Anno Comune di Susegana 1

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1 Anno 2010 Comune di Susegana 1

2 Nel Comune di Susegana è stato pensato un modello di controllo di gestione che ha come fonti: la contabilità finanziaria la Relazione Previsionale e Programmatica il P.e.g. l analisi economico-gestionale su una serie di ambiti organizzativi Comune di Susegana 2

3 Dalla contabilità finanziaria: alcuni indicatori Entrate e spese in rapporto alla popolazione Comune di Susegana 3

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11 Quanto grava il costo del personale su ogni cittadino? " Comune di Susegana 11

12 Confronto con media nazionale spesa personale pro-capite "# & $*!!+ () Comune di Susegana 12

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18 Relazione Previsionale e Programmatica è strumento di orientamento politico e programmatorio La lettura dei programmi consente di associare l obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria E possibile misurare l efficacia dell azione intrapresa dal Comune Comune di Susegana 18

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21 # # Comune di Susegana 21

22 P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi Nel P.E.G. si palesano tutte le attività che l Ente svolge e gli obiettivi che raggiungerà entro l anno con l assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie (budget) a ciascun responsabile del servizio L organizzazione del nostro ente: 5 centri di responsabilità Comune di Susegana 22

23 %& Per centro di responsabilità Comune di Susegana 23

24 $ Segreteria, Affari Generali, Personale Comune di Susegana 24

25 $ '(% 1. Politiche a favore delle attività istituzionali 2. Gestione e formazione del personale 3. Polizia Locale Comune di Susegana 25

26 $ ) INDICATORI Delibere organi di governo Delibere di Giunta Comunale Delibere pubblicate oltre il termine di 7 giorni dall adozione Atti pubblicati Contratti stipulati Protocolli entrata Protocolli uscita Notifiche

27 $ * INDICATORI N. Dipendenti tempo indeterminato (compreso Segretario) N. Dipendenti a tempo determinato n. Giornate formazione Relazioni sindacali: n. riunioni Reclutamento lavoratori occasionali da compensare con voucher: n. Bandi n. Candidature raccolte n. Graduatorie n. Progetti approvati n. Collaboratori occasionali reclutati

28 $ INDICATORI Spesa sostenuta Ore utilizzate Costo medio orario 38,45 38,89 38,14 Ripartizione in % ore utilizzate: Polizia stradale 40% 42% 48% Servizi vari di Vigilanza 23% 23% 22% Polizia Amm.va e giudiziaria 20% 20% 15% Violazioni e accertamenti 9% 9% 8% Attività d ufficio 8% 6% 7% Comune di Susegana 28

29 $ SERVIZI VARI DI VIGILANZA Ore utilizzate SERVIZI Scuole Viabilità Perlustrazione territorio 530 Vigile di prossimità Funerali Cerimonie Manifestazioni TOTALE ORE Comune di Susegana 29

30 $ SERVIZI Mercato Commercio Edilizia Ambiente SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA Controlli anagrafici Pubblica sicurezza polizia giudiziaria TOTALE ORE Ore utilizzate Comune di Susegana 30

31 $ INDICATORI Introito complessivo Sanzioni elevate % incasso sanzioni 58% 59% 66% Comune di Susegana 31

32 Ragioneria, Tributi, Economato Comune di Susegana 32

33 '(% 1. Politiche di programmazione e impiego delle risorse finanziarie 2. Politiche tributarie 3. Servizio Economato 4. Pianificazione e controllo sulla gestione 5. Aggiornamento inventario e contabilità patrimoniale Comune di Susegana 33

34 ) INDICATORI N. Variazioni bilancio N. Mandati N. Reversali N. Ricognizioni effettuate (patto stabilità) quotidiane quotidiane quotidiane

35 ) INDICATORI N. Accertamenti ici Importo accertato N. Rimborsi N. Modelli precompilati

36 + INDICATORI N. Variazioni peg N. Monitoraggi peg N. Obiettivi gestiti N. Ambiti organizzativi sottoposti ad analisi economico gestionale

37 &, Trasporto scolastico Impianti sportivi (n. 5) Biblioteca Immobili comunali (n. 14) Manutenzioni gestite in economia Servizio verde pubblico Comune di Susegana 37

38 * -'%-%%'-&% INDICATORI Utenti Costo complessivo Incasso complessivo % copertura costi 28,75% 31,54% 31,09% Comune di Susegana 38

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48 *, Palestra Arcobaleno Campi polivalenti Manfren e Zambon Impianti sportivi Andrea Trentin Stadio Comunale Campo da calcio di Via Sottocroda Comune di Susegana 48

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76 * 1. Casa Vivaio 2. Ex Scuole elementari di Collalto 3. Ex Scuole Elementari di Crevada 4. Stazione di Ponte della Priula 5. Centro civico 6. Ex Municipio 7. Caserma dei Carabinieri 8. CEOD di Ponte della Priula 9. Scuola Materna Susegana 10. Scuola Materna Ponte della Priula 11. Scuola Elementare Susegana 12. Scuola Elementare Colfosco 13. Scuola Elementare di Ponte della Priula 14. Scuola Media Comune di Susegana 76

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111 !$!! Spesa totale !8 "-- 12! 12! "& "# "& -- "1 "# "1! "1 - "& 12&!!+!13%-- Comune di Susegana 111

112 !$! 3!!8 "-- 12! 12! "& "# " -- "1 "# "1! "1 -- "& 12&!!+!13% Spesa totale Comune di Susegana 112

113 !$! Spesa complessiva !!8 "-- 12! 12! "1 "# "1! "1 -- "& Comune di Susegana 113

114 !$! 3!!8 "-- 12! 12! "1 "# "1! "1 -- "& Spesa complessiva Comune di Susegana 114

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118 !$! 3!!8 "& "# "-- "1"# "1! "1-- "&!!+!13% Spesa complessiva Comune di Susegana 118

119 14 2 Il servizio manutenzioni in economia è stato suddiviso nei seguenti centri di dettaglio: 1. Verde pubblico 2. Strade e segnaletica 3. Edifici scolastici 4. Impianti sportivi 5. Edifici comunali 6. Supporto attività comunali Comune di Susegana 119

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129 162 La gestione del Verde Pubblico si realizza avvalendosi: 1. proprio personale e mezzi (in economia); 2. appalto a ditte esterne. Aree verdi gestite in economia Mq Aree verdi appaltate Mq Cigli stradali appaltati Ml Comune di Susegana 129

130 162!$! COSTI VERDE PUBBLICO ANNO 2010 Verde pubblico in economia Verde pubblico appaltato Aree verdi in appalto ,88 Cigli stradali appaltati ,06 Interventi extra appaltati ,30 Totale Verde pubblico appaltato TOTALE VERDE PUBBLICO , , ,16 Comune di Susegana 130

131 162!!"!$! Nel triennio la spesa per il Verde pubblico è stata la seguente: Anno Anno Anno Comune di Susegana 131

132 162 Nel triennio sono stati eseguiti i seguenti interventi: Anno 2008 : n. 364 Anno 2009 : n. 468 Anno 2010: n Comune di Susegana 132

133 6,!!"!$! ++ Comune di Susegana 133

134 6, 9!!"!$! #, Comune di Susegana 134

135 : Lavori Pubblici, C.E.D., Patrimonio, Protezione civile, Manutenzione immobili Comune di Susegana 135

136 : '(% 1. Politiche a favore dell informatizzazione degli uffici comunali 2. Realizzazione opere pubbliche e manutenzioni straordinarie 3. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4. Protezione civile 5. Classamento strade comunali Comune di Susegana 136

137 : ) INDICATORI n. Postazioni di lavoro informatizzate n. Interventi aggiornamento sito realizzati n. Interventi effettuati dal personale interno su postazioni di lavoro n. Interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro

138 : ) INDICATORI n. Lavori appaltati n. lavori da appaltare 8 su 8 1 su 6 7 su 7 n. Cre emessi n. Progettazioni interne di opere pubbliche definitivamente approvate n. Progettazioni esterne di opere pubbliche definitivamente approvate n. Opere pubbliche realizzate con D.L. interna n. Opere pubbliche realizzate con D.L. esterna Comune di Susegana 138

139 : * INDICATORI Rete fognaria bianca: interventi effettuati in appalto Rete fognaria bianca: interventi effettuati in economia Rete illuminazione pubblica: n. punti luce Rete illuminazione pubblica: interventi effettuati in appalto Manutenzione strade e segnaletica: interventi effettuati in appalto Manutenzione ordinaria edifici scolastici: interventi effettuati in appalto Manutenzione ordinaria impianti sportivi: interventi effettuati in appalto Manutenzione ordinaria edifici comunali: interventi effettuati in appalto Comune di Susegana 139

140 ; Urbanistica, Edilizia Privata, Attività produttive, Tutela Ambientale Comune di Susegana 140

141 ; '(% 1. Servizio urbanistica e gestione informatizzata del territorio 2. Servizio edilizia privata 3. Servizio attività produttive 4. Servizio tutela ambientale Comune di Susegana 141

142 ; INDICATORI N. varianti al Prg N. sedute Commissione urbanistica N. pratiche esaminate commissione urbanistica N. richieste accesso atti evase N. Piani attuativi iniziativa privata approvato +1 adottato N. certificati destinazione urbanistica N. attestazioni conformità urbanistica Comune di Susegana 142

143 ; INDICATORI D.I.A. istruite Permessi costruire Permessi costruire in sanatoria Certificati agibilità Sanzioni ordinanze opere difformi Richieste accesso atti evase Certificati idoneità alloggio Sopralluoghi Denunce cemento armato Sedute Commissione edilizia Pareri Prese d atto rinnovi riesami Volture Comune di Susegana 143

144 ; INDICATORI Autorizzazioni licenze Iniziative di promozione turisticocommerciale organizzatepartecipate Richieste accesso atti evase Concessioni occupazione suolo rilasciate Comune di Susegana 144

145 ; INDICATORI Pareri rilasciati Autorizzazioni scarico rilasciate Regolamenti predisposti Richieste accesso atti evase Bonifiche siti inquinati Sanzioni amministrative applicate Incontri organizzati Iniziative di sensibilizzazione Sopralluoghi Ordinanze Comune di Susegana 145

146 < Demografici, cultura, sport, associazionismo, pubblica istruzione, servizi sociali. Comune di Susegana 146

147 < '(% 1. Servizi demografici, stato civile, elettorale e indagini statistiche 2. Gestione delle concessioni cimiteriali e polizia mortuaria 3. Politiche a favore dell associazionismo e della cultura 4. Politiche a favore della comunicazione Comune di Susegana 147

148 5. Biblioteca comunale 6. Politiche a favore dello sport, condizione giovanile e tempo libero 7. Politiche a favore della Pubblica Istruzione 8. Servizi sociali Comune di Susegana 148

149 < INDICATORI Carte d identità rilasciate Certificati di stato civile o a uso ufficio Passaporti e certificati minori Protocolli in uscita Dichiarazioni ospitalità stranieri Iscrizioni elettorali Cancellazioni elettorali Variazioni dati nelle liste elettorali Tessere elettorali distribuite Italiani all estero abilitati al voto Comune di Susegana 149

150 < INDICATORI Variazioni anagrafiche: Immigrazioni Emigrazioni Variazioni abitazione Iscrizioni AIRE TOTALE Comune di Susegana 150

151 < INDICATORI Eventi registrati nello stato civile Nascita Morte Matrimonio Pubblicazioni Cittadinanza Totale eventi registrati nello stato civile Comune di Susegana 151

152 < INDICATORI Idoneità alloggio Attestazione regolarità soggiorno U.E. (ex permesso di soggiorno) Passaggi proprietà veicoli Comune di Susegana 152

153 < INDICATORI Concessioni cimiteriali Autorizzazioni trasporto salme Pratiche affidamento urna Cremazioni Esumazioni Estumulazioni Inumazioni Tumulazioni Comune di Susegana 153

154 < ) INDICATORI 2008 Iniziative realizzate 21 Patrocini concessi 38 Attività operai a supporto iniziative culturali: Numero interventi Ore attività Ore utilizzo mezzi Costo totale servizio Costo medio intervento Costo medio orario Comune di Susegana 154

155 < )= INDICATORI n. Impianti sportivi comunali n. Ore utilizzo impianti n. Associazioni o gruppi sportivi presenti n. Manifestazioni sportive gestite e o patrocinate dal Comune Comune di Susegana 155

156 < )& INDICATORI Servizio Mensa scolastica: Pasti mensa scolastica offerti Costo totale n. pasti offerti 4,55 4,77 4,83 Provento totale n. pasti offerti 3,42 3,93 3,35 % copertura costi 75,23% 82,30% 69,28% Servizio Doposcuola N. Utenti Costo totale n. utenti 825,05 984,18 930,22 Provento totale n. utenti 332,58 320, % copertura costi 40,31% 32,54% 30,75% Comune di Susegana 156

157 < )& INDICATORI Domande borse di studio regionale Domande borse di studio comunale Domande libri di testo gratuite Centri estivi Partecipanti Spesa Comune di Susegana 157

158 < INDICATORI Contributi assistenza economica comunali Somme spese Integrazioni rette ricovero anziani, disabili, minori Somme spese Pasti caldi distribuiti Somme spese Ricoveri in istituto: domande e UVMD Comune di Susegana 158

159 < INDICATORI Assistenza domiciliare: assistiti Assistenza domiciliare: ore erogate Spesa Entrate % copertura costi 19,53% 15,84% 11,92% Comune di Susegana 159

160 < INDICATORI Edilizia abitativa popolare: Alloggi assegnati Domande presentate Domande accolte 25 Domande escluse 3 Domande contributo affitto presentate Domande contributo affitto accolte Domande contributo affitto escluse Comune di Susegana 160

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162 , Comune di Susegana 162

163 L attività di controllo di gestione in questi anni è aumentata ed è in continua evoluzione. La sistematica raccolta ed elaborazione di dati ha consentito di rilevare: attività costiricavi indicatori e di verificarne l andamento nel tempo. Comune di Susegana 163

164 Le informazioni raccolte sono aumentate e ampliate le conoscenze sui servizi Si sono creati i presupposti per fornire ad amministratori e direzione supporto e motivazione per la predisposizione delle strategie di governo Comune di Susegana 164