Stampa lista controllo pubblicazione 2008
|
|
|
- Sergio Pellegrini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 2 rose di Rigato e Torcaso ,00 2 rose di Rigato e Torcaso ,00 ACS DATA SYSTEMS AG /spa ,52 AIAS Progetto integrazione alunni H 180,00 AM SaS di Masetti e Co ,40 Arkom SaS di R.Stizzoli e Co ,22 asd Tangara Societè Ricerca sui linguagg Progetto intercultura sec.i 57,00 Associazione USCITA AUSWEG musicoterapia alunni H sec. I grado 594,00 ATHESIA BUCH Ges.m.n.H. sarl cartoler ,40 Beghellitrade Beghelli Andrea ,56 Beghellitrade Beghelli Andrea ,80 BERTOLDI GRASSO GIOVANNA nt.bolza BRTGNN47M52A952P ,40 Bio Rad Laboratories SrL ,80 Bolzano Ufficio SnC di U. e L. Lorenzoni ,83 Bolzano Ufficio SnC di U. e L. Lorenzoni ,42 Bolzano Ufficio SnC di U. e L. Lorenzoni ,80 bryck system Centro Fai da Te ,04 Canalescuola Soc. Coop. SpA ,00 cartolibreria Jolly di Pacini F. & C ,58 cartolibreria Jolly di Pacini F. & C ,70 cartolibreria Jolly di Pacini F. & C ,24 cartolibreria Jolly di Pacini F. & C , :09 1 / 8 zttmrzl59
2 cartolibreria Jolly di Pacini F. & C ,16 CASE EDITRICI IN ELENCO ALLEGA ,67 CASSA DI RISPARMIO BOLZANO Tesore ,05 Catanzariti Patrizia CTNPRZ65L42A952A ,50 CIAVARELLA RAFFAELE nt. a Lesina (FG) CVRRFL52A03E549K ,20 Club Alpino Italiano Arrampicata sportiva 871,20 Cogno Annalisa ,00 Consorzio Lavoratori Studenti Alfabetizzazione alunni stanieri 1.050,00 Consorzio Lavoratori Studenti Alfabetizzazione alunni stranieri 1.108,50 Consorzio Lavoratori Studenti Alfabetizzazione alunni stranieri 1.108,50 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,66 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,00 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,58 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,06 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,02 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,99 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,51 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,34 CONTER FORNITURE Conter Luigino &C ,85 cooperativa sociale Elios ,00 DE POLO PAOLO nt.bolzano il DPLPLA43L02A952T ,58 DE POLO PAOLO nt.bolzano il DPLPLA43L02A952T , :09 2 / 8 zttmrzl59
3 di Calo' Aida ,80 di Calo' Aida ,00 di Domanegg Alois - Viaggi viaggi e tras ,00 di Domanegg Alois - Viaggi viaggi e tras ,00 Digital Office di Dallago Luca ,10 Editrice Guerrino Leardini ,00 EDUCA E AMBIENTE s.r.l. Ingrosso art ,00 Effediesse srl ,02 Electronic Service ,00 ERRE-GI SAS MACCHINE E PRODOTTI P ,52 ERRE-GI SAS MACCHINE E PRODOTTI P ,40 ERRE-GI SAS MACCHINE E PRODOTTI P ,24 ERRE-GI SAS MACCHINE E PRODOTTI P ,00 ERRE-GI SAS MACCHINE E PRODOTTI P ,97 ERRE-GI SAS MACCHINE E PRODOTTI P ,40 Essedi Shop A & M Technology SrL ,98 Euro Alpe SrL ,00 Euro Alpe SrL ,20 Euro Alpe SrL ,00 Eurobrico spa ,00 EURONICS di ELETTRON MATTEUCCI ,80 FARMACIA DOTT. FREGNA ROBERTA , :09 3 / 8 zttmrzl59
4 FARMACIA DOTT. FREGNA ROBERTA ,49 Favali Alessandro colori e vernici ,28 Ferruzzi servizi SrL ,40 Ferruzzi servizi SrL ,95 FIDELITY INTERN ,20 FIDELITY INTERN ,80 Foto Service di Haller Rudi e Sigrid ,00 Frasnelli Keitsch Distribution ,58 FUSARO GIUSEPPE FRANCESCO FSRGPP79D22Z112E ,11 Givacchini SCarl orologieria industriale ,05 Givacchini SCarl orologieria industriale ,60 Givacchini SCarl orologieria industriale ,44 grafus srl cancelleria ,75 grafus srl cancelleria ,57 grafus srl cancelleria ,33 grafus srl cancelleria ,84 grafus srl cancelleria ,48 grafus srl cancelleria ,48 Gran Turismo International di Visenthein ,00 Gran Turismo International di Visenthein ,00 Gruppo Giodicart SrL ,39 Gruppo Giodicart SrL , :09 4 / 8 zttmrzl59
5 Hygan srl ,80 Hygan srl ,71 Hygan srl ,40 indian trasporti ,00 indian trasporti ,00 Istituto Europeo Cultura e Formazione Canto corale primaria 608,00 Istituto Europeo Cultura e Formazione Canto corale primario 544,00 Istituto Europeo Cultura e Formazione Strumento sec. I 160,00 Kratos spa ,18 Kratos spa ,38 Kratos spa ,19 lamafer di Tomelini G ,40 LATEMAR OHG SNC d. Neulichedl Anton ,00 LATEMAR OHG SNC d. Neulichedl Anton ,00 Leggere srl ,43 Leggere srl ,10 LIBROLANDIA SAS di Paolo Comina ,30 LIBROLANDIA SAS di Paolo Comina ,96 LIBROLANDIA SAS di Paolo Comina ,14 LIBROLANDIA SAS di Paolo Comina ,04 LIBROLANDIA SAS di Paolo Comina ,36 LIBROLANDIA SAS di Paolo Comina , :09 5 / 8 zttmrzl59
6 MAD SrL apparecchiature scientifiche ,74 Magris Group INPULS ,71 Magris Group INPULS ,76 Magris Group INPULS ,09 Mardi Gras di Konrad Daum Libreria ,97 MASTEN -colori ,00 MASTEN -colori ,10 media direct srl ,00 media direct srl ,80 Museo Scienze Naturali ,81 Museo Scienze Naturali ,51 MUSIK WALTER Srl ,00 MUSIK WALTER Srl ,00 Omid Onlus intercultura - girando il mondo 368,00 OPITEC ITALIA Srl ,90 Pace Vincenzo scuole Tambosi PCAVCN74E12A089H ,00 Pace Vincenzo scuole Tambosi PCAVCN74E12A089H ,00 Petrarchin Remo PTRRME69R10A952E ,00 Progetto lingua di N. Mazzardi Lucich ,00 Pulimac srl ,19 ROBERTO SPAGGIARI SPA Casa Editrice ,90 ROBERTO SPAGGIARI SPA Casa Editrice , :09 6 / 8 zttmrzl59
7 SCHANZE BIRGIT MARGOT nt.kassel (D SCHBGT60A53Z112V ,00 scuola giò srl ,90 Tartari Alfredo TRTLRD78M29C469P ,44 Telecom It.spa Servizi tin it ,80 Telecom Italia spa ,00 Telecom Italia spa ,00 Telecom Italia spa ,00 Telecom Italia SpA Full Businnes Compa ,26 TRENTI MARCO DISTR.EDIT. CASA ED.L ,40 TRENTI MARCO DISTR.EDIT. CASA ED.L ,76 TRENTI MARCO DISTR.EDIT. CASA ED.L ,48 Valletta Michele ,00 Vecchietti B & G ,62 venditto ilaria VNDLRI75H58E472P ,07 venditto ilaria VNDLRI75H58E472P ,03 ZANETTI sas di Zanetti A.& C. Libreria-C ,95 ZANETTI sas di Zanetti A.& C. Libreria-C ,78 Zatti Maurizia ZTTMRZ54L59A ,66 Zatti Maurizia ZTTMRZ54L59A ,90 Zatti Maurizia ZTTMRZ54L59A ,50 Zatti Maurizia ZTTMRZ54L59A ,42 Zatti Maurizia ZTTMRZ54L59A , :09 7 / 8 zttmrzl59
8 Zatti Maurizia ZTTMRZ54L59A , :09 8 / 8 zttmrzl59
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
Dati fattura. FORNITORE DATA ARRIVO parametri FATTURE. importo dovuto data pagamento giorni
Dati fattura numero importo dovuto data pagamento giorni FORNITORE DATA ARRIVO data scadenza parametri (IVA esclusa) (imponibile) effettivi FATTURE 15/14 2.061,80 20/03/2014 26/02/2014-22 -45.359,60 GHIBO
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
Descrizione. atto di riferimento D.D. A.I.G. n. 221 del 05/12/2014 CIG
atto di riferimento D.D. A.I.G. n. 221 del 05/12/2014 Z6913A91B0 Fornitura materiale igienico sanitario RDO tramite MEPA AR OFFICE SUPPLIES DI R.ALEO 05971120828 DECART S.R.L. 06338700823 EFORA DI AIENA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"
/ 11/01/2016 Imburgia Antonino Corso lingua inglese primaria Movers / 11/01/2016 Salvatore Irene insegnamento lingua inglese scuola primaria per certificazione young learners / 11/01/2016 Ventura Federica
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Tabella1 TABELLA RIASSUNTIVA LAVORI APPALTATI ANNO 2012
Stazione Appaltante Genio Civile di Caltanissetta Pubblicazione tabella riassuntiva dei lavori, servizi e forniture anno 2012 art. 1 comma 32 Legge 6 Novembre 2012 n. 190 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO
Descrizione. atto di riferimento D.D. A.I.G. n. 221 del 05/12/2014 CIG
atto di riferimento D.D. A.I.G. n. 221 del 05/12/2014 Z6913A91B0 Area Affari Generali Fornitura materiale igienico sanitario RDO tramite MEPA AR OFFICE SUPPLIES DI R.ALEO 05971120828 DECART S.R.L. 06338700823
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Descrizione. atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 CIG
atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 Z64086B682 adesione convenzione edizione 7, per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dei locali scolastici, uffici comunali ed asili nido, attivata
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014 Pag. 1 / 11 1010103 Prestazioni di servizi 1/2014 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 BARRA PINO 1010103 5.000,00 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 2.520,65
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ALLEGATO A. Tipologia di contratto. Data Inizio Cessazione Motivazione Cessazione
ALLEGATO A Domande AMMISSIBILI pervenute dal 02/07/2018 al 06/08/2018 cui all'avviso pubblico " assunzionale per le imprese - Aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014" approvato con D.D n. G01896
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
FBB. Importo di aggiudicazione ,00 Data inizio e fine 1/05/ /05/2016 Importo somme liquidate ,26 CIG
CIG 6643289781 PRONTO TAXI 6645 RADIO TAXI 3570 PERIODO 1/04/2016 30/04/2016 Data inizio e fine 1/04/2016 30/04/2016 Importo somme liquidate 175.416,99 CIG 6678722FBB PRONTO TAXI 6645 RADIO TAXI 3570 PERIODO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. ( )
Archiviazione e Digitalizzazione Service S.r.l. 1 09/04/2018 Manutenzioni e riparazioni (anche contrattuali) 244,00 (05722690822) 2 09/04/2018 Spese di pulizia 561,20 POLIDOR S.R.L. (03453280822) 3 09/04/2018
I.S.I.S.S "L.EINAUDI-R.MOLARI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 1 01/09/2016 07/04 SCUOLA MEDIA PANZINI - RIMINI Ex 94/2006 - RNRC020005 Netti suppl. temp. 2016 2 01/09/2016 07/04 U.S.P. - RIMINI Ex 106/2006 - RNRC020005 Compensi esami 2016
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /04/ C14d - Fornitori, acquist - U. Firmato digitalmente da FRANCESCA D'ANNA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
REGISTRO CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3 TRIM. 2015
Ministero dell Istruzione Università e Ricerca Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi" GEIS017007 LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE SETTORE TECNOLOGICO SETTORE ECONOMICO
COMUNE DI POMPEI ANNO DATI art. 18 Amministrazione aperta Num. Data Pubb. Tipo: 1 aiuti imp.; Beneficiario Dati Fiscali Importo Titolo o
COMUNE DI POMPEI ANNO 2013 - DATI art. 18 Amministrazione aperta 780 02-05-2013 Avv. Margherita BTRMGH75L61L259F 639,20 Liquidazione costituzio Avv. Venanzio VII Settore Affidamento 780 Beatrice giudizio
Soggetti Ospitanti NON AMMESSI
PROVINCIA DI TERAMO P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 PIANO OPERATIVO 2007-2008 Progetto Speciale Multiasse ad attuazione provinciale ASSE 2 OCCUPABILITA Cluster B - Linea 1.3 ASSE 3 INCLUSIONE Cluster C - Linea
Comune di Adrano (Provincia di Catania) - Elenco Beneficiari Provvidenze e Contributi - Anno Pag. 1/13
1 Soc. Coop. Soc. UNIVERSO 2000 03300480872 2.000,00 Del, G.M. n. 77 del 29/05/2013 2 Soc. Coop. Soc. SHALOM 04050150871 2.000,00 Del, G.M. n. 78 del 29/05/2013 3 Protezione Civile sez. Adrano 93029780876
44123 FERRARA (FE) VIA PACINOTTI, 48 C.F C.M. FEIC Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'off. form. (art.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2017 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 13/01/17 MARCOLONGO SILVIA 13/01/17 31/05/17 1.120,00 0,00 1.120,00 S 2 13/01/17 BIEFFEBI PROMO Acquisto beni
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 111 del
26766 1 AZIENDA AGRICOLA PIANO DELLE VIGNE DI FILIPPO E RAFFAELE FERRARA - S.N.C. AGRICOLA 94751360820 03363580717 12,00 9 2 PALMIERI RENATO GIOVANNI 94751363600 00421300716 3,90 9 3 CHICCO GIUSEPPE 94751366470
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1064651 Descrizione RDO: Organizzazione e gestione incontri Progetto Percorso di cittadinanza Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti:
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
ADEMPIMENTI di cui all'art. 1, comma 735 della Legge n. 296 del
comunicazione della società TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A. ricevuta il 26/01/2007 Prot. n. 964 TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A. Quota di Villa Cortese 2,00% Giuseppe Viola Presidente 26.000,00
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2) Data Beneficiario Tipologia di spesa Importo 01/10/2018 BLEND IT SRL Altri servizi diversi n.a.c. 76,25 01/10/2018 MATERA ANTONIO ARTIGIANO EDILE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Norma o titolo alla base dell'attribuzione
Beneficiario: nome e cognome o denominazione C.F./P.I. Importo IVA compresa Norma o titolo alla base dell'attribuzione Modalità individuazione beneficiario Struttura e ufficio Responsabile del Servizio
Avviso 39 Smart del 11/10/2017 Elenco nazionale VIII scadenza (28/06/2018)
Avviso 39 Smart del 11/10/2017 Elenco nazionale VIII scadenza (28/06/2018) Protocollo Soggetto proponente Regione Contributo Esito R17A39-2018-0002607 CONSORZIO KOINON SOC.COOP. SOCIALE Lombardia 2.499,48
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Il Comune si impegna a contrarre convenzione con la R.L. Manca Progetto formativo e Convenzione non in originale
Ordine d'arrivo AZIENDA Allegato B MOTIVO DI ESCLUSIONE 855 D'ALESSANDRIS FRANCESCO Autocandidatura 856 POMPONI STEFANIA Autocandidatura 857 DI PALMA CHIARA Autocandidatura 860 PERGOLA SIMONETTA Autocandidatura
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità AB COMUNICAZIONI S.R.L. 10/10/2018 45.140,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI 11 C.F C.M. FIIC83500Q
2009 595 11/12/2009 A 1 COMUNE DI SCANDICCI - Impegnato rimborso pasti gratuiti docenti anno 2009 e rimborso spesetelegrafiche vari anni 2010 416 12/11/2010 P 2 DOCENTI E NON DOCENTI NOMINATIVI VARI -
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
12660 S.A.T. DI S. ASCANI SCNSMN68C30G003Z 12945 BIOMED CENTRAL LIMITED GB GB823826326 Ricevuta CEE 2018 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12414 AUTOSTRADE PER L'ITALIA
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 31/08/2013 Ing. Giuseppe SARDO Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per l'anno scolastico 2014/2015 2 07/11/2013 Dott.ssa Sabine GSTOTTENMAYER 3 20/11/2013 Prof. Gian Marco MALAGOLI N. 2 incontri di
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
importo x giorni pagamento
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO Via Cimabue n. 3 07026 OLBIA Indice Tempestività Pagamenti - Periodo 01/04/2015-30/06/2015-17,07 Ditte Importo (giorni dopo la importo x giorni DATA FATTURA DATA SCADENZA
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: DOTAZIONI TECNOLOGICHE CLASSE DIGITALE 2.0 NARDODIPACE Criterio di aggiudicazione:
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 467208 Descrizione RDO: DOTAZIONI TECNOLOGICHE CLASSE DIGITALE 2.0 NARDODIPACE Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
Pagina 1 di 59
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2013 Pag. 1 / 23 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 262/2005 616,60 0,00 0,00 616,60 Totale 2005 99/2007 270/2007 Totale 2007 172/2008 Totale 2008 121/2009
gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Massimo e Alessandra 09 I cuochi
L u g l i o M e s e d i A = Anniversari / C = Compleanni gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Fabio e Claudia 02 A) Massimiliano e Annalisa 06 A) Massimiliano e Monica 09 A) Massimo
Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: DOTAZIONI TECNOLOGICHE CLASSE DIGITALE 2.0 MONGIANA Criterio di aggiudicazione:
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 467084 Descrizione RDO: DOTAZIONI TECNOLOGICHE CLASSE DIGITALE 2.0 MONGIANA Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
REGOLAMENTO INTERNO PER L ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 AGGIORNATO ALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011 N.
REGOLAMENTO INTERNO PER L ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 AGGIORNATO ALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106 ELENCO OPERATORI @POSTEOFFICE SERVIZI DI SPEDIZIONE
ENTE Comune di Marcellina
EP106A CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI Schema di certificazione ai sensi dell Articolo 32 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Decreto MEF del
Data del titolo a base dell'attribuzione. Titolo di attribuzione
Soggetto beneficiario Codice fiscale soggetto beneficiario Partita Iva soggetto beneficiario Importo corrisposto Titolo di attribuzione Data del titolo a base dell'attribuzione Settore responsabile del
CIG C.F Dipartimento Mobilità e Trasporti
5864157770 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE Operatori invitati a presentare offerte BARBANTINI P.I. 01256411008 Operatori invitati a presentare offerte ERRE.BI.ENNE.SAS P.I. 07211741003 Operatori invitati
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Foglio1 MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO
Foglio CUP DENOMINAZIONE IMPRESA RICHIEDENTE N. LAVOR ATORI MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO DATA PRIMA PRESENTAZIONE TIPOLOGIA 67.4003.04900 74 ATON LUCE SRL /0/3 0.3 67.4003.04900 73 FINSERVICES IMPIANTI E
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
COMUNE DI VIGNOLA. Sportello Unico per l'edilizia
COMUNE DI VIGNOLA Sportello Unico per l'edilizia 17/12/ PRESENTATE TRA IL 01/11/ ED IL 30/11/ 435 C 436 C 442 C 443 C 02/11/ IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO, PRANZINI PAOLO 15/02/2016 02/11/ ANNOVI CARMEN, FERRARI
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96