Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
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- Filippo Bernardini
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1 Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
2 BUDGET DI PROGETTO versione Budget: 2 Beneficiario Titolo del Progetto Programma Annuale e Azione Codice del Progetto REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIA, SICUREZZA E SPORT PRILS LAZIO - PIANO REGIONALE D INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DEGLI STRANIERI NEL LAZIO FEI Azione 1 Reg PROG
3 COSTI REF Intestazione Spese ( ) 1. Costi Diretti A Costi del Personale ,31 B Costi di Viaggio e di Soggiorno 1900,00 C Attrezzature 10396,70 D Immobili 0,00 E Materiali di Consumo - forniture e servizi generali 1260,00 F Subappalti ,36 G Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario* 36000,00 H Onorari di Esperti 0,00 I Spese specifiche relative ai gruppi destinatari 26600,00 J Totale Costi diretti ammissibili(=a+b+c+d+e+f+g+h +I) ,37 2. Costi Indiretti K Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 7,00% of J = ,47 ) (7,00 %) ,81 L Totale Costi ,18 ENTRATE REF Intestazione Entrate ( ) M Entrate Contributo Comunitario ,09 N Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto 0,00 O Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi ,09 P Introiti del progetto 0,00 Q Totale delle entrate ,18 * Il costo complessivo da imputare alla voce di spesa "Certificazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto" è obbligatorio (tranne che per i progetti OE + UTG/Dipartimento) e può essere massimo il 7% sul totale dei costi diretti.
4 Budget di Progetto Costi Costi del Personale Ref. Nominativo Funzione Unità di misura Quantità Costo Totale Note 1 Guido Marini Supervisione generale gg ,00 2 da identificare Responsabile di progetto gg ,00 3 Paolo Di Paola Supporto al responsabile di progetto gg ,00 4 Nicola Maria Apollonj Ghetti Coordinamento attività operative gg ,00 5 Daniela Gallegati Responsabile azioni supporto attività gg ,42 6 Cristina Paola Montefusco Responsabile reti territoriali e rapporti istituzionali gg ,42 7 Angela De Luca Responsabile rendicontazione gg ,05 8 Collaboratore junior da definire Supporto rendicontazione gg ,06 9 Daniela Cusmai Supporto monitoraggio e valutazione gg ,38 10 Francesca Sterpi Referente monitoraggio e valutazione gg ,71 11 Collaboratore junior da definire Supporto attività di monitoraggio gg ,03 12 Maurizio Mattioli Gestione attività amministrativa e rendicontazione gg ,07 13 Sabrina Zizzi Archiviazione documentale gg ,04 14 Barbara Verdesi Segreteria tecnica di progetto gg ,07 15 Collaboratore junior da definire Gestione software attività e iscrizioni gg ,03 16 Stefano Ciano Supporto tecnico attività gg ,07 17 Silvia Tavazzani Supervisione scientifica CTP Lazio ore ,00 18 Dirigente scolastico Direzione attività ore ,00 19 da identificare Assistenza amministrativa per rendicontazione ore ,80 20 Personale docente Preparazione materiale didattico ore ,00 21 Personale docente Docenza - accoglienza ore ,00 22 Collaboratori scolastici Collaboratori scolastici attività ore ,00 23 DSGA Direzione amministrativa attività ore ,00 24 Personale docente Personale docente referente attività ore ,15 Ref. 1 Nominativo e Funzione Coordinamento rete ctp lazio e gestione progetto Destinazione - mezzo di trasporto - vitto - alloggio Costi di Viaggio e di Soggiorno Unità di misura Quantità Costo Totale Note auto/da definire forfait ,00
5 2 Coordinamento rete ctp lazio e gestione progetto auto/da definire forfait ,00 Attrezzature 1 LIM e pc Rete CTP Lazio forfait 5, , ,00 2 Stampante Canone leasing forfait 1,00 896,70 896,70 Ref. Caratteristiche Dove Unità di misura Quantità Costo Totale Note Immobili Materiali di Consumo - forniture e servizi generali 1 Dotazione di cancelleria per ogni pacchetto formativo Materiale didattico per attività forfait 1,00 200,00 200,00 2 Libri di testo Libri di testo attività nr 28,00 20,00 560,00 3 Spese telefoniche Acquisto nuove schede telefoniche forfait 1,00 500,00 500,00 Subappalti Ref. Oggetto Subappaltatore Unità di misura Quantità Costo Totale Note 1 Servizio di baby sitting CTP 16 Evidenza selezione 0 0,00 0,00 0,00 2 Campagna comunicazione/informazione verso il target immigrati Bando di gara forfait 1, , ,00 3 Servizio di metdiazione interculturale CTP e SUI Bando di gara - lotti territoriali forfait 1, , , Servizio di orientamento ed informazione presso servizi pubblici territoriali Software per l'informatizzazione degli accessi ai corsi, comprensivo di app Bando di gara - lotti territoriali forfait 1, , ,56 Bando di gara forfait 1, , ,00 6 Catering conferenza iniziale e finale Da definire nr 2, , ,00 7 Servizio presidi territoriali Bando di gara - lotti territoriali forfait 1, , ,00 8 Supporto legale Da definire - evidenza selezione forfait 1, , ,00 9 Erogazione corsi lingua e cultura italiana Affidamento diretto CTP Lazio nr 41, , ,00 10 Mediazione interculturale gestita dai CTP Da definire - evidenza selezione forfait 1,00 0,00 0,00 11 Erogazione corsi di lingua e cultura italiana Associazioni privato sociale da definire - bando di gara nr 41, , ,00 12 Esperto da selezionare Coordinamento scientifico equipe formazione gg 30,00 549, ,00 13 Esperto da selezionare Responsabile amministrazione/segreteria di progetto gg 60,00 366, ,00 14 Docente fascia A - lezioni frontali Da definire - evidenza selezione ore 144,00 122, ,00 15 Supporto didattica fascia C frontale/fad area linguistica Da definire - evidenza selezione ore 24,00 73, ,80 spostamento nella voce di costo spese specifiche
6 16 Supporto didattica fascia C frontale/fad scienza educaizone Da definire - evidenza selezione ore 48,00 73, ,60 18 Tutor esperto lezioni frontali (docenti CTP) Da definire - evidenza selezione ore 144,00 36, , Docente esperto fascia A - preparazione dossier fad (docenti ctp) Docente fascia A - coordinamento dossier (CTP e mediatori) Da definire - evidenza selezione ore 110,00 91, ,00 Da definire - evidenza selezione ore 30,00 97, ,00 21 Stampa manuale integrazione Da definire - evidenza selezione forfait 1, , ,00 22 Pubblicazione manuale on line Da definire - evidenza selezione forfait 1, , ,00 23 Redazione Manuale Integrazione Da definire - evidenza selezione forfait 1, , ,00 24 Lezioni frontali (mediatori) - docenti fascia A Da definire - evidenza selezione ore 96,00 122, ,00 25 Tutor esperto Da definire - evidenza selezione ore 96,00 36, ,00 26 Preparazione dossier fad (formazione mediatori) Da definire - evidenza selezione ore 130,00 91, ,00 27 Supporto revisione 6 dossier mediatori Da definire - evidenza selezione ore 100,00 61, ,00 28 Gestione piattaforma centro dipartimento Da definire - evidenza selezione ore 92,00 61, ,00 29 Coordinamento FAD esperto fascia A Da definire - evidenza selezione ore 50,00 91, ,00 30 Tutoraggio distance learning formazione mediatori Da definire - evidenza selezione ore 50,00 61, ,00 Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario 1 Revisore indipendente Da definire tramite bando di gara forfait 1, , ,00 Onorari di Esperti Spese specifiche relative ai gruppi destinatari 1 Rimborso trasporto corsisti Rimborso trasporto corsisti forfait 1, , ,00 2 Servizio di babysitting Baby sitter da selezionare ore 100,00 16, ,00 spostamento dalla voce di budget subappalto Costi indiretti ammissibili 1 Costi indiretti Finanziamento a tasso fisso Percentuale dei costi diretti ammissibili 1, , ,81
7 Budget di Progetto Entrate Entrate Contributo Comunitario Ref. Oggetto Unità di misura Quantità Importo Totale 1 Contributo Comunitario , ,09 Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto Ref. Oggetto Unità di misura Quantità Importo Totale Note Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi Ref. Oggetto Unità di misura Quantità Importo Totale 1 Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi , ,09 Introiti del progetto Ref. Oggetto Unità di misura Quantità Importo Totale Note
Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 BUDGET DI PROGETTO versione Budget: 4 Beneficiario Titolo del Progetto Programma Annuale e Azione Codice del Progetto REGIONELAZIO
Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 BUDGET DI PROGETTO versione Budget: 2 Beneficiario Titolo del Progetto Programma Annuale e Azione Codice del Progetto REGIONELAZIO
Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 BUDGET DI PROGETTO versione Budget: 2 Beneficiario Titolo del Progetto REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIA, SICUREZZA
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Inserire Nome del Inserire BUDGET REF Spese ( ) REF Entrate ( ) 1. Costi Diretti M Contributo Comunitario - A Costi del personale - N B Costi di viaggio e di soggiorno - O Contributi del beneficiario finale
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