COMUNE DI OSIO SOTTO

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1 COMUNE DI OSIO SOTTO AREA I- AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO - Responsabile istruttoria: ANTONIONI GIOVANNA DETERMINAZIONE N. 161 Reg.Gen. del 03/04/2020 OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Cieffegi Litografia s.r.l. di Lallio (BG) per stampa buoni spesa e volantini pubblicitari per "Emergenza Coronavirus". Impegno di spesa. CIG. Z402CA0D37. RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del , con il quale lo scrivente veniva nominato Responsabile dell Area I - Affari Generali, Cultura, Commercio ; Vista l ordinanza 658 della Protezione Civile con la quale sono stati assegnati ai Comuni finanziamenti finalizzati all acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2018, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Il buono spesa è spendibile unicamente presso gli esercizi commerciali del Comune di Osio Sotto; RILEVATA pertanto la necessità di affidare la fornitura di buoni spesa per Emergenza Coronavirus alle famiglie bisognose del comune di Osio Sotto e la stampa di volantini per pubblicizzare iniziativa; INTERPELLATA in merito la Ditta Cieffegi Litografia srl con sede in Via Provinciale, Lallio (BG), stessa ha presentato preventivo di spesa di. 435,00 più I.V.A. 22%; VISTO il Regolamento per forniture di lavori, beni e servizi in economia, approvato con DCC n. 21 del e modificato con DCC N.108 del ; DATO ATTO che sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; VISTO il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con DCC n.04 del , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge; VISTO il PEG per il triennio 2020/2022, approvato con DGC n.42 del , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge; Vista la regolarità contributiva del fornitore come da documento Inail (DURC) Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 20/02/2020 Scadenza validità 19/06/2020; AI SENSI dell art. 183 comma 6 D.Lgs. del n.267 del e s.m.i., con particolare riguardo ai commi 6 e 8, ed attestato: 1

2 - che la spesa in trattazione è esigibile entro il termine del corrente esercizio 2020; - che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole in materia di equilibri di finanza pubblica per il triennio 2020/2022; VISTO l articolo 37 del DLgs , n.33; VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con DCC n. 36/1997 e s.m.i.; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, come introdotto dall art. 3, comma 1, lett. d) del DL 174/2012, nonché dell art. 5, comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni (DCC N. 2/2013); D E T E R M I N A 1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. DI AFFIDARE alla Ditta Cieffegi Litografia srl con sede in Via Provinciale, Lallio (BG) la fornitura di *N 800 buoni spesa con foratura centrale al costo di 200,00+ IVA 22%; *N 5500 volantini ( 4+4) a colori al costo di 235,00+ IVA 22%; 3. DI FINANZIARE gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad. 435,00= + IVA 22% pari ad 95,700= per un totale complessivo pari ad 530,700= con imputazione, secondo esigibilità, allo stanziamento del P.E.G , di seguito indicato: Miss.Progr.Tit.Macroaggr. Capitolo Es.bilancio-PEG Valore , Di aver assolto l obbligo di pubblicazione di cui all articolo 37 del D.Lgs , n. 33; 5. Di dare atto che sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 6. DI RISERVARSI la liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad intervenuta esigibilità della stessa, ai sensi dell art. 184 TUEL, dietro emissione di fattura elettronica; 7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di spesa diverrà esecutivo ad avvenuta apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 2

3 AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi dell art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, con conseguente esecutività dell inerente determinazione dalla data odierna. Il Responsabile dell Area II Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 3

4 COMUNE DI OSIO SOTTO AREA I- AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO - Responsabile istruttoria: ANTONIONI GIOVANNA DETERMINAZIONE N. 161 Reg.Gen. del 03/04/2020 OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Cieffegi Litografia s.r.l. di Lallio (BG) per stampa buoni spesa e volantini pubblicitari per "Emergenza Coronavirus". Impegno di spesa. CIG. Z402CA0D37. 1 RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1 del , con il quale lo scrivente veniva nominato Responsabile dell Area I - Affari Generali, Cultura, Commercio ; Vista l ordinanza 658 della Protezione Civile con la quale sono stati assegnati ai Comuni finanziamenti finalizzati all acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2018, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Il buono spesa è spendibile unicamente presso gli esercizi commerciali del Comune di Osio Sotto; RILEVATA pertanto la necessità di affidare la fornitura di buoni spesa per Emergenza Coronavirus alle famiglie bisognose del comune di Osio Sotto e la stampa di volantini per pubblicizzare iniziativa; INTERPELLATA in merito la Ditta Cieffegi Litografia srl con sede in Via Provinciale, Lallio (BG), stessa ha presentato preventivo di spesa di. 435,00 più I.V.A. 22%; VISTO il Regolamento per forniture di lavori, beni e servizi in economia, approvato con DCC n. 21 del e modificato con DCC N.108 del ; DATO ATTO che sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; VISTO il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con DCC n.04 del , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge; VISTO il PEG per il triennio 2020/2022, approvato con DGC n.42 del , dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge; Vista la regolarità contributiva del fornitore come da documento Inail (DURC) Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 20/02/2020 Scadenza validità 19/06/2020; 1

5 AI SENSI dell art. 183 comma 6 D.Lgs. del n.267 del e s.m.i., con particolare riguardo ai commi 6 e 8, ed attestato: - che la spesa in trattazione è esigibile entro il termine del corrente esercizio 2020; - che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole in materia di equilibri di finanza pubblica per il triennio 2020/2022; VISTO l articolo 37 del DLgs , n.33; VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con DCC n. 36/1997 e s.m.i.; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000, come introdotto dall art. 3, comma 1, lett. d) del DL 174/2012, nonché dell art. 5, comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni (DCC N. 2/2013); D E T E R M I N A 1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. DI AFFIDARE alla Ditta Cieffegi Litografia srl con sede in Via Provinciale, Lallio (BG) la fornitura di *N 800 buoni spesa con foratura centrale al costo di 200,00+ IVA 22%; *N 5500 volantini ( 4+4) a colori al costo di 235,00+ IVA 22%; 3. DI FINANZIARE gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad. 435,00= + IVA 22% pari ad 95,700= per un totale complessivo pari ad 530,700= con imputazione, secondo esigibilità, allo stanziamento del P.E.G , di seguito indicato: Miss.Progr.Tit.Macroaggr. Capitolo Es.bilancio-PEG Valore , Di aver assolto l obbligo di pubblicazione di cui all articolo 37 del D.Lgs , n. 33; 5. Di dare atto che sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 6. DI RISERVARSI la liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad intervenuta esigibilità della stessa, ai sensi dell art. 184 TUEL, dietro emissione di fattura elettronica; 7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento di spesa diverrà esecutivo ad avvenuta apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 2

6 AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi dell art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, con conseguente esecutività dell inerente determinazione dalla data odierna. Il Responsabile dell Area II Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 3