COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE AREA SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Transcript

1 COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" Copia PROVINCIA DI LECCE AREA SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REG. GEN.LE N. 605 DEL 03/10/2016 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A,S, 2016/ LIQUIDAZIONE DI SPESA. Il Giorno 03/10/2016, nel proprio ufficio REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 605 del 03/10/ Pagina 1 di 6

2 VISTO: il D. Lgs. 267/2000; il decreto del Sindaco n. 23 del 20 maggio 2015 di nomina quale Responsabile del Settore VI relativo ai servizi alla persona e alla pubblica istruzione all'assistente Sociale Specialista Dott. Antonio Saracino; l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o di Servizio; il vigente Statuto Comunale; il vigente Regolamento di Contabilità; il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori e forniture; l'art comma 9 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ; l'art comma 1 - del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fiainzaaza ; la delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 09 giugno 2016 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016; PREMESSO: che con lettera protocollo n del 03/08/2016, si invitavano le seguenti ditte a produrre offerta per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola elementare con riferimento all'anno scolastico 2016/2017; CARPE DIEM di Giannotta Antonella di Acquarica del Capo CARTOLANDIA di Surano Maria di Presicce IL CARTOLAIO di Frivoli Fabio di Presicce RICHIAMATA la propria precedente determina n. 593 del 28/09/2016 con la quale si è preso atto delle risultanze di gara e nel contempo si è proceduto ad assumere regolare impegno di spesa per la fornitura di che trattasi; VISTA la fattura n. 195 del 29/09/2016 per l' importo di 7.550,00 acquisita al protocollo dell' ente in data 29/09/2016 al n presentata per la liquidazione dalla ditta aggiudicataria; DATO ATTO che: l' appaltatore assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 605 del 03/10/ Pagina 2 di 6

3 agosto 2010, n. 136; l' aggiudicazione e/o il contratto si risolve di diritto nell' ipotesi in cui le transazioni commerciali vengano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane e anche di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136; RILEVATO che il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la sussistenza della relativa copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art comma 4 - del D. Lgs. N. 267/2000; D E T E R M I N A DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; LIQUIDARE per i motivi esposti in narrativa, alla Ditta IL CARTOLAIO di Frivoli F. con sede a Presicce in Via Roma, n. 143 la fattura n del 29/09/2016 di cui si forniscono di seguito gli elementi per la liquidazione: REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 605 del 03/10/ Pagina 3 di 6

4 DATI DELL'IMPEGNO PER LA PRESTAZIONE/FORNITURA FORNITORE INDIRIZZO FORNITORE Codice fiscale IL CARTOLAIO di Frivoli Fabio Via Roma, n Presicce Partita IVA FRVFBA68H14H047U POSIZIONE CONTRIBUTIVA Regolare al 03/01/2017 CONTO DEDICATO (IBAN) Istituto di Credito Denominazione e sede Num. e data e della determina di impegno IT35J Banca Sella Presicce n. 593 del 28/09/2016 C. I. G. Z241B5A610 DATI FATTURA Numero Data Scadenza Num. Prot. data prot /09/ /10/ /09/2016 Importo totale Importo iva da trattenere Ritenuta di Acconto Importo da pagare al fornitore Codice Ufficio IPA 7.550,00 0,00 0, ,00 9J8WK3 IMPUTAZIONE (codice bilancio - piano dei conti - capitolo - siope - importo) Mis Pg. Tit Macr. Piano dei Conti Cap. Art. Anno Siope Importo ,0 0 TRASMETTERE il presente atto al Settore finanziario, per gli adempimenti di competenza; REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 605 del 03/10/ Pagina 4 di 6

5 Dare Atto che la presente Determinazione, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e depositata in originale presso l'ufficio di Segreteria. Ass. Soc. Spec. Dott. Antonio Saracino Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell' art.151, - comma 4 - T. U., che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Rag. Marzo Vincenzo REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 605 del 03/10/ Pagina 5 di 6

6 Atto Num. 605 Del 03/10/2016 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs , n. 77. F.to: ANTONIO SARACINO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune il giorno e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi. PRESICCE, lì L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO F.to: Maria Tonina COLETTA IL MESSO COMUNALE F.to: Salvatore BRIGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott.Roberto ORLANDO La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio PRESICCE, lì ANTONIO SARACINO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 605 del 03/10/ Pagina 6 di 6