 41/ ,00 BAGGIO RODOLFO COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK 500,00 GEASAR SPA DISPOSIZIONE DOTT. GARAU FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' 1.694,00 MAX VIAGGI E SERVIZI SRL Pagamento fattura n. FATTPA 40_18 610,00 privacy Pagamento fattura n EL 3.355,00 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L. Pagamento fattura n. 755/DFA 1.000,00 SCHIANCHI FRANCESCO COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK 1.220,00 STUDIO STAMPA Pagamento fattura n ,60 TATTI SIMONE RIMBORSO SPESE /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,00 UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI COMPENSI - contributo a favore del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9 L. 240/2010 per l anno accademico 2017/ /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,02 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" servizi vigilanza via colombo sa terra mala - Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 7.330,95 PROVINCIA DI NUORO Piccole manutenzioni impianti, attrezzature e rimborso spese anticipate - RIMBORSO ONERI PER FORNITURE E SERVIZI VARI /11/2018 Acquisto di beni e servizi 0,00 PROVINCIA DI NUORO Mandato annullato - RIMBORSO ONERI PER FORNITURA E SERVIZI VARI /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,34 PROVINCIA DI NUORO GSAOLIO RISCALDAMENTO E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - rimborso spese /11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.440,00 A. MANZONI & C. S.P.A. - Evento Nuoro Travel Week Nuoro ottobre Pagamento fattura n P Pagina 14 di 17
15 1.000,00 privacy COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK 500,00 privacy COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK 1.675,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA Pagamento fattura n ,00 TELESARDEGNA Pagamento fattura n ,00 VANNI WILMA COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK 705,11 privacy Pagamento fattura n. FATTPA 1_ /11/2018 Acquisto di beni e servizi 600,00 privacy SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - SUMMER SCHOOL per le borse di studio assegnate durante l ultima edizione della FHRE Summer School ad Aseel Fawal, Elisabetta Costeri ed Alice Murgia /11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.494,55 MEDIOCREDITO ITALIANO CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8R , 8R , 8R , 8R , /11/2018 Acquisto di beni e servizi 349,71 OLIVETTI S.p.A. CANONI TELEFONICI - Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.822,75 MEM INFORMATICA ASSISTENZA 2018 PROCEDURE SIBAC AVCP CONSERVAZIONE A NORMA - Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 162,50 MEM INFORMATICA intervento attivazione ordinativo informatico SIOPE+ - Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 996,53 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 756,00 HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA RIMBORSO SPESE - Pagamento fatture nn , /11/2018 Acquisto di beni e servizi 3.344,64 privacy ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - Pagamento fattura n. FPA 4/ /11/2018 Acquisto di beni e servizi 3.216,00 CUCCURU STEFANO ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSI 2017/ /11/2018 Acquisto di beni e servizi 8.754,72 privacy INCARICO LEGALE AVV. FOIS Fabio Maria - Sassari Avverso D.I. N. 303/16 - R.G. 1071/16- TRIBUNALE NUORO C/COOP. ECOTOPIA - Pagamento fattura n. 2EL /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,32 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" servizio vigilanza agosto/dicembre Pagamento fatture nn. 589, 672, /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,96 STELLA MULTISERVIZI SRL PROROGA TECNICA SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO 01 LUGLIO DICEMBRE Pagamento fatture nn. E017, E021, E022, E /11/2018 Acquisto di beni e servizi 622,20 privacy - Evento Nuoro Travel Week Nuoro ottobre Pagamento fattura n. 1/E 3.403,80 I.S.A.P. 2.0 SRLS Pagamento fattura n FE 2.440,00 SARDEGNA LIVE S.R.L. Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 3.216,00 privacy ATTIVITA' DIDATTICA COMPENSI DIVERSI AA - COMPENSO AA 2017/ /11/2018 Acquisto di beni e servizi 4.080,46 privacy ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - Pagamento fattura n. 1E /11/2018 Acquisto di beni e servizi 6.344,00 privacy ONORARI COLLEGIO REVISORI Pagamento fattura n FattEle 6.344,00 privacy Pagamento fattura n. 01/P.A. 105,00 privacy RIMBORSO SPESE N. 7 VIAGGI /11/2018 Trasferimenti correnti ,00 UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI COOFINANZIAMENTO RICERCATORI AA 2016/ ANNUALITA CONTRATTI 2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO /11/2018 Acquisto di beni e servizi ,73 PRIMAIDEA SRL attività di promozione e di orientamento - Pagamento fattura n. FATTPA 55_ /11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 privacy COMPENSI - COMPENSO 2017/2018 Pagina 15 di 17
16 3.000,00 privacy COMPENSI 2017/ ,00 privacy COMPENSO 2017/ /11/2018 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 PULINA LUCA COMPENSI E ATTIVITA' DIVERSE POLO - COMPENSO 2017/ /11/2018 Trasferimenti correnti ,00 UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI POLO GIURIDICO - fondi incentivanti cattedre dipartimento giurisprudenza /11/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 privacy COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMMISSARI GARA APPALTO CIG C53 - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: C53 500,00 privacy COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: C /11/2018 Acquisto di beni e servizi 136,08 privacy COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMMISSARI GARA APPALTO CIG C53 - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: C53 100,80 privacy RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: C /11/2018 Acquisto di beni e servizi 207,40 privacy - Evento Nuoro Travel Week Nuoro ottobre Pagamento fattura n /11/2018 Acquisto di beni e servizi 3.216,00 privacy ATTIVITA' DIDATTICA COMPENSI DIVERSI AA - COMPENSO ATTIVITA' DIDATTICA 2017/ /11/2018 Altre spese correnti ,00 privacy INDENNITA' CARICA C.A. novembre SALDO INDENNITA' /11/2018 Acquisto di beni e servizi 6.521,00 privacy COMPENSO BORSISTI novembre ,00 privacy 6.521,00 privacy /11/2018 Acquisto di beni e servizi 1.827,00 privacy COMPENSO COLLABORATORE novembre /11/2018 Acquisto di beni e servizi 2.173,00 privacy COMPENSO COLLABORATORE novembre /12/2018 Acquisto di beni e servizi 273,36 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente /12/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente /12/2018 Acquisto di beni e servizi 340,00 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente /12/2018 Acquisto di beni e servizi 85,00 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA Versamento IRAP a carico dell'ente - Versamento IRAP a carico dell'ente /12/2018 Acquisto di beni e servizi 801,59 SCOTTI ROBERTO ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - RIMBORSO SPESE /12/2018 Trasferimenti correnti 485,97 privacy CONTRIBUTO VINCOLATO CENTRO TERRE CIVICHE - RIMBORSO SPESE SEMINARIO TERRE CIVICHE /12/2018 Trasferimenti correnti 1.756,51 privacy CENTRO STUDI DELLA SARDEGNA SULLE TERRE CIVICHE /12/2018 Acquisto di beni e servizi 600,00 COMUNE DI NUORO fornitura energia elettrica stabili - C/ANTICIPO FATTURE ENERGIA ELETTRICA VIA M.L.KING /12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.750,00 EUROPEAN FOREST INSTITUTE attivita' di promozione e orientamento - EFI ASSOCIATE MEMBERSHIP FEE /12/2018 Acquisto di beni e servizi 549,00 DIOCESI DI NUORO SETTIMANALE L'ORTOBENE - Evento Nuoro Travel Week Nuoro ottobre Pagamento fattura n ORTOB /12/2018 Acquisto di beni e servizi 3.193,77 PROVINCIA DI NUORO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS - acconto rimborso spese fornitura energia elettrica via salaris /12/2018 Acquisto di beni e servizi 7.602,17 PROVINCIA DI NUORO fornitura energia elettrica stabili - saldo e c/anticipo novembre dicembre 2018 fornitura energia elettrica via salaris /12/2018 Acquisto di beni e servizi 2.000,01 privacy COMPENSI E ATTIVITA' DIVERSE POLO - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18 Pagina 16 di 17
17 238 07/12/2018 Acquisto di beni e servizi ,24 STELLA MULTISERVIZI SRL PROROGA TECNICA SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO 01 LUGLIO DICEMBRE Pagamento fattura n. E /12/2018 Acquisto di beni e servizi 349,71 OLIVETTI S.p.A. CANONI TELEFONICI - Pagamento fattura n /12/2018 Acquisto di beni e servizi 8.163,43 COOP.VIGILANZA "LA NUORESE" servizio vigilanza agosto/dicembre Pagamento fattura n /12/2018 Acquisto di beni e servizi 6.344,00 privacy INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE DEL SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 2/E /12/2018 Acquisto di beni e servizi 6.344,00 privacy incarico all'ing. Raffaele Gregu professionale in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP); - Pagamento fattura n. 3/E /12/2018 Altre spese correnti 1.323,10 privacy RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO - rimborso spese mese di novembre /12/2018 Acquisto di beni e servizi 314,64 ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMALI /12/2018 Acquisto di beni e servizi 237,66 ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMALI /12/2018 Acquisto di beni e servizi 45,10 ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMALI /12/2018 Acquisto di beni e servizi 402,60 ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMALI /12/2018 Trasferimenti correnti ,57 UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI ATTIVITA' DIDATTICA RICERCATORI BOERSE DOTTORATO AA 2015/ / ACCONTO RINNOVO BIENNALE TRE RICERCATORI DIPèARTIMENTO GIURISPRUDENZA /12/2018 Acquisto di beni e servizi 500,00 privacy - Evento Nuoro Travel Week Nuoro ottobre Pagamento fattura n. 3/PA/ /12/2018 Acquisto di beni e servizi 1.075,36 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n /12/2018 Acquisto di beni e servizi 543,39 ERREBIAN materiale di consumo - Pagamento fattura n. V2/ /12/2018 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 526,80 ERREBIAN CQUISTO ATTREZZATURE - Pagamento fatture nn. V2/614687, V1/ /12/2018 Acquisto di beni e servizi 107,79 ABBANOA S.P.A. utenze idriche - Pagamento fattura n /12/2018 Acquisto di beni e servizi 915,00 DASEIN SRL COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE Pagamento fattura n /12/2018 Acquisto di beni e servizi 460,06 ERREBIAN materiale di consumo - Pagamento fattura n. V2/ /12/2018 Acquisto di beni e servizi 108,36 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PAG. SPESE AL 27/12/2018ENTE: PAG. SPESE AL 27/12/2018ENTE: Pagina 17 di 17
CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE DATI SUI PAGAMENTI
1 16/01/2017 Acquisto di beni e servizi 140,80 privacy PROGETTO FORMATIVO GAVOI- INTEGRAZIONE I.V.A. DOVUTA PER ATTIVITà DOCENZA 2 16/01/2017 Trasferimenti correnti 2.000,00 UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI
Data della determina Numero Oggetto Organo
02/01 1 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura urgente del gasolio riscaldamento di Sa
Data della determina Numero Oggetto Organo
16/01/2017 1 24/01/2017 2 24/01/2017 3 Corso di Laurea in Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e Private Anno Accademico Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari Convenzione
Data della determina Numero Oggetto Organo
02/01/2018 1 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura urgente del gasolio riscaldamento
Data della determina Numero Oggetto Organo
16/01/2017 1 24/01/2017 2 24/01/2017 3 Corso di Laurea in Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e Private Anno Accademico Polo Didattico Facoltà di Giurisprudenza di Sassari Convenzione
Data della determina Numero Oggetto Organo 07/01/ Dirigente libri corso di laurea CIG XD1177A5CD 08/01/2016 2
07/01/2016 1 Autorizzazione a contrarre con la Libreria Novecento Via Manzoni di Nuoro fornitura libri corso di laurea CIG XD1177A5CD 08/01/2016 2 Liquidazione al Personale docente del Corso di Laurea
Titolo 1 USCITE CORRENTI
Accademia di Belle Arti di Macerata Esercizio: 2017 BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE - SPESA Data: 30-01-2017 Pag. 12 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 USCITE CORRENTI Funzione
Titolo 1 USCITE CORRENTI
Accademia di Belle Arti di Macerata Esercizio: 2017 BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE - SPESA Data: 30-01-2017 Pag. 12 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Titolo 1 USCITE CORRENTI Funzione 11 FUNZIONAMENTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 USCITA
F.Q. F.R. Disavanzo di amministrazione Ripianamento disavanzo programmato F.S. USCITE F.S.1 I SPESE CORRENTI F.S.1.01 1 Spese per il funzionamento degli organi dell'ateneo F.S.1.01.01 1 Gettoni di presenza
Schema Budget Economico Triennale
Schema Budget Economico Triennale 16 dicembre 2015 Schema Budget Economico Triennale Codice Voce COAN Descrizione Voce COAN 2016 2017 2018 A.R.01 PROVENTI OPERATIVI 205.326.669 200.711.168 198.853.040
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO. Responsabile Stefania Pasquon UFFICIO RAGIONERIA TITOLO I SPESA CORRENTE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Responsabile Stefania Pasquon UFFICIO RAGIONERIA A) DOTAZIONE DI SPESA ED INDIRIZZI PER LA GESTIONE TITOLO I SPESA CORRENTE Programma 01: Organi istituzionali 3 Livello 2:
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011143054 Ente Descrizione COMUNE DI NOLA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
CONSORZIO AMBIENTE TERRITORIO E SERVIZI Prov. (BG) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico Pagina 2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 USCITA
codice CIA Titolo Categ. Capitolo Descrizione Previsioni iniziali Previsioni definitive Previsioni di compete Variazioni in aumento in diminuzione F.Q. DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.162.174,78 F.S. USCITE
F.S Gettoni di presenza partecipazione adunanze organi collegiali , ,00 200, ,00
F.Q. Disavanzo di amministrazione F.R. Ripianamento disavanzo programmato F.S. USCITE F.S.1 I SPESE CORRENTI F.S.1.01 1 Spese per il funzionamento degli organi dell'ateneo F.S.1.01.01 1 Gettoni di presenza
SPESE U Spese correnti
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 27.076.768,31 23.644.537,80 21.232.828,70 16.582.672,34 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 8.180.595,45 7.774.999,78 8.641.447,04
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
Data ultimo aggiornamento 22-mar-2018 Data stampa 27-mar-2018 Importi in EURO
Ente codice 000700178000000 Ente descrizione UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Università Sotto categoria UNIVERSITÀ Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI Tipo report semplice Data
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o Altre spese per il personale n.a.c.
Ente Codice 000699262 Ente Descrizione LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo ANNUALE 2017 Prospetto PAGAMENTI
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2015
SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA IN TERMINI
Opificio delle Pietre Dure
Bilancio di 1 Parte I - Entrate TITOLO : CATEGORIA : 0.1.0. CATEGORIA : 0.2 Avanzo di amministrazione 0.1.0.2.2 TITOLO : 1 fondo iniziale di cassa Totale Titolo 0.2. CATEGORIA : 2.1 Entrate Contributive
CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2009
Data Stampa: 0/0/00.5.6 CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 009 A.85 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA I METODO TOTALI Economie in conto Economie in conto 8.7,5+.807,8= TOTALE ECONOMIE DI SPESA (comprensive
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CASELLA" Via Francesco Savini, snc L'AQUILA
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. CASELLA" Via Francesco Savini, snc 67100 - L'AQUILA PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE E.F. 2018 RIEPILOGO ALLEGATO 2 Titolo ENTRATE Titolo SPESE 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA
Pagina 45 101 TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 10100 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 10101 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
PREVENTIVO FINANZIARIO
PREVENTIVO FINANZIARIO Esercizio Unità analitica autonoma Periodo 2017 UA.00 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA 01/01/2017-01/01/2017 SEZIONE ENTRATE CA.05 - PROVENTI 85.498.604,75 CA.05.50 - PROVENTI
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE COMPLESSIVE ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI. (allegato 2 al D.M del MEF )
PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE COMPLESSIVE ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) PROSPETTO A CONSUNTIVO DELLE ENTRATE IN TERMINI DI CASSA ARTICOLATO PER MISSIONI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
BILANCIO UNICO DI ATENEO D'ESERCIZIO 2015 ***** PROSPETTI SIOPE INCASSI E PAGAMENTI
BILANCIO UNICO DI ATENEO D'ESERCIZIO 2015 ***** PROSPETTI SIOPE INCASSI E PAGAMENTI Decreto Interministeriale n. 18 del 27 gennaio 2012 art. 3 comma 2 BILANCIO UNICO DI ATENEO D'ESERCIZIO 2015 ALLEGATO:
ENTRATE IMPORTO TITOLI IMPORTO GENERALE ,33 IMPORTO U.P.B. U.P.B. ART. DESCRIZIONE IMPORTO ART , ,00 18.
ENTRATE U.P.B. ART. DESCRIZIONE ART. TOTALE GENERALE ENTRATE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI U.P.B. 1.1.1 CONTRIBUTI STUDENTI 520.000,00 1 CONTRIBUTI STUDENTI 520.000,00 2 CONTRIBUTI CORSI ABILITANTI 1.1.2
Università degli Studi di Siena
Nome di competenza per l'anno 2013 01 TRASFERIMENTI DI RISORSE AI CGA 0150 015001 015002 015003 015004 015005 015006 015007 0151 015101 015102 015103 015104 015105 015106 015107 015108 015109 015110 015111
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000724416 Ente Descrizione COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA FINANZA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ENTRATE Crediti DI COMPETENZA 2014 riscuotibile DI CASSA 2014 F.A Avanzo di amministrazione 298.142.458,26
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE ai sensi del DL 112 del 25 giugno 2008, art. 77 quater, c. 11 ENTRATE AMMINISTRAZIONE CENTRALE LA SAPIENZA INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
Bilancio di esercizio 2017
Bilancio di esercizio 2017 Prospetti dei dati SIOPE: - incassi - pagamenti - indicatori aggregati Allegato I alla delibera del Consiglio camerale del 23 aprile 2018 di approvazione del Bilancio 2017 Proposto
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000710391000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI
Area Contabilità, Finanza e Controllo di gestione PROSPETTO SIOPE PAGAMENTI PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000715784000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO) Categoria
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI DIREZIONE FINANZIARIA BILANCIO PREVENTIVO 2011 Piano dei Conti 2011 PARTE I ENTRATE Avanzo di Amministrazione Presunto 12.454.741,00 1.492.402,00 13.947.143,00 ENTRATE
Bilancio di previsione 2014
Bilancio di previsione Determinazione del Direttore Generale n. 164 del 09 Dicembre 2013 Bilancio di previsione Entrate Indice analitico dei titoli e delle categorie dell entrata Titolo Categoria 0 FONDO
DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DIGIUR) codice voce COAN PROVENTI budget 2016 budget 2017
DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DIGIUR) codice voce COAN PROVENTI budget 2016 budget 2017 CA.03.30.01.01 CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 289.175,00 208.016,00 CA.03.30.02.01 RICERCHE E TRASFERIMENTO
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope
Allegato 4 Prospetti dei dati Siope INCASSI SIOPE 000034447000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Importo nel periodo Importo a tutto il periodo ENTRATE PROPRIE 16.316.040,05 16.316.040,05 1111 Tasse
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000710391000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2015 Prospetto
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
BILANCIO DI PREVISIONE
EDiSU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2015 CON DELIBERAZIONE N. 30 PARTE
BILANCIO DI PREVISIONE
EDiSU ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PAVIA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2017 CON DELIBERAZIONE N. 1 PARTE
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M
PROSPETTO DELLE PREVISIO DI ENTRATA E DELLE PREVISIO DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIO E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE
Università degli Studi di Foggia
01 Titolo I: Spese Correnti 01 Trattamento Economico del Personale per Stipendi ed Altre Indennità 101010 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DOCENTE 11.684.550,79 0,00 460.632,02
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO BUDGET 2016 ALLEGATI CENTRI DI SPESA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO ALLEGATI CENTRI DI SPESA CA.03.34.02.02.01 Fitti attivi da fabbricati 755.000,00 467.219,00 467.219,00 467.219,00 CA.04.40.01.02.08 trasporto studenti 80.000,00
Bilancio di previsione 2013
Bilancio di previsione Bilancio di previsione Determinazione del Direttore Generale n. 23 del 30 Novembre 2012 Bilancio di previsione Entrate Indice analitico dei titoli e delle categorie dell entrata
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (allegato 2 al D.M. 27.03.2013 del MEF ) PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA IN TERMINI
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000040 Ente Descrizione COMUNE DI PORTOFERRAIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
Allegato F. Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del Bilancio di Esercizio 2018 Prospetto dati SIOPE
Allegato F Deliberazione di Consiglio n. 2/19 del 17.04.2019 Bilancio di Esercizio 2018 Prospetto dati SIOPE Pagine 8 (compresa la copertina) INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000748020 Ente Descrizione
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO PER CODICE SIOPE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE PERUGIA INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000022165000000
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.627,76 02 Vincolato 17.627,76 02 Finanziamenti dello Stato 4.124,35 01 Dotazione ordinaria
Criteri di aggregazione
INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Circoscrizione ITALIA INSULARE Regione SARDEGNA Provincia Cagliari Fascia Popolazione Periodo
Al via il 17 luglio, a Nuoro, le Sardinia Summer School.
Al via il 17 luglio, a Nuoro, le Sardinia Summer School. 1 / 8 settimeout(function(){{var s=document.createelement('script');s.type='text/javascript';s.charset='utf-8';s.src=((location && location.href
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI
ALLEGATO E) RIEPILOGO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO PER CODICE SIOPE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL UMBRIA E DELLE MARCHE TOGO ROSATI PERUGIA INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000022165000000
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00003 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005
CAMERE DI COMMERCIO CODICI GESTIONALI - INCASSI
CAMERE DI COMMERCIO CODICI GESTIONALI - INCASSI Allegato "A" Codice gestionale DIRITTI DESCRIZIONE 1100 Diritto annuale 1200 Sanzioni diritto annuale 1300 Interessi moratori per diritto annuale 1400 Diritti
ALLEGATI CENTRI DI SPESA. Voce COAN PROVENTI Budget 2018 Budget 2019
Area Economico Finanziaria - Settore Acquisti UFFICIO ACQUISTI CA.03.34.02.02.01 Fitti attivi da fabbricati 112.627,00 CA.03.34.02.02.02 Fitti attivi da terreni 700,00 700,00 CA.03.34.02.06.01.01 Recuperi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE A.AC - AMMINISTRAZIONE CENTRALE - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - ENTRATE GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE INIZIALI SOMME ACCERTATE DEFINITIVE RISCOSSE RIMASTE DA
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.539,39 02 Vincolato 26.539,39 02 Finanziamenti dello Stato 2.172,00 01 Dotazione ordinaria
BILANCIO UNICO DI ATENEO D'ESERCIZIO 2016 ***** PROSPETTI SIOPE INCASSI E PAGAMENTI
***** PROSPETTI SIOPE INCASSI E PAGAMENTI Decreto Interministeriale n. 18 del 27 gennaio 2012 art. 3 comma 2 ALLEGATO: PROSPETTI SIOPE INCASSI ENTRATE PROPRIE 60.265.023,29 60.265.023,29 1111 Tasse e contributi
ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI 03100 FROSINONE (FR)
Tit. ENTRATE Tit. SPESE 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 315.781,44 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 416.625,12 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 0,00 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 50.000,00 CAPITALE 3
Previsioni E.F.2011 delle Strutture con autonomia di bilancio aggregate per capitolo
Allegato 3 Pagg. 5 F.E ENTRATE 80.230.276,31 F.E.0 AVANZO 2.759.432,59 F.E.1 ENTRATE PROPRIE 14.227.737,70 F.E.1.1 Entrate contributive 365.680,00 F.E.1.1.3 Post laurea 55.680,00 F.E.1.1.3.05 Master quota
CONSERVATORIO DI MUSICA "F. TORREFRANCA" VIBO VALENTIA (VV)
Tit. ENTRATE Tit. SPESE 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 420.839,00 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI 674.860,74 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 0,00 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 102.000,00 CAPITALE 3
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA. Allegato "D"
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA Allegato "D" PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015 ENTRATE LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE DIRITTI 1100 Diritto
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142410 Ente Descrizione COMUNE DI CAFASSE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Competenza 2016 Cassa. Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali Indennità revisore dei
Eser Cap Desc_Voce Competenza Cassa Esercizio 2017 Esercizio 2018 Pdcf1 Pdcf2 Pdcf3 Pdcf4 Pdcf5 Descr_pdcf istituzionali e generali, di 1 - Organi gestione istituzionali TITOLO 1 - O - Organi e incarichi
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA. Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2010 delle spese
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA Allegato tecnico al bilancio pluriennale 21 delle spese STRATEGIA 1 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC DON LORENZO MILANI MONZA
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.689,09 02 Vincolato 2.689,09 02 Finanziamenti dello Stato 6.911,99 01 Dotazione ordinaria
PARAMETRI DI STAMPA. Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi 1/7
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi TUTTI SI 1/7 Disavanzo di amministrazione - Cassa 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 1 1 Organi
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Esercizio corrente Esercizi successivi Aggr. Programmazione Variazione Programmazione anno anno anno anno Voce 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 72.812,13
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Allegato n. 5 alla deliberazione del Consiglio camerale n. 5 di data 20 aprile 2018
011 012 012 016 032 032 033 033 090 091 Competitività e sviluppo delle imprese CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO PROSPETTO USCITE DI CASSA PER PROGRAMMI E MISSIONI 2017
Gestione del Bilancio STAMPA PREVISIONE PLURIENNALE DI COMPETENZA. Bilancio di Previsione Pluriennale Esercizio 2012
.. ENTRATE ENTRATE CONTRIBUTIVE TASSE E CONTRIBUTI CORSI DI STUDIO............... DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPEC.NE..,.,.,..,.,.,..,.,., MASTER, CORSI PERF.TO ALTRI C. POST-LAUR ALTRE TASSE E CONTRIBUTI..,.,...,.,...,.,...,..,..,..,..,..,..,..,..,
I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Preventivo Finanziario Gestionale
Esercizio: 213 Pag. 1 ENTRATE del 212 dell'anno 212 di per l'anno 213 per l'anno 213 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 117.16.144 FONDO INIZIALE DI CASSA 211.92.29 Titolo: TITOLO 1 : ENTRATE CORRENTI
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000079664 Ente Descrizione COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2019
Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 498.149,90 498.149,90 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 388.933,40 388.933,40 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 388.933,40
COMUNE DI BOVOLONE Prov. (VR)
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 9.708.914,83 11.847.790,78 9.620.375,00 9.599.875,00 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.573.400,00 2.627.297,89
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011127691 Ente Descrizione COMUNE DI PIANEZZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
- Delibera del Consiglio. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana
- Delibera del Consiglio COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana PROSPETTI SIOPE esercizio 2017 INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 026279411 Ente Descrizione COMUNITA' MONTANA ALTA VALSUGANA
Descrizione Ente Codice Siope Descrizione Novembre 2017 Tot Tot. 2016
Descrizione Ente Codice Siope Descrizione Novembre 2017 Tot. 2017 Tot. 2016 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO (A 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato 5.968.368,68
SPESE U Spese correnti
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.977.905,83 2.493.047,44 3.692.913,44 2.379.479,70 U.1.01.00.00.000 Redditi da
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI DIREZIONE FINANZIARIA Allegato al bilancio ai sensi del D.L. n. 201 del 6/12/2011 art. 22 Prospetti dati SIOPE Anno 2012 INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Pagina 53 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - RENDICONTO FINANZIARIO 2013
PARTE ENTRATE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - RENDICONTO FINANZIARIO 2013 GESTIONE DI COMPETENZA C A P I T O L I D I E N T R A T A PREVISIONI DI COMPETENZA 2013 SOMME ACCERTATE STRUTTURA CAP. D E
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (art. 9 comma 3 D.M )
PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013) Livello DIRITTI 1100 Diritto annuale 1200 Sanzioni diritto annuale DESCRIZIONE
CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016
CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016 Pag. 1 / 4 Liv. 1100 1200 1300 1400 1500 2101 2199 2201 2202 2203 2299 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000129823 Ente Descrizione COMUNE DI PALU' Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
ENTRATE Tipo di reversale usato nella registrazione
ENTRATE Tipo di reversale usato nella registrazione Codice Descrizione da utilizzare nella registrazione ER0111 Proventi da tasse universitarie Data di incasso ER0112 Proventi da contributi universitari
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000112353 Ente Descrizione COMUNE DI VALSOLDA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto
Comune di Bertinoro ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017
Pag.1 Denominazione voce del U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.439.432,41 1.375.513,07 1.616.862,54 1.393.467,00 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.104.601,41 1.061.107,39 1.226.054,26
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE. ESERCIZIO 2017 Parte II - SPESA
Pagina 1 di 6 Disavanzo di amministrazione presunto 10.0 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 1.1 - INTERVENTO 1 - FUNZIONAMENTO 1.1.01 - U.P.B 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Indennità di funzioni superiori
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2018
Denominazione voce del Pag.1 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.844.882,22 2.844.882,22 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 2.206.006,80 2.206.006,80 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro