PROCEDURA ACCORDO DI PROGRAMMA ENEA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Transcript

1 Unità Centrale Pianificazione e Controllo ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE N. 43/UCPIC PROCEDURA ACCORDO DI PROGRAMMA ENEA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO REVISIONE APRILE 2015

2 Unità Centrale Pianificazione e Controllo Sommario 1. INTRODUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA ENEA MSE... 2

3 Unità Centrale Pianificazione e Controllo pag Introduzione La "Ricerca di sistema elettrico" è un programma che prevede un insieme di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a ridurre il costo dell'energia elettrica per gli utenti finali, migliorare l'affidabilità del sistema e la qualità del servizio, ridurre l'impatto del sistema elettrico sull'ambiente e sulla salute, consentire l'utilizzo razionale delle risorse energetiche ed assicurare al Paese le condizioni per uno sviluppo sostenibile. Le attività di ricerca e sviluppo, gli obiettivi e gli stanziamenti economici sono definiti attraverso Piani triennali, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e predisposti dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (CERSE), previa acquisizione del parere dell'aeeg (dal giugno 2007 le funzioni del Comitato sono attribuite in via transitoria all'aeeg), del Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca (MiUR), del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE). Per l'attuazione dei progetti di ricerca definiti nei Piani triennali, e nei Piani Operativi Annuali (PAR) che ne fanno parte integrante, sono previsti appositi Accordi di Programma (AdP) da stipulare tra il Ministero dello Sviluppo Economico e gli enti: ENEA, CNR e la società RSE S.p.A. Con disposizione commissariale n.55/2015/comm del 23/2/2015 è stato approvato il Piano Annuale di Realizzazione 2014 (PAR 2014), articolato in 11 progetti, che prevede attività per 26,3 milioni di euro. I Progetti sono suddivisi in tre Aree prioritarie di intervento, con durata delle attività da ottobre 2014 a settembre 2015.

4 Unità Centrale Pianificazione e Controllo pag Accordo di Programma ENEA MSE Con la delibera n. 19/2013/RDS del 24 gennaio 2013, l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha fissato le modalità di rendicontazione ed individuato i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per i progetti finanziati a valere sul Fondo per la Ricerca di Sistema elettrico svolti nell ambito dell Accordo di Programma ENEA-MSE. I costi orari individuali trasmessi con la circolare ufficiale, tengono conto dei criteri riportati nella citata delibera ed in particolare si precisa, che il monte ore produttivo annuo riportato nella sezione III, paragrafo A.1 lettera b) della delibera, non prevede la detrazione della morbilità. Conseguentemente, il costo orario individuale è stato determinato rapportando il costo annuo lordo di ciascun dipendente con il monte ore produttivo annuo che risulta di 1591 ore. Inoltre, con riferimento alle spese generali supplementari, la procedura di calcolo fornisce un costo orario indiretto medio ENEA pari a 28,29 /ora. Si riportano le tabelle necessarie per il calcolo dell incidenza oraria media di Agenzia e quelle orarie differenziate per centro di ricerca. Tabella 1 AdP MSE Costi indiretti annui di funzionamento Centri supporto Centro Costo personale di supporto Centro Spesa di funzionamento Centro (3) Spesa per la Sicurezza nucleare Casaccia (4) Spesa per la gestione stabulario Casaccia (5) Totale Centro (6) = BOLOGNA 56, , , ,12 BRASIMONE 25, , , ,01 BRINDISI 13, , , ,96 CASACCIA 135, , , , , ,14 FRASCATI 74, , , ,54 LA TRISAIA 37, , , ,69 PORTICI (NA) 16, , , ,87 SALUGGIA 21, , , ,57 SANTA TERESA 8, , , ,77 Totale complessivo 389, , , , , ,65 Tabella 2 Adp MSE incidenza annua ed oraria dei costi indiretti dei Centri oraria spese diretto del Totale spesa annua centro centro Centro ENEA Centro Centro (3)=/ (4) = spese centro ( /persona) (3)/1591 /ora BOLOGNA 202, , ,19 24,76 BRASIMONE 65, , ,00 33,95 BRINDISI 69, , ,43 12,69 CASACCIA 912, , ,01 16,29 FRASCATI 313, , ,21 22,04 LA TRISAIA 114, , ,88 23,47 PORTICI (NA) 127, , ,31 15,80 SALUGGIA 58, , ,78 23,13 SANTA TERESA 35, , ,28 18,51 Totale complessivo 1.900, , ,65 19,27 19,27

5 Unità Centrale Pianificazione e Controllo pag. 3 Tab. 3 AdP MSE - annua ed oraria dei costi indiretti delle funzioni e strutture Funzione/struttura centrale di supporto Costo personale personale di supporto funzionamento Totale Spesa generale Funzioni (3) = (1+2) 1 - Funzioni Centrali (FC) 314, , , , Calcolo Scientifico e Reti (CSR) 19, , , , Supporto Tecnico Gestionale/Progettuale 57,10 (STGP) , , Gestione Biblioteche (BIBL) , , Gestione brevetti (BREV) , ,58 Totale complessivo 391, , , ,02 annua spese (4) = (3)/1900,46 ( /persona) oraria spese (5) = (4)/ ,32 9,02 Tab. 4 AdP MSE Calcolo dell incidenza oraria unica delle spese generali dell Agenzia oraria spese centro spese centro spese (3) oraria generali (4) = 1+ 3 Il totale delle spese generali risulta pari a ,67 ottenuto come somma della colonna (6) della Tabella 1 ( ,65 ) e la colonna (3) della tabella 6 ( ,02 ). Si riporta inoltre, una sintesi del costo del personale ENEA distinto per Centro e Tipologia (Tab. 5). BOLOGNA 24,76 33,78 BRASIMONE 33,95 42,97 BRINDISI 12,69 21,71 CASACCIA 16,29 25,31 FRASCATI 22,04 31,06 LA TRISAIA 23,47 32,49 PORTICI (NA) 15,80 24,83 SALUGGIA 23,13 32,15 SANTA TERESA 18,51 27,54 Totale complessivo 19,27 28,29 Tab. 5 AdP MSE Costo del personale per Tipologia di attività e Centri Attività Programmatiche (AP) Funzionamento Centri (CE) generali 19,27 9,02 28,29 Calcolo Scientifico e Reti (CSR) Funzioni Centrali (FC) Supporto Tecnico Gestionale/Proget tuale (STGP) Totale complessivo BOLOGNA BRASIMONE , , , ,89 BRINDISI , , ,09 CASACCIA , , , , , ,43 FRASCATI , , , , , ,02 LA TRISAIA , , , , ,81 PORTICI (NA) , , , ,39 SALUGGIA , , , , ,40 SANTA TERESA , , ,82 Totale complessivo , , , , , ,33