REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA. L'Addetto all' re orlo on line

Transcript

1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione e' stata pubblicata sul sito Web di questa in data REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE Determinazione n del 1 4 MAR Putignano. 15 MAR L'Addetto all' re orlo on line Il Colla ProLIe Esperto Rag. Paolo ugen o GUARIR! OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2011 di cui alle liste di preliquidazione nr 637 del 17/01/2012-nr.642 del 17/01/2012-nr.9851 del 14/06/2011-nr.9847 del 14/06/2011-nr.9846 del 14/06/2011-nr.9845 del 14/06/2011-nr.7791 del 11/05/2011-nr.5617 del 06/04/2011-nr.5666 del 06/04/2011-Farmacia Ospedaliera Putignano Noci - Gioia del Colle. L'anno 2012, il giorno i9(liktu) gb Ol del mese dí SR20 in Putignano nella sede della Direzione Amministrativa dello Stabilimento Ospedaliero Putignano-Noci-Gioia del Colle STRUTTURA (Desnizione) P.O: Putignano-Noci-Gioia del Colle CENTRO DI COSTO (Descrizione) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della struttura Operativa di Putignano- Noci Gioia del Colle IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Salvatore Maggi HA ADOTTATO La seguente determinazione con le motivazioni di seguito riportate: Premesso che:

2 E' stato affidato al Direttore dell'u.o. Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano- Noci-Gioia del Colle, con nota della Direzione Generale nr.prot /1 del 09 Giugno 2010 il compito di predisporre le liste di pre-liquidazione delle fatture relative agli acquisti effettuati dalle U.O. di Farmacia Ospedaliera ubicate presso gli S.O. Putignano-Gioia del Colle. La Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano-Noci-Gioia del Colle nel corso del'anno 2011 ha dovuto approvvigionarsi di beni sanitari necessari per assicurare la continuità del servizio da parte degli operatori sanitari avvalendosi del budget assegnato ai magazzini ordinanti con deliberazione del Direttore Generale nr. 183 del 31/01/2011 " Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi " L'iter amministrativo di molte gare per l'approvigionamento del materiale sanitario a livelli aziendale è ancora in corso e buona parte dei precedenti contratti di fornitura è già scaduta Gli ordini emessi da parte della farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano-Noci- Gioia del Colle per acquistare i beni sanitari necessari al fabbisogno delle strutture Ospedaliere ed evitare responsabilità "per mancata assistenza al paziente", fanno riferimento ai contratti di fornitura indicati nelle liste di ore-liquidazione, che qui si intendono integralmente riportati:delibera ex /5 nr. 93/05-Aggiudicazione P.I. per la fornitura di materiale sanitario vario di medicazione per 1 triennio,delibera ex /5 nr.470/04-aggiudicazione pubblico incanto per la fornitura di presidi e materiale medico/chirurgico per oculistica per 1 triennio,delibera nr.4488/07-allineamento prezzi fornitura Siringhe, Delibera ex /5 nr.197/05-aggiudicazione pubblico incanto fornitura materiale per sutura occorrente al fabbisogno di questa AUSL per la durata dí tre anni,delibera ex /5 nr.924/04-aggiudicazione P.I. per la fornitura di presidi e materiale per anestesia e rianimazione per 1 triennio,delibera ex /5 nr.987/05-aggiudicazione trattativa privata per la fornitura per anni 1 (uno) di aghi e siringhe occorrenti al fabbisogno di questa Az. USL BA/5. La Farmacia Ospedaliera ha accertato ed attestato la corrispondenza fra quantità ordinata, quantità consegnata e prezzi contrattualmente previsti, nonché la corrispondenza fra prezzo d'ordine e prezzo delle fatture dell'anno 2011 indicate e allegate nelle liste di pre-liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente atto. Considerato che la Farmacia Ospedaliera del P.O. Putignano-Noci-Gioia del Colle ha apposto i codici CIG su ogni lista di pre-liquidazione allegate al presente provvedimento, I sottoscritti per quanto di propria competenza, procedono alla liquidazione delle fatture relative all'anno 2011, cosi' come nelle liste di pre-liquidazione predisposte dagli uffici della Farmacia Ospedaliera degli stabilimenti ospedalieri di Putignano- Noci-Gioia del Colle, allegati al presente atto e di cui fanno parte integrante Tanto premesso, istrat'vo Esperto rate DETERMINA - Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: -di liquidare la somma complessiva di Euro 7.476,38 iva compresa = a favore delle ditte dí cui alla/e lista/e di pre-liquidazione nr. 637 del 17/01/2012-nr.642 del 17/01/2012-nr del 14/06/2011-n r del 14/06/2011-nr.9846 del 14/06/2011- nr.9845 del 14/06/2011-nr.7791 del 11/05/2011-nr.5617 del 06/04/2011-nr.5666 del 06/04/ ,00 = e' attribuita al conto economico che ne presenta capienza nel bilancio d'esercizio ,38 = e' attribuita al conto economico che ne presenta capienza nel bilancio d'esercizio di archiviare le citate liste di ore-liquidazione, le fatture e la documentazione a supporto dell'istruttoria alla presente determinazione dirigenziale di liquidazione (ordini, bolle, documenti di trasporto ecc.) presso gli uffici della Farmacia ospedaliera del P.O. Putignano-Noci-Gioia del Colle. - Di trasmettere all'area Gestione Risorse Finanziarie copia del presente atto includendo le liste di pre-liquidazione e le fatture da pagare agli aventi diritto. g/g Rilevati i DURC in corso dí validita', Ritenuto di conseguenza, Il Diretto del P.O: Dott. Sal Il Direttore S rio d P.O. ' ano-noci-giti liske,:b

3 ASL SA Lista di Preliquidazione N. 637 del Conto O,./t0-0 CD"O 0,Q t. V. LtR. '49,1 2,00 5 Fattura Val Importo FILIALE FINANCIAL IN EUR EUR 483,60 744,00 e, 4. 21(613 o91 0 EUR 1.227,60 EUR 1.227,60 c» 1 Il onsabile Pag.

4 N Lista di Preliquidazione N. 642 del Conto 700 M ht Li FILIALE FINANCIAL IN Fattura Val Importo EUR 121,54 em:". 2: V- EUR 121,54 EUR 121,54 I LL. s Ga Il Resbonsabile

5 Lista di Preliquidazione N del Conto t) A17, DO057) Se Lif 44«00- IRAN IT Fattura Val Importo C.ISO IT Chk.D EUR 960,19 Ci &. 2_L-t6 35( o). 06-v4 EUR 960,19 EUR 960,19

6 Lista di Preliquidazione N del Conto /Uk2 OSOS-0 1-1, ktpoiggoti F.A.S.E. S.R.L. Fattura Val Importo EUR 158,40 ai& zugs zero,?tnt bxeik. EUR 158,40 EUR 158,40

7 Lista di Preliquidazione N del Conto (ODo So :sv_lkf) 49 Fattura Val Importo EUR 334,31 e«2'4-20,m6 3 ty KG 0 EUR 334,31 EIIR 334,31

8 ASL SA Lista di Preliquidazione N del Conto (_90. (o«) s- o (-:1Y3), Rat12,00(1 Fattura Val Importo EUR 865,80 EUR 865,80 C(&,2# Do 32. E Bi4 \b z FE. EUR 865,80 Il Res sabile

9 \ Lista di Preliquidazione N del Contoiap,e, Sc) seluh,qglios- hstta Fattura Val 01/ cess.mediopactoring /:4"44 ' , SEC4A Importo Cin EUR 1.403,04 EUR 94,08 EUR 149,24 EUR 865,80 EUR 81,02 EUR -384,00 EUR 384,00 EUR 384,00 EUR 2.977,18 EUR 2.977,18 Responsabile

10 Lista di Preliquidazione N del Conto 00 y100, (90065 LA - e(6-1--t34.57c. Fattura Val Importo EUR 216,00 EIIR 216,00 EUR 216,00 JC0 I le (A c 6 ba Il Res nsabile

11 Lista di Preliquidazione N del Conto 4,53 r 2Cmp"i3,47":(--iP, 4,49 2) IBAN 'T Fattura Val Importo EUR 615,36 EIIR 615,36 EIIR 615,36 Il Resbonsabile