Il bilancio dello Stato Una analisi delle spese per missioni e programmi

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1 XVIII legislatura Il bilancio dello Stato Una analisi delle spese per missioni e programmi Giugno 2018 n. 1

2 SERVIZIO DEL BILANCIO Tel Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. Servizio del bilancio, (2018). Elementi di documentazione, «Il bilancio dello Stato Una analisi delle spese per missioni e programmi». ED01, giugno 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

3 INDICE LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI LA DECISIONE DI BILANCIO UN QUADRO DI SINTESI L'ANALISI DELLA SPESA NEL BILANCIO TABELLE E GRAFICI Parte generale Analisi delle missioni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali L'Italia in Europa e nel mondo Difesa e sicurezza del territorio Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Soccorso civile Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Competitività e sviluppo delle imprese Regolazione dei mercati Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Infrastrutture pubbliche e logistica Comunicazioni Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Ricerca e innovazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Casa e assetto urbanistico Tutela della salute Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici Istruzione scolastica Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Politiche previdenziali Politiche per il lavoro Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Sviluppo e riequilibrio territoriale Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Giovani e sport Turismo Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire Debito pubblico... 66

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5 LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI La struttura del bilancio per missioni e programmi è stata introdotta nella legislazione contabile con la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che ha formalizzato, nel quadro di una più complessiva rivisitazione del processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, il nuovo sistema di classificazione del bilancio dello Stato con la finalità di rafforzare la lettura degli stanziamenti di bilancio nell'ottica delle politiche pubbliche. Questa struttura su due livelli di aggregazione consente altresì alla legge di bilancio di rappresentare in modo più trasparente gli effetti finanziari complessivi delle scelte allocative compiute dalle autorità di bilancio in relazione alle principali politiche pubbliche da perseguire attraverso l'evidenziazione delle dotazioni assegnate alle singole amministrazioni, alla luce di quanto previsto dagli articoli 21 e 25 della predetta legge di contabilità e finanza pubblica. Il Servizio del bilancio del Senato presenta in questo documento la struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato per il triennio , anche a supporto di eventuali ulteriori analisi comparative. Si segnala il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, ad opera del decreto legislativo n. 90 del 2016, con il quale sono state introdotte alcune rilevanti innovazioni. In particolare, è stata effettuata una revisione delle missioni e dei programmi di spesa, è stato affidato ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità e sono state introdotte le "azioni" ovvero aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa (non oggetto di questa analisi). Per un maggior approfondimento si rinvia ai documenti dei servizi di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati 1. 1 Vedi:

6 1. LA DECISIONE DI BILANCIO UN QUADRO DI SINTESI Una sintesi del quadro finanziario del bilancio dello Stato è fornita dalla tabella 1.1, che riporta le previsioni di entrata, di spesa e i principali risultati differenziali per il triennio I dati elaborati nella tabella 1.1 sono tratti dalla Nota breve "La legge di bilancio per il in breve" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pag. 17. Il saldo netto da finanziare, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, nel 2018 ( milioni di euro) risulta in diminuzione (-19,5 per cento) rispetto al valore assestato 2 ( milioni di euro) principalmente a causa dell'incremento delle entrate finali (esclusivamente ad opera delle entrate tributarie +2,7 per cento) e del decremento registrato dalle spese finali (unicamente per effetto delle spese in conto capitale -20,2 per cento). Nel successivo biennio si prevede un crescente miglioramento del saldo netto da finanziare (del 43,9 per cento nel 2019 e del 47,6 per cento nel 2020). Tale miglioramento è riconducibile all'aumento delle entrate in particolare di natura tributaria (+3,9 per cento nel 2019 e +2,8 nel 2020) a fronte di un andamento altalenante delle spese finali (in diminuzione dello 0,3 per cento nel 2019 e in aumento dello 0,5 per cento nel 2020). La spesa per interessi è prevista in aumento negli anni 2018 e 2020, rispettivamente +1,5 e +3,5 per cento, e in controtendenza nel 2019 (-1,2 per cento). Tabella Bilancio dello Stato: Quadro di sintesi previsioni 2018, 2019 e 2020 (Competenza) Legge di bilancio Variazioni percentuali Composizione 18/17 19/18 20/19 ENTRATE Tributarie ,7 3,9 2,8 87,7 88,4 88,6 Extratributarie ,7-3,1 0,9 11,8 11,1 11,0 Alien. e amm.to, ecc ,9-0,1-0,1 0,4 0,4 0,4 ENTRATE FINALI ,0 3,1 2,6 100,0 100,0 100,0 SPESE Spese correnti ,3-0,1 0,5 92,1 92,3 92,3 di cui interessi ,5-1,2 3,5 12,6 12,5 12,8 Spese Conto Capitale ,2-2,7 0,8 7,9 7,7 7,7 SPESE FINALI ,8-0,3 0,5 100,0 100,0 100,0 Rimborso prestiti ,7 5,5-3,2 Risparmio pubblico Saldo netto da finanziare ,5-43,9-47,6 Note: eventuali differenze sono dovute agli arrotondamenti effettuati. 2 Il valore del saldo netto da finanziare nell assestato risente delle variazioni contabili che hanno interessato la spesa in conto capitale (circa 20 miliardi) e precisamente la categoria delle acquisizioni di attività finanziarie, in applicazione delle misure del decreto-legge n. 237/2016 che ha previsto l istituzione di un apposito fondo finalizzato al finanziamento delle operazioni di acquisto di azioni e alla concessione di garanzie dello Stato a favore di banche in crisi di liquidità. 2

7 2. L'ANALISI DELLA SPESA NEL BILANCIO Il bilancio per il 2018 si articola in 13 stati di previsione, di cui uno per l'entrata e 12 per la spesa, 34 missioni e 175 programmi (718 azioni). Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Ogni missione si realizza concretamente attraverso uno o più programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte, con rare eccezioni, all'interno di un singolo ministero 3 per perseguire obiettivi definiti nell'ambito delle finalità istituzionali 4. I programmi costituiscono altresì le unità di voto parlamentare. Resta confermato il numero delle missioni (34) e dei programmi (175) presenti nella legge di bilancio I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono presenti per ciascuno stato di previsione. Le modifiche rispetto alla struttura della Legge di bilancio riguardano la denominazione di alcuni programmi e la ricollocazione di alcune attività tra programmi, per consentire una migliore individuazione delle politiche statali, nonché la soppressione, ricollocazione e istituzione di nuove azioni. Variazioni programmi e missioni Le variazioni rispetto al sono state le seguenti: Sono stati ridenominati i programmi: o 5.3 Approntamento e impiego delle forze marittime; o 18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale 3 Programmi condivisi tra Centri di responsabilità di Ministeri diversi: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 4 Per un approfondimento cfr. Servizio del bilancio del Senato, La classificazione del bilancio per programmi e missioni, Elementi di documentazione n. 11, maggio

8 Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Numero degli stati di previsione Numero delle missioni Numero dei programmi Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Missioni cui partecipa 1 ministero Missioni cui partecipano 2 ministeri Missioni cui partecipano 3 ministeri Missioni cui partecipano 4 o più ministeri Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Ministeri che perseguono 2 missioni Ministeri che perseguono 3 o 4 missioni Ministeri che perseguono 5-7 missioni Ministeri che perseguono 8-10 missioni Ministeri che perseguono più di 20 missioni Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Missioni con 1 programma Missioni con 2 o 3 programmi Missioni con 4 o 5 programmi Missioni con 6-9 programmi Missioni con 10 o più programmi Complessivamente circa l'85 per cento delle missioni sono realizzate da uno (50 per cento) o da due (35 per cento circa) ministeri. Infatti, le missioni cui partecipa un unico ministero sono 17 mentre sono 12 il numero delle missioni cui partecipano 2 ministeri. Tre ministeri gestiscono 2 missioni, cinque ministeri perseguono 3 o 4 missioni, mentre quattro ministeri ne gestiscono un numero compreso tra 5 e 7; fin dal 2009, il solo Ministero dell'economia e delle finanze gestisce più di 20 missioni. La maggior parte delle missioni è costituita da un numero di programmi compreso tra 2 e 9 (73,5 per cento), alcune missioni (5) sono costituite da numerosi programmi (10 o più), mentre altre (4) presentano un solo programma. Il presente dossier contiene un apparato di tabelle che mostra un'aggregazione degli stanziamenti di spesa, in termini di competenza (per missioni, programmi e stati di previsione), per il triennio Le informazioni così organizzate forniscono una visione aggregata più organica rispetto a quella contenuta nella documentazione disponibile, sia rispetto all'articolazione delle missioni per ministeri, sia ai fini dell'evoluzione degli stanziamenti nel tempo. Le elaborazioni dei dati di bilancio sono state effettuate secondo l articolazione in missioni e programmi attualmente vigenti. Di conseguenza, al fine di rendere confrontabili i dati della legge di bilancio con quelli dell'assestamento, per tale ultimo documento si è fatto riferimento all'elaborazione effettuata dalla 5 I dati riportati nelle tabelle dell'allegato sono tratti dal sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, Pubblicazioni statistiche, La spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. 4

9 Ragioneria Generale dello Stato secondo l'articolazione in missioni e programmi attualmente vigente. L'apparato è diviso in due sezioni. La prima mostra l'insieme delle missioni e degli stati di previsione. La seconda analizza con maggiore dettaglio ciascuna missione 6. In particolare, la prima parte contiene: tabelle recanti i valori assoluti (tabella 3.1.1) e le variazioni percentuali rispetto all'anno precedente (tabella 3.1.2) delle spese complessive per gli anni -2020, articolate per missione e titoli (spesa corrente, in conto capitale e rimborso prestiti). grafici di riepilogo delle missioni di spesa per stanziamenti correnti e in conto capitale. tabelle recanti il riepilogo della spesa complessiva, articolata per stato di previsione 7 e titoli; valori assoluti e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente; anni (tabelle e 3.1.6). tabella di raccordo tra missioni e stati di previsione (tabella 3.1.7). tabella di raccordo tra stati di previsione e missioni (tabella 3.1.8). La seconda parte (Analisi delle missioni) presenta per ciascuna delle 34 missioni: un grafico che mostra sinteticamente la composizione percentuale della missione evidenziando i principali programmi. una tabella recante l'articolazione della missione per programmi, stati di previsione e titoli; valori assoluti; anni Si segnala che in caso di variazioni superiori a ± 100 per cento l'importo viene sostituito con "-". 7 Si precisa che la numerazione degli stati di previsione nel presente dossier segue quella adottata dalla RGS nel database utilizzato per le elaborazioni e non quella prevista dalla legge di bilancio. 5

10 3. TABELLE E GRAFICI 3.1. Parte generale Spese complessive per missioni e titoli anni Missioni 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 6. Giustizia 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 12. Regolazione dei mercati 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 15. Comunicazioni 16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo C 2.538, , , ,9 K 4,7 4,2 0,0 0,0 Totale 2.543, , , ,9 C 591,1 572,2 547,5 530,3 K 0,7 0,7 0,9 0,9 Totale 591,7 572,8 548,4 531,2 C , , , ,0 K 1.178, , , ,1 R 1.419, , , ,2 Totale , , , ,3 C , , , ,7 K 5.406, , , ,2 Totale , , , ,9 C , , , ,0 K 2.217, , , ,6 Totale , , , ,5 C 8.259, , , ,8 K 136,6 319,9 397,7 436,9 Totale 8.396, , , ,7 C , , , ,9 K 317,7 453,6 482,6 526,1 R 0,0 0,0 0,0 0,0 Totale , , , ,0 C 2.240, , , ,7 K 2.315, , , ,9 R 542,6 427,9 331,6 166,4 Totale 5.097, , , ,0 C 573,0 571,4 572,4 562,8 K 305,6 233,2 209,3 192,9 Totale 878,6 804,6 781,7 755,6 C 83,4 57,8 57,7 57,7 K 143,7 142,5 153,6 153,6 Totale 227,1 200,3 211,3 211,3 C , , , ,0 K 7.529, , , ,8 R 269,8 379,5 294,1 238,2 Totale , , , ,0 C 16,9 16,2 14,3 14,1 K 0,1 0,0 0,0 0,0 Totale 17,0 16,2 14,3 14,2 C 7.320, , , ,2 K 3.979, , , ,7 Totale , , , ,9 C 139,2 138,7 138,0 136,2 K 5.063, , , ,2 Totale 5.202, , , ,4 C 737,9 556,4 610,3 611,5 K 9,2 2,2 27,3 280,4 Totale 747,1 558,6 637,6 891,9 C 110,3 113,4 113,8 113,7 K 161,6 141,2 61,2 61,2 Totale 271,9 254,6 174,9 174,9 6

11 Missioni 17. Ricerca e innovazione 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19. Casa e assetto urbanistico 20. Tutela della salute 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 22. Istruzione scolastica 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 26. Politiche per il lavoro 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 30. Giovani e sport 31. Turismo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33. Fondi da ripartire 34. Debito pubblico Totale complessivo C 458,1 416,5 448,8 464,7 K 2.373, , , ,8 Totale 2.832, , , ,5 C 757,5 699,5 707,1 708,0 K 580,9 494,5 457,5 417,0 R 10,8 11,2 11,6 6,0 Totale 1.349, , , ,0 C 118,0 164,7 215,4 228,6 K 181,5 157,9 148,9 38,4 Totale 299,5 322,6 364,2 267,0 C 2.035, , , ,3 K 0,5 37,5 48,0 41,5 Totale 2.036, , , ,8 C 1.495, , , ,1 K 445,4 700,5 727,1 725,6 R 45,6 47,5 41,8 43,6 Totale 1.986, , , ,3 C , , , ,1 K 145,7 758,3 738,4 495,7 Totale , , , ,8 C 7.876, , , ,8 K 54,9 34,2 34,2 34,2 R 23,1 17,6 18,0 18,3 Totale 7.953, , , ,3 C , , , ,5 K 8,0 32,8 27,8 27,8 Totale , , , ,3 C , , , ,3 K 70,0 0,0 0,0 0,0 Totale , , , ,3 C , , , ,3 K 42,6 30,7 33,6 36,6 Totale , , , ,0 C 3.746, , , ,8 K 55,8 21,0 21,0 14,2 Totale 3.802, , , ,0 C 22,7 23,6 23,7 23,7 K 3.418, , , ,8 Totale 3.440, , , ,5 C , , , ,3 K ,2 729,3 673,3 607,6 Totale , , , ,9 C 605,9 631,6 595,3 590,4 K 231,4 170,2 103,6 88,6 Totale 837,2 801,8 698,9 679,0 C 45,4 45,8 45,3 46,3 K 1,0 0,9 1,0 1,0 Totale 46,4 46,8 46,3 47,3 C 2.687, , , ,7 K 142,8 232,0 292,4 254,6 R 0,2 0,2 0,2 0,2 Totale 2.830, , , ,5 C 8.674, , , ,9 K 4.302, , , ,9 Totale , , , ,8 C , , , ,4 R , , , ,5 Totale , , , , , , , ,9 7

12 Spese complessive per missioni e titoli anni Variazioni percentuali Missioni 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 6. Giustizia 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 12. Regolazione dei mercati 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 15. Comunicazioni 16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 17. Ricerca e innovazione 8 Var. 2018/ assestato Var. 2019/2018 Var. 2020/2019 C -12,0-0,0-0,0 K -10,7-100,0 - Totale -12,0-0,2-0,0 C -3,2-4,3-3,1 K 0,0 32,0 0,0 Totale -3,2-4,3-3,1 C 1,3 0,3 0,6 K 14,4 10,6-3,3 R -24,3 70,5-42,9 Totale 1,2 1,0-0,2 C 3,4 3,2 1,7 K -5,5-37,0 128,8 Totale 1,5-4,7 18,3 C -2,3-0,4-6,2 K 10,5 3,9-5,8 Totale -0,9 0,1-6,1 C -1,4 1,3-0,8 K 134,1 24,3 9,8 Totale 0,8 2,1-0,3 C -1,4-0,6-0,4 K 42,8 6,4 9,0 R Totale -0,1-0,3 0,1 C -4,4-1,4-1,1 K 39,4-0,0-63,2 R -21,1-22,5-49,8 Totale 13,7-2,2-39,3 C -0,3 0,2-1,7 K -23,7-10,3-7,8 Totale -8,4-2,8-3,3 C -30,7-0,0-0,0 K -0,9 7,8 0,0 Totale -11,8 5,5-0,0 C 15,7 1,9-2,6 K 32,9-12,1-42,7 R 40,7-22,5-19,0 Totale 22,5-4,2-17,8 C -4,5-11,6-1,1 K -52,1 0,0 0,0 Totale -4,8-11,6-1,1 C 2,5-4,2-0,1 K 46,3 5,4 0,1 Totale 17,9 0,0-0,0 C -0,4-0,5-1,3 K 14,4-13,1 32,5 Totale 14,0-12,8 31,6 C -24,6 9,7 0,2 K -75, ,6 926,3 Totale -25,2 14,2 39,9 C 2,8 0,3-0,0 K -12,6-56,7 0,0 Totale -6,4-31,3-0,0 C -9,1 7,7 3,6 K 7,9 12,3-1,4 Totale 5,1 11,7-0,7

13 Variazioni percentuali Missioni 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19. Casa e assetto urbanistico 20. Tutela della salute 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 22. Istruzione scolastica 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 26. Politiche per il lavoro 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 30. Giovani e sport 31. Turismo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33. Fondi da ripartire 34. Debito pubblico Totale complessivo Var. 2018/ assestato Var. 2019/2018 Var. 2020/2019 C -7,7 1,1 0,1 K -14,9-7,5-8,9 R 3,3 3,3-47,7 Totale -10,7-2,4-3,8 C 39,6 30,8 6,2 K -13,0-5,7-74,2 Totale 7,7 12,9-26,7 C 1,8 0,2-0,1 K 6.957,1 28,1-13,7 Totale 3,6 0,7-0,4 C 2,3-2,9-22,2 K 57,3 3,8-0,2 R 4,3-12,0 4,2 Totale 14,7-1,1-14,6 C -1,8-1,2-1,7 K 420,5-2,6-32,9 Totale -0,5-1,2-2,2 C 3,8 0,9 1,4 K -37,6 0,0-0,2 R -23,6 1,9 1,9 Totale 3,5 0,9 1,4 C 4,9 1,5 0,6 K 309,3-15,2 0,0 Totale 5,0 1,5 0,6 C 0,8-0,4 2,8 K -100,0 - - Totale 0,7-0,4 2,8 C -4,6-2,4-0,3 K -27,9 9,6 8,9 Totale -4,7-2,4-0,3 C -2,9-2,7-2,9 K -62,3 0,0-32,5 Totale -3,8-2,6-3,1 C 4,0 0,4 0,0 K 42,7 17,4 5,6 Totale 42,5 17,3 5,6 C 3,2 0,4-0,5 K -96,5-7,7-9,7 Totale -16,1 0,4-0,6 C 4,3-5,7-0,8 K -26,4-39,1-14,5 Totale -4,2-12,8-2,9 C 0,9-1,1 2,2 K -1,0 1,0 0,0 Totale 0,9-1,1 2,2 C 10,6-1,2-2,1 K 62,4 26,0-12,9 R 5,5 5,5 5,5 Totale 13,2 0,7-3,1 C -6,0 2,9 2,4 K -26,7 27,2 13,2 Totale -12,9 9,7 5,9 C 1,0-1,8 3,1 R -8,6 5,3-2,8 Totale -6,4 3,6-1,4-3,0 1,3-0,5 9

14 Figura Missioni di spesa. Stanziamenti correnti*. Anni -2020, (continua a pag. successiva) 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 25. Politiche previdenziali 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 34. Debito pubblico 22. Istruzione scolastica 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 26. Politiche per il lavoro 7. Ordine pubblico e sicurezza 33. Fondi da ripartire 6. Giustizia 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche * Missioni in ordine decrescente in base al valore 10

15 (segue) Missioni di spesa. Stanziamenti correnti*. Anni Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM 8. Soccorso civile 20. Tutela della salute 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 15. Comunicazioni 30. Giovani e sport 2. Amm.ne gen. e supporto rappresentanza gen. di Governo e Stato sul territorio 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17. Ricerca e innovazione 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 19. Casa e assetto urbanistico 16. Commercio internaz.le ed internazionalizzazione sistema produttivo 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 31. Turismo 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 12. Regolazione dei mercati * Missioni in ordine decrescente in base al valore

16 Figura Missioni di spesa. Stanziamenti in conto capitale*. Anni (continua a pag. successiva) 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 4. L'Italia in Europa e nel mondo 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 33. Fondi da ripartire 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 17. Ricerca e innovazione 8. Soccorso civile 5. Difesa e sicurezza del territorio 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 7. Ordine pubblico e sicurezza 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 30. Giovani e sport 19. Casa e assetto urbanistico * Missioni in ordine decrescente in base al valore 12

17 (segue) Missioni di spesa. Stanziamenti in conto capitale*. Anni Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 22. Istruzione scolastica 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 6. Giustizia 25. Politiche previdenziali 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 26. Politiche per il lavoro 15. Comunicazioni 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM 31. Turismo 2. Amm.ne gen. e supporto rappresentanza gen. di Governo e Stato sul territorio 20. Tutela della salute 12. Regolazione dei mercati * Missioni in ordine decrescente in base al valore

18 Spese complessive per stato di previsione anni Stati di previsione C , , , ,6 2. MEF K , , , ,0 R , , , ,0 Totale , , , ,6 C 462,2 663,2 594,0 426,6 3. MiSE K 3.902, , , ,6 R 269,8 379,5 294,1 238,2 Totale 4.634, , , ,4 C , , , ,7 4. Min. lavoro K 42,6 55,8 53,7 56,7 Totale , , , ,4 C 8.001, , , ,0 5. Min. giustizia K 136,9 326,1 404,0 437,2 Totale 8.138, , , ,1 C 2.612, , , ,5 6. Min. esteri K 9,6 28,2 29,4 34,4 Totale 2.621, , , ,9 C , , , ,5 7. MIUR K 2.435, , , ,1 R 23,1 17,6 18,0 18,3 Totale , , , ,9 C , , , ,5 8. Min. interno K 598,7 936, , ,7 R 15,6 16,4 17,3 18,3 Totale , , , ,5 C 340,5 355,5 351,6 348,2 9. Min. ambiente K 571,8 514,2 477,2 437,7 R 10,8 11,2 11,6 6,0 Totale 923,2 880,9 840,4 791,9 C 6.925, , , ,7 10. MIT K 6.655, , , ,2 Totale , , , ,9 C , , , ,8 12. Min. difesa K 2.245, , , ,3 Totale , , , ,1 C 596,9 607,4 597,6 586,1 13. Min. agricoltura K 306,6 242,2 218,2 193,9 Totale 903,5 849,5 815,8 780,0 C 1.645, , , ,4 14. Min. beni culturali K 455,2 714,9 740,6 735,1 R 45,6 47,5 41,8 43,6 Totale 2.145, , , ,0 C 2.385, , , ,1 15. Min. salute K 13,5 61,9 63,2 54,9 Totale 2.398, , , ,0 C , , , ,8 Totale complessivo K , , , ,7 R , , , , , , , ,9 14

19 Spese complessive per stato di previsione anni Variazioni percentuali Stati di previsione Var. Var. Var. 2018/ 2019/ /2019 assestato C 1,4 0,3 0,6 2. MEF K -36,3 2,0 6,3 R -8,8 5,6-3,1 Totale -5,3 2,5-0,6 C 43,5-10,4-28,2 3. MiSE K 16,8-22,6 0,1 R 40,7-22,5-19,0 Totale 20,9-21,1-5,0 C 1,5-0,1 2,2 4. Min. lavoro K 30,8-3,7 5,6 Totale 1,5-0,1 2,2 C -0,9 1,2-1,0 5. Min. giustizia K 138,2 23,9 8,2 Totale 1,5 2,1-0,6 C -1,2 0,5-1,8 6. Min. esteri K 194,9 4,3 16,9 Totale -0,5 0,6-1,6 C -0,6-0,8-1,2 7. MIUR K 27,7 5,1-7,9 R -23,6 1,9 1,9 Totale 0,6-0,5-1,6 C 6,7-3,7-1,0 8. Min. interno K 56,3 19,3 11,0 R 5,5 5,5 5,5 Totale 8,0-2,8-0,5 C 4,4-1,1-1,0 9. Min. ambiente K -10,1-7,2-8,3 R 3,3 3,3-47,7 Totale -4,6-4,6-5,8 C 2,8-3,0-0,6 10. MIT K 19,3-17,1-16,6 Totale 10,9-10,4-8,4 C -3,1-0,2-1,2 12. Min. difesa K 10,6 3,7-5,7 Totale -1,6 0,2-1,8 C 1,8-1,6-1,9 13. Min. agricoltura K -21,0-9,9-11,2 Totale -6,0-4,0-4,4 C 2,1-3,6-20,5 14. Min. beni culturali K 57,1 3,6-0,7 R 4,3-12,0 4,2 Totale 13,8-1,7-14,0 C -0,2 1,6 0,8 15. Min. salute K 358,9 2,1-13,1 Totale 1,8 1,6 0,4 C 1,3-0,1 0,5 Totale complessivo K -20,2-2,7 0,8 R -8,7 5,5-3,2-3,0 1,3-0,5 15

20 Tabella di raccordo missioni-stati di previsione Missioni Stati di previsione 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio 2. MEF dei ministri 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di 8. Min. interno Governo e dello Stato sul territorio 2. MEF 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 8. Min. interno 2. MEF 4. L'Italia in Europa e nel mondo 6. Min. esteri 2. MEF 5. Difesa e sicurezza del territorio 12. Min. difesa 2. MEF 6. Giustizia 5. Min. giustizia 2. MEF 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Min. interno 10. MIT 2. MEF 8. Soccorso civile 8. Min. interno 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13. Min. agricoltura 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 3. MiSE 2. MEF 11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 3. MiSE 12. Regolazione dei mercati 3. MiSE 2. MEF 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 10. MIT 2. MEF 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 10. MIT 2. MEF 15. Comunicazioni 3. MiSE 16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 3. MiSE 2. MEF 3. MiSE 7. MIUR 17. Ricerca e innovazione 9. Min. ambiente 14. Min. beni culturali 15. Min. salute 2. MEF 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9. Min. ambiente 12. Min. difesa 2. MEF 19. Casa e assetto urbanistico 10. MIT 20. Tutela della salute 15. Min. salute 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 14. Min. beni culturali 22. Istruzione scolastica 7. MIUR 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 7. MIUR 2. MEF 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4. Min. lavoro 2. MEF 25. Politiche previdenziali 4. Min. lavoro 26. Politiche per il lavoro 4. Min. lavoro 2. MEF 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 4. Min. lavoro 8. Min. interno 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 2. MEF 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 2. MEF 30. Giovani e sport 2. MEF 31. Turismo 14. Min. beni culturali 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Tutti gli stati di previsione 33. Fondi da ripartire 2. MEF 34. Debito pubblico 2. MEF 16

21 Tabella di raccordo stati di previsione-missioni (continua a pag. successiva) Stati di previsione Missioni 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 4. L'Italia in Europa e nel mondo 5. Difesa e sicurezza del territorio 6. Giustizia 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 15. Comunicazioni 2. MEF 17. Ricerca e innovazione 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19. Casa e assetto urbanistico 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 28. Sviluppo e riequilibrio territoriale 29. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 3. MiSE 4. Min. lavoro 5. Min. giustizia 6. Min. esteri 30. Giovani e sport 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 33. Fondi da ripartire 34. Debito pubblico 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche 11. Competitivita' e sviluppo delle imprese 12. Regolazione dei mercati 15. Comunicazioni 16. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 17. Ricerca e innovazione 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 25. Politiche previdenziali 26. Politiche per il lavoro 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 6. Giustizia 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 4. L'Italia in Europa e nel mondo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 17

22 (segue) Tabella di raccordo stati di previsione-missioni Stati di previsione Missioni 17. Ricerca e innovazione 22. Istruzione scolastica 7. MIUR 23. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 8. Min. interno 7. Ordine pubblico e sicurezza 8. Soccorso civile 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 17. Ricerca e innovazione 9. Min. ambiente 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 7. Ordine pubblico e sicurezza 13. Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 10. MIT 14. Infrastrutture pubbliche e logistica 19. Casa e assetto urbanistico 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 5. Difesa e sicurezza del territorio 12. Min. difesa 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13. Min. agricoltura 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 17. Ricerca e innovazione 21. Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici 14. Min. beni culturali 31. Turismo 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 17. Ricerca e innovazione 15. Min. salute 20. Tutela della salute 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Legenda 2. MEF 2 Ministero dell'economia e delle finanze 3. MiSE 3 Ministero dello sviluppo economico 4. Min. lavoro 4 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5. Min. giustizia 5 Ministero della giustizia 6. Min. esteri 6 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7. MIUR 7 Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 8. Min. interno 8 Ministero dell'interno 9. Min. ambiente 9 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10. MIT 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12. Min. difesa 12 Ministero della difesa 13. Min. agricoltura 13 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14. Min. beni culturali 14 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 15. Min. salute 15 Ministero della salute Note: i numeri riportati in tabella si riferiscono agli stati di previsione. 18

23 3.2. Analisi delle missioni 1. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Stato di previsione: MEF Composizione percentuale della missione per programmi 100% 80% 30,5% 21,0% 20,8% 20,8% 60% 40% 69,5% 79,0% 79,2% 79,2% 20% 0% 1. Organi costituzionali 3. Presidenza del Consiglio dei Ministri Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Organi costituzionali C 1.768, , , ,31 3. Presidenza del Consiglio dei Ministri C 770,30 465,82 465,74 465,55 K 4,66 4, C 2.538, , , ,86 Totale complessivo K 4,66 4, R Totale finale (C+K+R) 2.543, , , ,86 19

24 2. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio Stato di previsione: Min. interno Missione costituita da un unico programma 100% 80% 60% 40% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20% 0% 2. Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici C 591,09 572,15 547,52 530,32 Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio K 0,66 0,66 0,87 0,87 Totale finale (C+K+R) 591,75 572,81 548,39 531,19 20

25 3. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Composizione percentuale della missione per programmi 100% 80% 23,7% 24,9% 24,9% 24,5% 60% 40% 64,1% 62,1% 62,1% 63,2% 20% 0% 7,7% 9,3% 8,8% 8,8% 4,5% 3,7% 4,2% 3,5% 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali 6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria 10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali Altri programmi Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 4. Federalismo amministrativo 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali 6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria 7. Rapporti finanziari con Enti territoriali 8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 9. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali 10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali Totale complessivo C 1.028,87 863,49 834,68 854,48 K 543,47 542,95 538,58 538,58 R 1.219,98 862, ,49 823,89 C 297,83 258,83 258,83 258,83 K 130,11 89,18 89,18 89,18 C , , , ,39 K 116,00 116,00 116,00 116,00 C , , , ,63 C 1.545, , , ,27 K 132,52 130,00 130,00 - R 184,33 195,84 204,77 203,98 C 36,06 34,32 34,36 34,36 K 0,11 0,11 0,11 0,11 C 73,99 29,63 29,04 28,84 K 36,84 63,06 53,72 64,96 C 8.722, , , ,20 K 219,07 406,79 563,31 633,31 R 15,59 16,45 17,34 18,29 C , , , ,99 K 1.178, , , ,15 R 1.419, , , ,17 Totale finale (C+K+R) , , , ,31 21

26 Dettaglio per stato di previsione Programmi 1. Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore 5. Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali 6. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria 8. Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 9. Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali 10. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali 2. MEF 4. Federalismo amministrativo 2. MEF 2. MEF 7. Rapporti finanziari con Enti territoriali 2. MEF Ministeri C 1.028,87 863,49 834,68 854,48 K 543,47 542,95 538,58 538,58 R 1.219,98 862, ,49 823,89 C 297,83 258,83 258,83 258,83 K 130,11 89,18 89,18 89,18 C , , , ,39 K 116,00 116,00 116,00 116,00 2. MEF C , , , ,63 8. Min. interno 8. Min. interno 8. Min. interno C 1.545, , , ,27 K 132,52 130,00 130,00 - R 184,33 195,84 204,77 203,98 C 36,06 34,32 34,36 34,36 K 0,11 0,11 0,11 0,11 C 73,99 29,63 29,04 28,84 K 36,84 63,06 53,72 64,96 C 8.722, , , ,20 K 219,07 406,79 563,31 633,31 R 15,59 16,45 17,34 18,29 22

27 4. L'Italia in Europa e nel mondo Composizione percentuale della missione per programmi 100% 3,8% 4,1% 4,3% 3,6% 80% 60% 87,2% 87,8% 87,0% 89,9% 40% 20% 0% 9,0% 8,1% 8,8% 6,5% 2. Cooperazione allo sviluppo 10. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE Altri programmi Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Protocollo internazionale 2. Cooperazione allo sviluppo C C 7,53 964,09 7, ,32 7, ,47 7, ,55 K K 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 4. Cooperazione economica e relazioni C 36,21 35,39 34,43 34,37 internazionali K 0,01 0,01 0,01 0,01 6. Promozione della pace e sicurezza C 457,06 466,00 463,05 463,00 internazionale K 0,01 0,01 0,01 0,01 7. Integrazione europea 8. Italiani nel mondo e politiche migratorie 9. Promozione del sistema Paese C C C 24,57 214,17 177,34 23,70 63,31 188,74 18,10 81,93 198,92 18,09 31,92 203,92 K K K 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0, Partecipazione italiana alle politiche di C , , , ,30 bilancio in ambito UE K 4.750, , , , Politica economica e finanziaria in ambito C 42,46 42,57 52,57 32,57 internazionale K 652,52 584,80 614,80 409, Presenza dello Stato all'estero tramite le C 73,41 69,44 74,33 75,67 strutture diplomatico-consolari K 3,42 3,42 3,42 3, Rappresentanza all'estero e servizi ai C 576,15 586,09 585,60 583,69 cittadini e alle imprese K 0,02 0,02 0,02 0, Coordinamento dell'amministrazione in C 17,52 17,98 18,09 18,08 ambito internazionale K 0,02 0,02 0,02 0, Comunicazione in ambito internazionale C 4,08 3,77 3,72 3,62 K 0,00 0,00 0,00 0, Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero C 3,90 3,74 3,74 3,73 e controlli ispettivi K 0,01 0,01 0,01 0,01 C , , , ,71 Totale complessivo K 5.406, , , ,15 R Totale finale (C+K+R) , , , ,86 23

28 Dettaglio per stato di previsione Programmi 10. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE 11. Politica economica e finanziaria in ambito internazionale 12. Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari 13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese 14. Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale Ministeri 1. Protocollo internazionale 6. Min. esteri 2. Cooperazione allo sviluppo 6. Min. esteri 4. Cooperazione economica e relazioni internazionali 6. Promozione della pace e sicurezza internazionale 6. Min. esteri 6. Min. esteri 7. Integrazione europea 6. Min. esteri 8. Italiani nel mondo e politiche migratorie 6. Min. esteri 9. Promozione del sistema Paese 6. Min. esteri 2. MEF 2. MEF 6. Min. esteri 6. Min. esteri 6. Min. esteri 15. Comunicazione in ambito internazionale 6. Min. esteri 17. Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero 6. Min. esteri e controlli ispettivi C 7,53 7,02 7,11 7,18 K 0,01 0,01 0,01 0,01 C 964, , , ,55 K 0,01 0,01 0,01 0,01 C 36,21 35,39 34,43 34,37 K 0,01 0,01 0,01 0,01 C 457,06 466,00 463,05 463,00 K 0,01 0,01 0,01 0,01 C 24,57 23,70 18,10 18,09 K 0,01 0,01 0,01 0,01 C 214,17 63,31 81,93 31,92 K 0,01 0,01 0,01 0,01 C 177,34 188,74 198,92 203,92 K 0,02 0,02 0,02 0,02 C , , , ,30 K 4.750, , , ,00 C 42,46 42,57 52,57 32,57 K 652,52 584,80 614,80 409,60 C 73,41 69,44 74,33 75,67 K 3,42 3,42 3,42 3,42 C 576,15 586,09 585,60 583,69 K 0,02 0,02 0,02 0,02 C 17,52 17,98 18,09 18,08 K 0,02 0,02 0,02 0,02 C 4,08 3,77 3,72 3,62 K 0,00 0,00 0,00 0,00 C 3,90 3,74 3,74 3,73 K 0,01 0,01 0,01 0,01 24

29 5. Difesa e sicurezza del territorio Composizione percentuale della missione per programmi 100% 80% 30,4% 30,2% 30,1% 32,0% 60% 23,7% 24,4% 24,1% 25,0% 40% 20% 0% 9,7% 9,9% 9,8% 10,3% 12,3% 12,6% 12,6% 13,3% 19,0% 18,1% 18,5% 18,8% 4,8% 4,9% 4,9% 0,5% 1. Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza 2. Approntamento e impiego delle forze terrestri 3. Approntamento e impiego delle forze navali 4. Approntamento e impiego delle forze aeree 6. Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari 8. Missioni internazionali Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Approntamento e impiego Carabinieri per la C 6.250, , , ,54 difesa e la sicurezza K 29,25 96,31 97,51 81,43 2. Approntamento e impiego delle forze C 4.887, , , ,61 terrestri K 2,73 3,41 3,01 2,61 3. Approntamento e impiego delle forze C 2.009, , , ,21 marittime K 0,82 0,62 0,62 0,62 4. Approntamento e impiego delle forze aeree C 2.531, , , ,53 K 2,42 2,38 2,38 2,38 6. Pianificazione generale delle Forze Armate e C 1.743, , , ,85 approvvigionamenti militari K 2.182, , , ,51 8. Missioni internazionali C 997,25 995,70 997,25 97,25 C , , , ,99 Totale complessivo K 2.217, , , ,55 R Totale finale (C+K+R) , , , ,54 25

30 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 1. Approntamento e impiego Carabinieri per C 6.250, , , , Min. difesa la difesa e la sicurezza K 29,25 96,31 97,51 81,43 2. Approntamento e impiego delle forze C 4.887, , , , Min. difesa terrestri K 2,73 3,41 3,01 2,61 3. Approntamento e impiego delle forze C 2.009, , , , Min. difesa marittime K 0,82 0,62 0,62 0,62 4. Approntamento e impiego delle forze aeree 12. Min. difesa C 2.531, , , ,53 K 2,42 2,38 2,38 2,38 6. Pianificazione generale delle Forze Armate C 1.743, , , , Min. difesa e approvvigionamenti militari K 2.182, , , ,51 8. Missioni internazionali 2. MEF C 997,25 995,70 997,25 97,25 26

31 6. Giustizia Composizione percentuale della missione per programmi 100% 80% 32,9% 33,0% 32,3% 32,3% 60% 40% 46,8% 46,5% 47,0% 47,8% 20% 0% 12,5% 12,9% 13,1% 12,3% 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% 1. Amministrazione penitenziaria 2. Giustizia civile e penale 6. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria Altri programmi Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 1. Amministrazione penitenziaria 2. Giustizia civile e penale 3. Giustizia minorile e di comunita' 5. Giustizia tributaria C C C C 2.701, ,20 235,48 196, , ,93 244,98 203, , ,17 254,64 190, , ,24 252,26 190,09 K K K K 61,57 67,02 7,86 0,10 76,76 235,10 7,82 0,10 82,43 307,06 7,99 0,10 81,63 347,03 7,99 0,10 6. Servizi di gestione amministrativa per C 1.052, , , ,73 l'attivita' giudiziaria K 0,09 0,09 0,13 0,13 7. Giustizia amministrativa C 175,91 169,59 169,13 169,13 8. Autogoverno della magistratura C 34,45 14,39 34,46 34,46 C 8.259, , , ,78 Totale complessivo K 136,64 319,86 397,72 436,89 R Totale finale (C+K+R) 8.396, , , ,67 27

32 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 1. Amministrazione penitenziaria 5. Min. giustizia C 2.701, , , ,87 K 61,57 76,76 82,43 81,63 2. Giustizia civile e penale 5. Min. giustizia C 3.862, , , ,24 K 67,02 235,10 307,06 347,03 3. Giustizia minorile e di comunita' 5. Min. giustizia C 235,48 244,98 254,64 252,26 K 7,86 7,82 7,99 7,99 5. Giustizia tributaria 2. MEF C 196,96 203,48 190,85 190,09 K 0,10 0,10 0,10 0,10 6. Servizi di gestione amministrativa per C 1.052, , , ,73 5. Min. giustizia l'attivita' giudiziaria K 0,09 0,09 0,13 0,13 7. Giustizia amministrativa 2. MEF C 175,91 169,59 169,13 169,13 8. Autogoverno della magistratura 2. MEF C 34,45 14,39 34,46 34,46 28

33 7. Ordine pubblico e sicurezza Composizione percentuale della missione per programmi 100% 80% 6,3% 6,3% 6,5% 6,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,4% 6,9% 6,8% 6,8% 6,8% 60% 40% 62,3% 62,6% 62,8% 62,9% 20% 0% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 5,9% 5,7% 5,4% 5,4% 4. Sicurezza democratica 5. Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 9. Servizio permanente dell'arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica 10. Pianificazione e coordinamento Forze di polizia Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 4. Sicurezza democratica C 677,57 679,41 694,15 694,16 5. Concorso della Guardia di Finanza alla C 1.481, , , ,66 sicurezza pubblica K 76,48 101,39 102,57 96,31 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e C 675,31 672,12 671,41 682,02 sulle coste K 69,39 55,91 53,31 45,78 8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e C 6.618, , , ,60 della sicurezza pubblica K 84,58 165,44 217,88 268,75 9. Servizio permanente dell'arma dei C 444,19 437,85 437,30 436,93 Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica K 0,43 0,43 0,43 0, Pianificazione e coordinamento Forze di polizia Totale complessivo C 551,20 483,84 471,07 466,50 K 86,77 130,42 108,42 114,82 R C , , , ,86 K 317,65 453,60 482,61 526,09 R Totale finale (C+K+R) , , , ,95 29

34 Dettaglio per stato di previsione Programmi Ministeri 4. Sicurezza democratica 2. MEF C 677,57 679,41 694,15 694,16 5. Concorso della Guardia di Finanza alla C 1.481, , , ,66 2. MEF sicurezza pubblica K 76,48 101,39 102,57 96,31 7. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e C 675,31 672,12 671,41 682, MIT sulle coste K 69,39 55,91 53,31 45,78 8. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e C 6.618, , , ,60 8. Min. interno della sicurezza pubblica K 84,58 165,44 217,88 268,75 9. Servizio permanente dell'arma dei C 444,19 437,85 437,30 436,93 Carabinieri per la tutela dell'ordine e la 8. Min. interno sicurezza pubblica K 0,43 0,43 0,43 0,43 C 551,20 483,84 471,07 466, Pianificazione e coordinamento Forze di 8. Min. interno K 86,77 130,42 108,42 114,82 polizia R

35 8. Soccorso civile Composizione percentuale della missione per programmi 100% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 80% 60% 42,5% 36,7% 37,6% 61,7% 40% 20% 0% 37,6% 48,4% 49,1% 21,8% 19,8% 14,9% 13,2% 16,4% 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 4. Interventi per pubbliche calamita' 5. Protezione civile Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Gestione del sistema nazionale di difesa C 4,48 4,06 4,29 4,28 civile K 0,89 0,85 0,85 0,85 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 4. Interventi per pubbliche calamita' C C 2.056,01 18, ,84 16, , ,64 - K K 111, ,14 136, ,30 136, ,10 133,02 749,70 C 161,59 131,75 110,68 93,73 5. Protezione civile K 302,81 303,30 303,80 304,33 R 542,59 427,89 331,56 166,42 C 2.240, , , ,66 Totale complessivo K 2.315, , , ,90 R 542,59 427,89 331,56 166,42 Totale finale (C+K+R) 5.097, , , ,97 31

36 Dettaglio per stato di previsione Programmi 2. Gestione del sistema nazionale di difesa civile 3. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 4. Interventi per pubbliche calamita' 2. MEF Ministeri 8. Min. interno 8. Min. interno 5. Protezione civile 2. MEF C 4,48 4,06 4,29 4,28 K 0,89 0,85 0,85 0,85 C 2.056, , , ,64 K 111,23 136,61 136,52 133,02 C 18,00 16, K 1.900, , ,10 749,70 C 161,59 131,75 110,68 93,73 K 302,81 303,30 303,80 304,33 R 542,59 427,89 331,56 166,42 32

37 9. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Stato di previsione: Min. agricoltura Composizione percentuale della missione per programmi 100% 80% 43,5% 40,4% 37,3% 37,4% 60% 5,0% 4,9% 5,0% 5,1% 40% 20% 51,5% 54,7% 57,7% 57,5% 0% 2. Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 5. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale 6. Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 2. Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 5. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale 6. Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione C 133,20 138,84 143,42 148,38 K 248,90 186,22 148,23 134,29 C 43,01 39,18 38,67 38,04 K 0,74 0,24 0,24 0,24 C 396,75 393,36 390,33 376,34 K 55,98 46,70 60,78 58,35 C 572,95 571,39 572,42 562,76 Totale complessivo K 305,62 233,17 209,26 192,89 R Totale finale (C+K+R) 878,58 804,56 781,68 755,65 33

38 10. Energia e diversificazione delle fonti energetiche Stato di previsione: MiSE Composizione percentuale della missione per programmi 100% 80% 21,4% 12,9% 12,2% 12,2% 60% 40% 72,0% 80,8% 81,8% 81,8% 20% 0% 6,6% 6,3% 6,0% 6,0% 6. Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico 7. Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile 8. Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 6. Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, C 48,56 25,66 25,66 25,65 relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico K 0,10 0,08 0,08 0,08 7. Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e C 19,98 19,48 19,46 19,46 dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile K 143,56 142,36 153,47 153,47 8. Innovazione, regolamentazione tecnica, C 14,85 12,61 12,61 12,61 gestione e controllo delle risorse del sottosuolo K 0,08 0,06 0,06 0,06 C 83,39 57,75 57,73 57,72 Totale complessivo K 143,73 142,51 153,62 153,62 R Totale finale (C+K+R) 227,11 200,26 211,35 211,34 34

39 11. Competitività e sviluppo delle imprese Composizione percentuale della missione per programmi 100% 17,0% 14,4% 13,8% 15,3% 1,3% 80% 1,5% 4,2% 1,8% 8,3% 7,9% 10,1% 1,3% 60% 40% 71,9% 71,9% 74,0% 81,8% 20% 0% 1,3% 1,5% 0,3% 0,4% 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo 7. Incentivazione del sistema produttivo 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' Altri programmi Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo 6. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali 7. Incentivazione del sistema produttivo 8. Incentivi alle imprese per interventi di sostegno 9. Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' 10. Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale 11. Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore C 48,41 56,43 41,90 30,04 K 3.089, , , ,55 R 269,80 379,51 294,05 238,20 C 17,21 29,91 19,32 18,32 K 200,06 300,02 0,02 0,02 C 17,72 198,35 159,05 17,34 K 292,36 827,10 270,66 227,38 C 100,00 80,00 130,00 130,00 K 1.559, , ,02 114,02 C , , , ,07 K 2.384, , , ,94 C 47,85 47,34 47,27 47,27 K 4,76 2,85 2,85 2,85 C 0,57 1,17 0,99 0,99 K 0,02 0,02 0,02 0,02 C , , , ,03 Totale complessivo K 7.529, , , ,77 R 269,80 379,51 294,05 238,20 Totale finale (C+K+R) , , , ,99 35

40 Dettaglio per stato di previsione Programmi 5. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo 6. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali 3. MiSE 3. MiSE 7. Incentivazione del sistema produttivo 3. MiSE 8. Incentivi alle imprese per interventi di 2. MEF sostegno 9. Interventi di sostegno tramite il sistema 2. MEF della fiscalita' 10. Lotta alla contraffazione e tutela della 3. MiSE proprieta' industriale 11. Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei 3. MiSE servizi di comunicazione e del settore energetico Ministeri C 48,41 56,43 41,90 30,04 K 3.089, , , ,55 R 269,80 379,51 294,05 238,20 C 17,21 29,91 19,32 18,32 K 200,06 300,02 0,02 0,02 C 17,72 198,35 159,05 17,34 K 292,36 827,10 270,66 227,38 C 100,00 80,00 130,00 130,00 K 1.559, , ,02 114,02 C , , , ,07 K 2.384, , , ,94 C 47,85 47,34 47,27 47,27 K 4,76 2,85 2,85 2,85 C 0,57 1,17 0,99 0,99 K 0,02 0,02 0,02 0,02 36

41 12. Regolazione dei mercati Stato di previsione: MiSE Missione costituita da un unico programma 100% 80% 60% 40% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 20% 0% 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori Composizione in termini assoluti della missione per programmi Programma 4. Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei C 16,92 16,16 14,28 14,12 consumatori K 0,10 0,05 0,05 0,05 Totale finale (C+K+R) 17,02 16,21 14,33 14,17 37