COMUNE DI FIUMICELLO Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 2018

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1 MISSIONE 1 RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI Responsabile: FRANCESCA TREVISAN RELAZIONE Si richiama integralmente il provvedimento del commissario n. 85/218 avente ad oggetto "Approvazione schema del Bilancio di Previsione Finanziario , della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/211)." RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: ,34 Entrate in conto capitale: 17., Spese di investimento: 34.35,3 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Trevisan Francesca D1 Funzionario tec. P.O. 1/1/218 31/12/218 62% 139 Giorgio Pozzar C6 Istruttore 1/1/218 31/12/218 83% 1176 Pierluigi Scuotto B8 Esecutore 1/1/218 31/12/218 21% 332 TPE 1, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: data inizio data fine Previsione Realizzato 1 -Variante al PRCG n Affidamento incarico geologo 1/1/218 31/12/ Adozione 1/1/219 31/3/ Approvazione 1/4/219 31/5/ Variante al PRCG n Approvazione direttive 1/1/218 31/12/ Affidamento incarico geologo 1/1/218 31/12/ Affidamento incarico biologo 1/1/218 31/1/ Adozione 1/1/219 31/3/ Approvazione 1/4/219 31/7/ Approvazione P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "METALINOX 2." costituente VARIANTE di livello comunale n. 17 al vigente PRGC 1/1/218 31/12/ Approvazione CRE ristrutturazione Municipio 5 - Approvazione piano illuminazione pubblica Villa Vicentina 1/1/218 31/12/ /1/218 31/12/218 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE 218p 218c scost. PdP N. richieste permessi a costruire presentate 7-7 N. permessi a costruire rilasciati 7-7 N. dinieghi permessi Tempo medio dedicato per pratica di permesso (ore) 16,43 #DIV/! #DIV/! PdPi Tempo medio per evasione permessi (gg) 6-6 PdPi

2 Proventi degli oneri di urbanizzazione ( ) Grado di rispetto delle previsioni di entrata (%) % -1, PdPi B - EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA 218p 218c scost. PdP N. comunicazioni presentate Tempo medio dedicato per comunicazione (ore) ,64 #DIV/! #DIV/! PdPi C - SCIA 218p 218c scost. PdP N. Scia gestite N. dinieghi su SCIA Tempo medio dedicato per SCIA gestita (ore) 8,46 #DIV/! #DIV/! PdPi D - CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 218p 218c scost. PdP N. richieste di CDU Tempo medio dedicato per CDU (ore) , #DIV/! #DIV/! PdPi E - ACCESSO AGLI ATTI 218p 218c scost. PdP N. richieste di accesso agli atti Tempo medio dedicato per pratica (ore) ,27 #DIV/! #DIV/! PdPi F - SUAP 218p 218c scost. PdP N. SCIA gestite N. dinieghi su SCIA Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore) 1,25 #DIV/! #DIV/! PdPi G - PIANO REGOLATORE 218p 218c scost. PdP N. varianti al PRGC adottate N. varianti al PRGC approvate Tempo medio dedicato per variante gestita (ore) N. progettazioni interne di varianti PRGC PdPi H - GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI 218p 218c scost. PdP N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottate N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvate N. piani non completati nei tempi gestiti N. piani di iniziativa privata presentati N. piani di iniziativa privata adottati/approvati Tempo medio dedicato per PAC gestito (ore) Tempo medio evasione varian. PAC iniz. privata (gg) PdPi 6-6 PdPi I - LAVORI PUBBLICI - vedi p 218c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno

3 N. gare d'appalto espletate N. contenziosi in essere su opere Tempo medio dedicato per progetto gestito (ore) Note entrate c/capitale: cap. 435 (oneri concessori) Lavori pubblici: ristrutturazione municipio - Piano di illuminazione pubblica Villa vicentina 73,5 #DIV/! 73,5 PdPi

4 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar PT 33 ore Pierluigi Scuotto % 12% 4% 5% 7% 8% 5% 8% 46% 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % %

5 MISSIONE 4 RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Responsabile: FRANCESCA TREVISAN ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RELAZIONE Il servizio gestisce il trasporto scolastico nel territorio comunale di Fiumicello Villa Vicentina, attualmente svolto con personale dipendente e mezzi di proprietà comunale. L'ufficio programma annualmente i percorsi e gli orari del servizio in base alle richieste di adesione, nel rispetto degli orari scolastici comunicati con l'istituto Comprensivo. E' volontà dell Amministrazione comunale, attraverso l appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico da affidare ad una ditta specializzata, in possesso dei prescritti requisiti di legge, assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico all Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione. La durata dell appalto sarà di cinque anni scolastici, a partire presumibilmente dall anno scolastico 218/219, fino al termine dell anno scolastico 222/223. Il controllo di gestione del servizio di trasporto scolastico rimarrà comunque a capo dell'area Tecnica. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 54.8, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Trevisan Francesca D1 Funzionario tec. P.O. 31/12/218 26% 432 Giorgio Pozzar C6 Istruttore 31/12/218 % Pierluigi Scuotto B8 Esecutore 31/12/218 55% 869 Daniele Paparot B8 Autista 1/1/218 31/12/218 5% 8 Gianpaolo Tomasella B2 Autista 1/1/218 31/12/218 5% 8 Gianni Antonelli B7 Autista 1/1/218 31/12/218 5% 8 Alessandro Beani B6 Autista 1/1/218 31/12/218 5% 8 TPE, 1.31 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: data inizio data fine Previsione Realizzato 1 -Esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico Approvazione del progetto di esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico 11/7/218 31/8/ Trasmissione progetto alla CUCC per avvio operazioni di gara 31/8/218 31/12/218 2 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - TRASPORTI SCOLASTICI 218p 218c scost. PdP N. domande servizio trasporti scolastici N. tesserati Grado di soddisfazione della domanda 8, 92,43 12,43 pdpo/i Tempo massimo percorrenza tragitto (minuti) 6-6 pdpo Costo medio per alunno trasportato ( ) 1.63,75-163,75 pdpo % di copertura dei costi del servizio da parte degli utenti pdpo N. gite garantite gratuitamente 3-3 B - ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIODI TRASPORTO SCOLASTICO 218p 218c scost. PdP N. progetti gestiti 1 1 N. gare d'appalto espletate 1 1 Tempo medio dedicato per opere (ore) 554, #DIV/! 554, PdPi Note entrate c/capitale: cap. 454 spesa: cap. 1419/

6 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto Daniele Paparot 8 8 Gianpaolo Tomasella 8 8 Gianni Antonelli 8 8 Alessandro Beani % 12% % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto Daniele Paparot Gianpaolo Tomasella Gianni Antonelli Alessandro Beani % % % % % % % % % %

7 MISSIONE 6 RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Responsabile: FRANCESCA TREVISAN POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RELAZIONE Si richiama integralmente il Programma triennale dei lavori pubblici anni ed elenco annuale 218, adottato con provvedimento del Commissario n 46 del ed approvato con provvedimento del Commissario n 93 del RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale: 89.39,4 Spese di investimento: ,84 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Trevisan Francesca D1 Funzionario tec. P.O. 1/1/218 31/12/218 % Giorgio Pozzar C6 Istruttore 1/1/218 31/12/218 % Pierluigi Scuotto B8 Esecutore 1/1/218 31/12/218 % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: data inizio data fine Previsione Realizzato 1 - Intervento di ristrutturazione Casa delle Associazioni. 1.1 Approvazione nuovo Q.E. 1/1/218 31/1/ Trasmissione richiesta alla CUCC individuazione progettista 1/11/218 31/12/ Approvazione progettazione definitiva 1/1/219 31/7/ Approvazione progettazione esecutiva 1/8/219 3/9/ Appalto e affidamento lavori 1/1/219 31/12/ Gestione lavori 1/1/22 31/12/22 2 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO NONCHÈ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA CARNERA 2.1 Affidamento progettazione esecutiva, DL, sicurezza 1/1/218 3/9/ Approvazione progettazione esecutiva 1/1/218 31/12/ Appalto e affidamento lavori 1/1/219 3/6/ Gestione lavori 1/7/219 31/12/ Nuova area sportiva - festeggiamenti Villa Vicentina. 3.1 Approvazione progettazione definitiva 21/2/ Approvazione progettazione esecutiva 21/2/ Determinazione costi DL, sicurezza per ridefinizione Q.E. 1/1/218 31/12/ Affidamento incarico Dl, sicurezza 1/1/219 31/3/ Appalto e affidamento lavori 1/4/219 3/6/ Gestione lavori 1/7/219 31/12/ Lavori di adeguamento sala polifunzionale centro di aggregazione giovanile.

8 4.1 Stipula contratto appalto lavori 1/1/218 31/7/ Inizio lavori 1/8/218 31/8/ Gestione lavori 1/9/218 31/12/ ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - LAVORI PUBBLICI - vedi p 218c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. gare d'appalto espletate Tempo medio dedicato per opere (ore) entrate c/capitale: cap. 424 Note #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi Lavori pubblici: intervento di ristrutturazione Casa delle Associazioni - Ristrutturazione palestra - finanziata con mutui agevolati ICS - nuova area sportiva - festeggiamenti Villa Vicentina - Lavori di adeguamento sala polifunzionale centro di aggregazione giovanile

9 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % % PT 33 ore Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % %

10 MISSIONE 9 RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche RELAZIONE L'ufficio si occupa dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e della risoluzione delle problematiche ad esso correlate. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 58.6, Entrate in conto capitale:, Spese di investimento:, RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Trevisan Francesca D1 Funzionario tec. P.O. 1/1/218 31/12/218 1% 24 Giorgio Pozzar C6 Istruttore 1/1/218 31/12/218 % Pierluigi Scuotto B8 Esecutore 1/1/218 31/12/218 9% 144 OBIETTIVI DI SVILUPPO TPE, Descrizione: Peso: data inizio data fine Previsione Realizzato 1 Gestione dell'archivio dei FIR 1.1 Gestione dell'archivio dei FIR 31/12/218 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - GESTIONE RIFIUTI 218p 218c scost. PdP N. tonnellate di rifiuti raccolti totali N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato % annua della raccolta differenziata 68% #DIV/! #DIV/! PdPo/i Produzione procapite di rifiuti (kg) 5-5 PdPo N. interventi per rifiuti abbandonati B - ECOPIAZZOLA 218p 218c scost. PdP Note

11 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar PT 33 ore Pierluigi Scuotto % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % %

12 MISSIONE 1 RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Responsabile: FRANCESCA TREVISAN TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' RELAZIONE Si richiama integralmente il Programma triennale dei lavori pubblici anni ed elenco annuale 218, adottato con provvedimento del Commissario n 46 del ed approvato con provvedimento del Commissario n 93 del RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale: 69.33,78 Spese di investimento: ,4 RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Trevisan Francesca D1 Funzionario tec. P.O. 1/1/218 31/12/218 % Giorgio Pozzar C6 Istruttore 1/1/218 31/12/218 % Pierluigi Scuotto B8 Esecutore 1/1/218 31/12/218 % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: data inizio data fine Previsione Realizzato 11% #RIF! 1 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VERDI. 1.1 Liquidazioni finali a seguito conclusione lavori 1/1/218 28/2/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAZZINI. 2.1 Liquidazioni finalio a seguito conclusione lavori 1/1/218 28/2/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA RESISTENZA E VIA DEI CAMPI 3.1 Approvazione CRE e liquidazioni finali 1/1/218 3/9/ Riqualificazione strade comunali - Via Ronco dei Baci. 4.1 Affidamento incarico progettazione 1/1/218 31/8/ Affidamento incarico geologo 1/1/218 3/9/ Avvio progettazione 1/9/218 3/11/ Approvazione progettazione preliminare 1/12/218 31/12/ Approvazione progettazione definitiva 1/1/219 31/3/ Approvazione progettazione esecutiva 1/4/219 3/6/ Affidamento e appalto lavori 1/7/219 3/8/ Gestione lavori 1/9/219 31/12/ Collegamento piste ciclabili San Lorenzo - Aquileia/San Lorenzo Palazzatto. 5.1 Approvazione progettazione preliminare 3/4/217

13 5.2 Approvazione progettazione definitiva 3/4/ Approvazione progettazione esecutiva 3/5/ Appalto e affidamento lavori 1/1/218 23/2/ Sipula contratto appalto lavori 24/2/218 31/3/ Gestione lavori 1/4/218 31/12/ Nuovi impianti di pubblica illuminazione - 6' lotto 2' 1% #RIF! 6.1 Approvazione progettazione definitiva-esecutiva 19/4/ Appalto e affidamento lavori 7/11/ Gestione lavori 7/11/217 31/12/ #RIF! 7 -ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 7.1 Incarico progettazione, DL e sicurezza 1/8/218 31/1/ Approvazione progettazione esecutiva 1/11/218 3/11/ Affidamento lavori 1/12/218 14/12/ Gestione lavori 15/12/218 31/12/ Riqualificazione centro storico IV lotto Villa Vicentina. 8.1 Approvazione progettazione preliminare 23/5/ Approvazione progettazione definitiva 25/7/ Ottenimento parere soprintendenza 1/1/218 31/12/ Approvazione progettazione esecutiva 1/1/219 31/3/ Appalto ed affidamento lavori 1/4/219 3/6/ Gestione lavori 1/7/219 31/12/ Manutenzione straordinaria viabilità Via Gramsci. 9.1 Approvazione progettazione definitiva 2/2/ approvazione progettazione esecutiva 2/2/ Determinazione costi DL, sicurezza per ridefinizione Q.E. 1/1/218 31/12/ Appalto ed affidamento lavori 1/1/219 3/6/ Gestione lavori 1/7/219 31/12/ Riqualificazione Piazza Libertà. 1.1 Determinazione costi progettazione, DL, sicurezza 1/1/218 31/12/ Approvazione progettazione preliminare 1/1/219 3/6/ Approvazione progettazione definitiva 1/7/219 31/12/ Approvazione progettazione esecutiva 1/1/22 3/6/ Gestione lavori 1/7/22 31/12/22 A - LAVORI PUBBLICI - vedi p 218c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. gare d'appalto espletate Tempo medio dedicato per opere (ore) entrate c/capitale: cap. 46 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI Note #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi riqualificazione strade comunali - Via Ronco dei Baci

14 riqualificazione Piazza Libertà collegamento piste ciclabili San Lorenzo - Aquileia/San Lorenzo Palazzatto (E ,23 - contributo provinciale E ,78) manutenzione straordinaria viabilità Via Resistenza e Via dei Campi riqualificazione Via Verdi riqualificazione Via Mazzini manutenzione straordinaria viabilità Via Gramsci riqualificazione centro storico IV lotto Villa Vicentina nuovi impianti di pubblica illuminazione - 6' lotto 2' Led Villa vicentina

15 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % % PT 33 ore Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % %

16 MISSIONE 11 RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Responsabile: FRANCESCA TREVISAN SOCCORSO CIVILE Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni ompetenti in materia RELAZIONE L'ufficio gestisce e coordina le attività relative alla squadra comunale di Protezione Civile in collaborazione con il coordinatore della squadra, interfacciandosi con la Protezione Civile regionale. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti: 21.7, Entrate in conto capitale: 36., Spese di investimento: 7., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Trevisan Francesca D1 Funzionario tec. P.O. 1/1/218 31/12/218 3% 5 Giorgio Pozzar C6 Istruttore 1/1/218 31/12/218 % Pierluigi Scuotto B8 Esecutore 1/1/218 31/12/218 13% 2 TPE,16 25 OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: data inizio data fine Previsione Realizzato Costituzione del C.O.C. 31/12/218 1 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - PROTEZIONE CIVILE 218p 218c scost. PdP N. volontari protezione civile entrate c/capitale: cap. 427 Note PdPi

17 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca 5 5 Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % 1% Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % %

18 MISSIONE 12 RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO Responsabile: FRANCESCA TREVISAN DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RELAZIONE Si richiama integralmente il Programma triennale dei lavori pubblici anni ed elenco annuale 218, adottato con provvedimento del Commissario n 46 del ed approvato con provvedimento del Commissario n 93 del RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE Entrate correnti:, Spese correnti:, Entrate in conto capitale: 5., Spese di investimento: 5., RISORSE UMANE ASSEGNATE Nome Cat. Profilo Periodo % assegn. Ore prev. Ore cons. Trevisan Francesca D1 Funzionario tec. P.O. 1/1/218 31/12/218 % Giorgio Pozzar C6 Istruttore 1/1/218 31/12/218 % Pierluigi Scuotto B8 Esecutore 1/1/218 31/12/218 % TPE, OBIETTIVI DI SVILUPPO Descrizione Peso: data inizio data fine Previsione Realizzato 1 -Realizzazione Asilo Nido. 1.1 Approvazione progettazione preliminare 6/9/ Determinazione costi progettazione, DL, sicurezza per ridefinizione Q.E. 1/1/218 31/12/ Approvazione progettazione definitiva 1/1/219 3/4/ Approvazione progettazione esecutiva 1/5/219 3/6/ Appalto ed affidamento lavori 1/7/219 3/11/ Gestione lavori 1/12/219 3/11/22 ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI A - LAVORI PUBBLICI - vedi p 218c scost. PdP N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti N. nuove opere avviate N. opere concluse N. opere gestite nell'anno N. gare d'appalto espletate Tempo medio dedicato per opere (ore) #DIV/! #DIV/! #DIV/! PdPi Note realizzazione Asilo Nido

19 Previsione A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % % PT 33 ore Consuntivo A B C D E F G H I Totale Note Trevisan Francesca Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto % % % % % % % % % %

20 BUDGET AREA TECNICA 218 BUDGET CORRENTE BUDGET INVESTIMENTO ENTRATA SPESA ENTRATA SPESA MISSIONE 1, ,34 17., 34.35,3 MISSIONE 4, 54.8,,, MISSIONE 6,, 89.39, ,84 MISSIONE 9, 58.6,,, MISSIONE 1,, 69.33, ,4 MISSIONE 11, 21.7, 36., 7., MISSIONE 12,, 5., 5., TOTALE BUDGET 218 AREA TECNICA , , ,91

21 Piano Risorse e Obiettivi - Piano della Performance 217 ORE PREVISIONE Francesca Trevisan Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto Daniele Paparot Gianpaolo Tomasella Gianni Antonelli Alessandro Beani MISSIONE MISSIONE MISSIONE 6 MISSIONE MISSIONE 1 MISSIONE MISSIONE 12 Totale persona % % % ore a preventivo anno preventivo ridotto per ferie pregresse ORE CONSUNTIVO Francesca Trevisan Giorgio Pozzar Pierluigi Scuotto Daniele Paparot Gianpaolo Tomasella Gianni Antonelli Alessandro Beani MISSIONE 1 MISSIONE 4 MISSIONE 6 MISSIONE 9 MISSIONE 1 MISSIONE 11 MISSIONE 12 Totale persona - % - % - %

22 - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI ATTESI 217 PREVISIONE EFFETTIVO OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI OBIETTIVI INDICATORI VALUTATI Grado di realizzazione Peso PdP N. N. N. obiettivi N. indicatori Centro di Costo TOTALE TOTALE TOT TOTALE TOTALE TOT obiettivi indicatori realizzati realizzati MISSIONE % MISSIONE % MISSIONE % MISSIONE % MISSIONE % MISSIONE % MISSIONE % TOTALI % Responsabile