2 Settore - GESTIONE DELLE RISORSE Servizio: Provveditorato Ufficio: Mepa/Consip

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1 Repubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO 2 Settore - GESTIONE DELLE RISORSE Servizio: Provveditorato Ufficio: Mepa/Consip DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 116 del 03/05/2016 Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di luce alla società Enel Energia mercato libero dell energia - in diverse utenze, periodo: Marzo IL DIRIGENTE come individuato con determinazione del Sindaco n. 177 D. S. del 29/09/2014. VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazione; VISTO l art. 28 comma 1, del Regolamento di Contabilità Comunale approvato con atto di C.C. n. 144 del 20/09/1996, come modificato dalla delibera consiliare n. 96/98; VISTO il Bilancio di Previsione dell Esercizio Finanziario 2015 approvato con Deliberazione Consiliare n. 172/CC del 30/12/2015; VISTA la Delibera di G. M. n. 197/GM del 31/12/2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l esercizio finanziario 2015; PREMESSO che: Sono pervenute le fatture Enel Energia mercato libero dell energia - e occorre provvedere alla liquidazione delle stesse per non arrecare danno erariale all ente; Le medesime fatture discendono dal contratto già stipulato con l Ente erogatore; CONSIDERATO che, in esecuzione al contratto stipulato, la società Enel Energia mercato libero dell energia - ha trasmesso le fatture relative alla fornitura di luce di diverse utenze per l importo complessivo di ,11 (iva compresa) chiedendone il pagamento;

2 ACQUISITA la regolarità contributiva dell Enel Energia mercato libero dell energia - giusta DURC prot. n del 26/02/2016; RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture in argomento per evitare il pagamento degli interessi moratori; VISTO l articolo 1, (comma 629, lettera b), 630, 632, 633 legge 190/2014 relativo all applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) soggetti ad IVA; DE T E R M I N A 1. di liquidare e pagare alla società Enel Energia mercato libero dell energia - l importo complessivo di ,11 (iva compresa) per la fornitura di luce a diverse utenze periodo marzo 2016, con imputazione sui capitoli ed impegni di spesa nel prospetto allegato, in conto residui riportati nel redigendo bilancio 2015; 2. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010, la ditta creditrice ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato, sul quale accreditare le somme dovute e precisamente mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano codice IBAN : IT78Z ; 3. di dare atto che, in merito alle forniture in oggetto, non esiste obbligo di richiesta del codice CIG presso l Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici; 4. di trasmettere copia della presente al settore LL.PP. per le verifiche di loro competenza. Il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nei modi e nei termini di legge. Mazara del Vallo, li Il responsabile dell istruttoria f.to (Nastasi Vita Anna Maria) Il Dirigente del 2 settore f.to (Dott.ssa Maria Stella MARINO)

3 ELENCO FATTURE ENEL ENERGIA M.L.E. UTENZA UBICAZIONE PERIODO IMPORTO FATTURA CODICE POD PROT. RAG Servizio Pubblica Illuminazione Cap. 4162/01 Imp. 475/ Via Alpi mar-16 68, IT001E Via Alpi mar , IT001E Via Alpi mar-16 13, IT001E Via Borsellino P. mar-16 43, IT001E Porta Palermo mar , IT001E Via S. Vito 1 mar , IT001E Pzza Matteotti G. mar-16 37, IT001E Via Bessarione G. mar-16 44, IT001E Via S. Ben. Del Tronto mar-16 33, IT001E Via Virgilio mar , IT001E TOTALE 1.611,33 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI Cap. 93/00 Imp. 459/ Piazza della Repubbl. mar-16 4, IT001E TOTALE 4,68 SERVIZIO Lavori Pubblici Cap. 1671/06 Imp. 465/ Via Sauro Nazario 6 mar-16 38, IT001E TOTALE 38,06 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cap. 5506/00 Imp. 477/ Cda Archi Serroni mar , IT001E Cda Castelluzzo mar , IT001E Cda Archi Serroni mar-16 2, IT001E Cda Affacciata mar , IT001E TOTALE 9.363,42 SERVIZIO SCUOLA MATERNA Cap. 2850/08 Imp.1675/ Via Macello 7 mar , IT001E V/le Del Duemila mar-16 2, IT001E Vle Olanda 1 mar , IT001E Via Livorno 35 mar , IT001E TOTALE 998,18 SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE Cap.2970/08 Imp.1662/ Via Bessarione Giov. mar , IT001E Pzza S. Veneranda 8 mar , IT001E Via S. Caterina 3 mar , IT001E TOTALE 4.065,45 SERVIZIO SCUOLA MEDIA Cap. 3180/09 Imp. 1670/ Viale Olanda 26 mar , IT001E TOTALE 1.724,19 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI Cap.4032/00 Imp. 1677/ Via Martoglio mar , IT001E Cda Maranzano mar-16 99, IT001E Cda Affacciata mar , IT001E Via Siculo Diodoro mar , IT001E TOTALE 3.777,77

4 SERVIZIO ALBERGO DIURNO Cap. 6866/20 Imp. 482/ Vle Mazzini G. mar-16 27, IT001E TOTALE 27,40 SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE Cap. 6865/07 Imp. 1680/ Via Giotto 23 mar , IT001E TOTALE 1.139,63 TOTALE COMPLESSIVO ,11

5 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ( art.151 c.4 decreto legislativo , n.267) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione Mazara del Vallo li. Il Dirigente 2 Settore Gestione delle Risorse ============================================================================= ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (Vedi referta originale allegata al presente atto) =============================================================================