Prestazione d'opera esperti. Prestazione d'opera esperti. Acquisto beni 404,40 88,97. Acquisto beni 924,83 203,46. Acquisto beni 349,62 76,92
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- Roberta Cappelletti
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1 REGISTRO CONTRATTI D MESE DI SETTEMBRE MESE DI DICEMBRE 2014 Esercizio finanziario 2014 CIRCOLO DIDATTICO STATE "J. KENNEDY" VIA PASSONI TORINO C.F C.M. TOEE03400L Num. Data Beneficiario Tipo /09/2014 Prof.ssa PEREGO Loredana - VICENZA Prestazione d'opera esperti esterni per attività formazione 08/09/ /09/ ,00 0,00 175,00 S /09/2014 Prof. TRINCHERO Roberto - NICHELINO (TO) Prestazione d'opera esperti esterni per attività formazione 08/09/ /09/ ,00 0,00 254,00 S D /09/2014 GIACHINO S.R.L. - AUTOTURISMO Acquisto servizi 24/09/ /09/ ,00 0, /09/2014 Autonoleggio F.lli BOGGETTO s.r.l. - CIRIE' Acquisto servizi 02/10/ /10/ ,00 0, /09/2014 CARTA & INCHIOSTRO S.a.s. Acquisto beni 404,40 88, /09/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 924,83 203, /09/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 349,62 76, /09/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 180,11 39, /09/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 386,86 85, /09/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 214,51 47, /10/2014 GRUPPO GIODICART srl Acquisto beni 1.255,26 0, /10/2014 GRUPPO GIODICART srl Acquisto beni 545,16 0,00 775,00 S 385,00 S 493,37 S 1.128,29 S 426,54 S 219,73 S 471,97 S 261,70 S 1.255,26 S 545,16 S /10/2014 GRUPPO GIODICART srl Acquisto beni 421,11 0,00 421,11 S /10/2014 GRUPPO GIODICART srl Acquisto beni 208,92 0,00 208,92 S
2 Num. Data Beneficiario Tipo D /10/2014 GRUPPO GIODICART srl Acquisto beni 279,99 0, /10/2014 GRUPPO GIODICART srl Acquisto beni 798,63 0,00 Nomina Responsabile Esterno /10/2014 KARON COMUNICAZIONE & MARKETING srl del trattamento dei dati 0,00 0, /10/2014 DAKINI TOURS SRL Acquisto beni 479,70 0,00 279,99 S 798,63 S 0,00 S 479,70 S /10/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 112,96 24,85 137,81 S /10/2014 Dott. MOJA Francesco - Medico Competente associazioni e privati; (art. 56) 30/09/ /10/ ,00 0,00 300,00 S /10/2014 Ditta MICROSISTEMI di Reale Gaetano In Amministratore di Sistema 08/10/ /10/ ,00 330, ,00 S REE MUTUA ASSICURAZIONI Ag. TORINO /10/2014 ANTONELLIANA associazioni e privati; (art. 56) 01/09/ /08/ ,50 0, ,50 S /10/2014 EUROTRE SRL associazioni e privati; (art. 56) 01/09/ /08/ ,86 243, ,15 S /10/2014 B&P Consulting s.r.l. Acquisto beni 274,00 0,00 274,00 S /10/2014 KARON COMUNICAZIONE & MARKETING srl Acquisto beni 50,00 11,00 61,00 S /10/2014 CARTA & INCHIOSTRO S.a.s. Acquisto beni 225,68 49,65 275,33 S /10/2014 EUROTRE SRL Acquisto beni 180,00 0,00 180,00 S /10/2014 MICROSISTEMI di Reale Gaetano Acquisto beni 489,00 107,58 596,58 S /11/2014 CONTE VETRI di Conte Cosimo Acquisto beni 540,00 118,80 658,80 S /11/2014 Vircol s.r.l. Acquisto beni 149,20 32,82 182,02 S /11/2014 CA.NOVA S.p.A. - MONCIERI Acquisto servizi 13/04/ /04/ ,00 0,00 304,00 S /11/2014 ITACAMULTIMEDIA Acquisto beni 569,00 125,18 694,18 S
3 Num. Data Beneficiario Tipo D /11/2014 CA.NOVA S.p.A. - MONCIERI Acquisto servizi 12/12/ /12/ ,00 0,00 220,00 S /11/2014 MICROSISTEMI di Reale Gaetano Acquisto beni 810,00 178,20 988,20 S /11/2014 GIACHINO LINEA VERDE s.r.l. Acquisto servizi 14/11/ /11/ ,00 0, ,00 S /11/2014 V.I.C. sr.l. Acquisto servizi 2.474,50 0, ,50 S /11/2014 Associazione Culturale TEDACA' associazioni e privati; (art. 56) 4.017,00 883, ,74 S /11/2014 Associazione Culturale TAMRA associazioni e privati; (art. 56) 1.150,00 253, ,00 S /11/2014 LINEA VERDE GIACHINO Srl Acquisto servizi 24/04/ /04/ ,00 0, ,00 S /11/2014 AZIENDA AGRICOLA BUSSOLINO G. & C. - LEINI' Acquisto servizi 12/05/ /05/ ,00 0,00 304,00 S /11/2014 Ditta CTA AUTOTRASPORTI - LEINI' Acquisto servizi 12/05/ /05/ ,00 0,00 320,00 S /11/2014 AZIENDA AGRICOLA BUSSOLINO G. & C. - LEINI' Acquisto servizi 22/05/ /05/ ,00 0,00 598,00 S /11/2014 Ditta CTA AUTOTRASPORTI - LEINI' Acquisto servizi 22/05/ /05/ ,00 0,00 320,00 S /11/2014 Casa Ed. SPAGGIARI SpA. - Ag. di Torino CE.SE.SCO Acquisto beni 341,64 75,16 416,80 S /11/2014 MUSEO REGIONE SCIENZE NATURI - TORINO Acquisto servizi 01/12/ /12/ ,12 2,00 113,12 S /11/2014 LINEA VERDE GIACHINO Srl Acquisto servizi 08/05/ /05/ ,00 0,00 943,00 S /11/2014 LINEA VERDE GIACHINO Srl Acquisto servizi 15/05/ /05/ ,00 0, ,00 S /11/ BIBIANA (TO) Acquisto servizi 26/05/ /05/ ,00 0,00 624,00 S /11/ BIBIANA (TO) Acquisto servizi 06/05/ /05/ ,00 0,00 260,00 S /11/ BIBIANA (TO) Acquisto servizi 23/03/ /03/ ,00 0,00 624,00 S
4 Num. Data Beneficiario Tipo D /11/2014 ECOMUSEO FREIDANO - SETTIMO T.SE Acquisto servizi 27/03/ /03/ ,00 0,00 876,00 S /11/2014 FATTORIA PROPOLIS - STRADA DEL NOBILE TORINO Acquisto servizi 29/04/ /04/ ,00 0,00 250,00 S /11/2014 SGARI CAMPUS Acquisto servizi 30/04/ /04/ ,88 0,00 980,88 S /11/2014 POLISPORT. AUXILIUM - TORINO Esperto Esterno 26/11/ /06/ ,00 76, ,00 S /11/2014 SGARI CAMPUS Acquisto servizi 15/04/ /04/ ,00 0,00 552,00 S /11/2014 TORIAZZI s.r.l. Acquisto beni 47,18 10,38 57,56 S /11/2014 UGROTE SpA Acquisto beni 201,20 44,26 245,46 S /11/2014 RAUCCI ELENA Esperto Esterno 01/02/ /05/ ,00 0, ,00 S /11/2014 Associazione Sportiva Dilettantistica MELODY - TORINO Esperto Esterno 01/01/ /06/ ,00 253, ,00 S /11/2014 ASSOCIAZIONE SOPRAESOTTOIL MARE - S.Margherita Ligure (GE) Esperto Esterno 01/12/ /12/ ,00 0,00 623,00 S /11/2014 ASSOCIAZIONE GIOVANI MUSICISTI - TORINO Esperto Esterno 01/01/ /05/ ,96 238, ,00 S /11/2014 CNS - CONSORZIO NAZIONE SERVIZI - BOLOGNA Acquisto servizi 26/11/ /12/ ,01 0, ,01 S /11/2014 LINEA VERDE GIACHINO Srl Acquisto servizi 10/04/ /04/ ,00 0,00 946,00 S /11/2014 TEMPO LIBERO TOURS by B.T. - BUSSOLENO (TO) Acquisto servizi 700,00 0,00 700,00 S /11/2014 LINEA VERDE GIACHINO Srl Acquisto servizi 22/04/ /04/ ,00 0, ,00 S /11/2014 COOPERATIVA SOCIE P.G. FRASSATI DI PROD.E LAV. Acquisto servizi 1.680,00 0, ,00 S /11/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 242,24 53,29 295,53 S /12/2014 VSANGONE TURISMO - POLO DIDATTICO LA MADLENA - GIAVENO Acquisto servizi 18/02/ /02/ ,00 0, ,00 S
5 Num. Data Beneficiario Tipo D /12/2014 AUTOLINEE MARTOGLIO s.p.a. Acquisto servizi 18/02/ /02/ ,00 0,00 280,00 S /12/2014 ASSOCIAZIONE CULTURE "TEDACA'" - TORINO Esperto Esterno 04/03/ /05/ ,47 0,00 382,47 S /12/2014 LINEA VERDE GIACHINO Srl Acquisto servizi 15/04/ /04/ ,00 0, ,00 S /12/2014 MERULLA Massimo Esperto Esterno 274,57 68,64 343,21 S /12/2014 COOPERATIVA SOCIE P.G. FRASSATI DI PROD.E LAV. associazioni e privati; (art. 56) 1.680,00 0, ,00 S /12/2014 CANTELLO s.r.l. Acquisto beni 56,05 12,33 68,38 S /12/2014 SACCIA Salvatore Acquisto beni 260,00 57,20 317,20 S /12/2014 LEROY MERLIN ITIA srl Acquisto beni 101,92 22,42 124,34 S /12/2014 U.V.A.D.A. s.n.c. Acquisto beni 960,00 211, ,20 S /12/2014 AUTOINDUSTRIE VIGO - SAM MAURO t.se (TO) Acquisto servizi 27/03/ /03/ ,00 0,00 265,00 S /12/2014 AUTOINDUSTRIE VIGO - SAM MAURO t.se (TO) Acquisto servizi 29/04/ /04/ ,00 0,00 250,00 S /12/2014 AUTOINDUSTRIE VIGO - SAM MAURO t.se (TO) Acquisto servizi 30/04/ /04/ ,00 0,00 500,00 S /12/2014 CA.NOVA S.P.A. - MONCIERI (TO) Acquisto servizi 23/03/ /03/ ,00 0,00 355,00 S /12/2014 CA.NOVA S.P.A. - MONCIERI (TO) Acquisto servizi 06/05/ /05/ ,00 0,00 304,00 S /12/2014 CA.NOVA S.P.A. - MONCIERI (TO) Acquisto servizi 26/05/ /05/ ,00 0,00 355,00 S /12/2014 FASTWEB s.p.a. - MILANO Acquisto servizi 01/01/ /12/ ,00 182, ,60 S /12/2014 SUDTIROLER RONDA s.r.l Gr. Cittadini dell'ordine Acquisto beni 540,00 118,80 658,80 S
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/ 11/01/2016 Imburgia Antonino Corso lingua inglese primaria Movers / 11/01/2016 Salvatore Irene insegnamento lingua inglese scuola primaria per certificazione young learners / 11/01/2016 Ventura Federica
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Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
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TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.. Centralino +39.011.8185011 Contact center +39.011.535181 Fax +39.011.883426 E-mail: info.torino@turismotorino.org PEC: amministrazione@pec.turismotorino.org SCHEDA
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L..
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.. Centralino +39.011.8185011 Contact center +39.011.535181 Fax +39.011.883426 E-mail: info.torino@turismotorino.org PEC: amministrazione@pec.turismotorino.org SCHEDA
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
direzione didattica 3 circolo Via Boccaccio,25 ingresso Via Bra Nichelino (TO) Tel: Fax: C.F.
direzione didattica 3 circolo Via Boccaccio,25 ingresso Via Bra - 10042 - Nichelino (TO) Tel: 011621097 - Fax: 011621097 C.F. 84509830018 ANALISI DI RISCHIO E MISURE ADOTTATE: 1 / 3 Scopo di questo documento
La natalità imprenditoriale
La natalità imprenditoriale Tassi di natalità In Italia 6,2% In Piemonte 5,9% Nella città metropolitana di Torino 6,3% Imprese artigiane 7,1% Imprese femminili 8,0% 14.308 le nuove imprese iscritte nel
N. Lavoratori per i quali è. concesso. Partita Iva / Codice Fiscale. beneficio
17/07/2012 125838 15:07:26 IPA GROUP - S.R.L. 01513260768 9 170.085,00 152.490,00 importo rettificato 126043 126046 126217 126222 17/07/2012 17:53:54 SOFTA S.R.L. 01436330763 1 20.800,00 20.800,00 17/07/2012
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 7 ( Misure di Trasparenza ) della legge regionale , n. 8
Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 7 ( Misure di Trasparenza ) della legge regionale 13.12.2012, n. 8 Lett b) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
Partita Iva / Codice Fiscale 17/07/ :53:54 SOFTA S.R.L ,00 17/07/ :08:40 RENDINA GIUSEPPE
17/07/2012 125838 15:07:26 IPA GROUP - S.R.L. 1513260768 9 152.490,00 importo rettificato 126043 126046 126217 126222 17/07/2012 17:53:54 SOFTA S.R.L. 1436330763 1 20.800,00 17/07/2012 18:08:40 RENDINA
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI ORGANO CHE CONFERISCE
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO
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Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
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eurotre srl Torino, via San Secondo, 11 Tel fax
eurotre srl c u r r i c u l u m p r o f e s s i o n a l e Torino, via San Secondo, 11 Tel. +39. 011.440.70.48 - fax 011.070.38.39 info@eurotresrl.com www.eurotresrl.com/portale.asp 1 Eurotre srl opera
Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo Esclusa
indice di Tempestività: -17.49 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 156 Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO DELIBERA DI
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Allegato G) Debiti maturati fuori bilancio Spese di parte corrente
Allegato G) Debiti maturati fuori bilancio Spese di parte corrente MATERIALE ROTABILE 2012/2013 (ART.16 68306 TRENITALIA SPA 21.000.000,00 112718 CONTRATTO DI SERVIZIO 2011-2016) 68306 TRENITALIA SPA 10.500.000,00
COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE DURATA Oggetto Compenso
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE DURATA Oggetto Compenso data di delibera 11/01/2017 Ricorso al Giudice di Pace di Vibo
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Z0416C5DF9 2015 B.O. B. 95 DEL 27-10-2015 MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 04610760011 CANTELLO SRL 07888140014 CARTA E INCHIOSTRO S.A.S. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 02316361209 SISTERS S.R.L.
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.265.1 31-03-2017 1030209011 134,20 ECO CERTIFICAZIONI SPA 2017 M 2017.266.1 31-03-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.267.1 31-03-2017 1030299999 2.705,37
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
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Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Firmato digitalmente da CARMELINA GENTILE
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2018 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 09/01/18 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto beni 950,00 209,00 1.159,00 N 2 09/01/18 CARLUCCI MARIA Supplenza
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
POLO TECNICO PROFESSIONALE A.T.A.L ACCORDO TERRITORIALE AGROALIMENTARE LIGURE
POLO TECNICO PROFESSIONALE A.T.A.L ACCORDO TERRITORIALE AGROALIMENTARE LIGURE Accordo Territoriale Agroalimentare Ligure E istituito tra le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Interministeriale
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino
COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE Provincia di Torino COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 09/01/2014 OGGETTO: SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA ANNO 2014. DETERMINAZIONI. L anno DUEMILAQUATTORDICI
IMPORTO TOTALE RICHIESTO IMPORTO TOTALE AMMISSIBILE. ID istanza CUP CIP DENOMINAZIONE AZIENDA
Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell Impiego, dell orientamento, dei servizi e delle attività formative PROGRAMMA
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
Esercizio Finanziario 2015 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00002 01/01/2015 2004 A03-02 / 04 / 002 00003 01/01/2015 2005 A03-02 / 04 / 002 00004 01/01/2015 2006 A03-02
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
LA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PIEMONTESE (Tabelle con indicazione dati distinti per Provincia)
LA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SE (Tabelle con indicazione dati distinti per Provincia) AGGIORNAMENTO DATI SERVIZI AL 31 DICEMBRE 2018 SITUAZIONE POPOLAZIONE BAMBINA 0-2 ANNI TABELLA 1 2001
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA. QUADRO SINOTTICO (domicilio residenza domicilio fiscale) X.3 (dicembre 2011)
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA QUADRO SINOTTICO (domicilio residenza domicilio fiscale) X.3 () VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE Registro delle imprese e repertorio delle notizie economico - amministrative r.e.a.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBINO - G.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2016 * non indicare in caso di contratti d'opera. 5 12/01/16 ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI tra 04/02/16 04/02/16 79,00 0,00
Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva
N. Progr Denominazione e dati fiscali Importo Norma o titolo di attribuzione Ufficio e Reponsabile Area Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva 1 03390130635 3.419,52 12.6.2012
importo x giorni pagamento
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO Via Cimabue n. 3 07026 OLBIA Indice Tempestività Pagamenti - Periodo 01/04/2015-30/06/2015-17,07 Ditte Importo (giorni dopo la importo x giorni DATA FATTURA DATA SCADENZA
Barco di Bibbiano (RE), li 30/07/2019
Barco di Bibbiano (RE), li 30/07/2019 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISI IN 8 LOTTI PER IL PERIODO DAL 30/06/2019 AL 31/12/2020: LOTTO
7 17/01/2017 LINFOZZI MICHELE Altra (N09) 18/01/ /01/2017 0,00 0,00 0,00 N
Pagina n. 1 1 13/01/2017 PLANETEL srl acquisto di beni e forniture di servizi 01/01/2017 31/12/2017 1.080,00 237,60 1.317,60 N 2 13/01/2017 LODA SAS DI LODA LUIGI & C. acquisto di beni e forniture di servizi
INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE DEL NUOVO BANDO DI CONCORSO A SCUOLA CAMMINANDO
INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE DEL NUOVO BANDO DI CONCORSO A SCUOLA CAMMINANDO Giovedì 20 ottobre 2011 Palazzo dal Pozzo della Cisterna Elena Pedon - Ufficio Pianificazione ed Educazione ambientale e Agenda21
RORY 140 x 70 cm 140 x 80 cm
1 140 x 70 cm 140 x 80 cm 1 150 x 70 cm 150 x 80 cm 1 160 x 70 cm 160 x 80 cm 1 170 x 70 cm 170 x 80 cm 2 140 x 70 cm 140 x 80 cm 2 150 x 70 cm 150 x 80 cm 2 160 x 70 cm 160 x 80 cm 2 170 x 70 cm 170 x
Appalto 90 LOTTO 1 CIG: 573571099E
Appalto 90 LOTTO 1 CIG: 573571099E Data di aggiudicazione dell'appalto: 05/09/2014 CARPENTECNICA s.n.c. 02354280014 21,65% FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.p.A. 01237920069 Non pervenuta GODINO SCAVI S.r.l.
LA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PIEMONTESE (Tabelle con indicazione dati distinti per Provincia)
LA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SE (Tabelle con indicazione dati distinti per Provincia) SITUAZIONE POPOLAZIONE BAMBINA 0-2 ANNI AGGIORNAMENTO DATI SERVIZI AL 31 DICEMBRE 2017 TABELLA 1 2001
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
IMMOBILIARE CAVOUR S.A.S. DI DEL MONTE BIANCA MARIA CARMEN & C.
IMMOBILIARE CAVOUR S.A.S. DI DEL MONTE BIANCA MARIA CARMEN & C. Data di costituzione: 12/06/1960 Data di iscrizione: 30/06/1960 Indirizzo: VIA CAVOUR 20 Città: SETTIMO TORINESE Num. REA: 309575 Dati di
MEGADYNE S.P.A. Dati di iscrizione. Dati di variazione - DENOMINAZIONE. Dati di variazione - SEDE. Data di costituzione: 10/01/1959
MEGADYNE S.P.A. Data di costituzione: 10/01/1959 Data di iscrizione: 21/02/1959 Indirizzo: VIA TRIESTE 16 Città: MATHI Num. REA: 294460 Dati di iscrizione Settore: Denominazione: Sede: Attività manifatturiere
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N 3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO)
C I V I T A S I T E M P L COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N 3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO) proposta n. 2668 Settore Servizi alla persona ed alle imprese N GENERALE 1327 DEL 27/12/2012
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Appalto 74 LOTTO 1 CIG:
Appalto 74 LOTTO 1 CIG: 5452201299 Data di aggiudicazione dell'appalto: 27/01/2014 AUTEC SERVICE S.r.l. BASSO S.p.A. 11,38% CARNIELLO 42,20% CO.GEN. s.c.r.l. D.G.L. COSTRUZIONI s.a.s. EDIL ELECTRIC S.r.l.
Premesso che: Preso atto che:
REGIONE PIEMONTE BU13S1 30/03/2017 Codice A1507A D.D. 15 febbraio 2017, n. 111 Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. DL 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla L 124/2013. Decreto interministeriale
SCUOLA MEDIA STATALE - "PEROTTI" TORINO (TO) C.F C.M. TOMM Gare pubblicate nell'anno 2017
7921C65A1F 2017 Pagamento netto fatt n 682E del 31/12/2016 - interventi di manutenz. lab di scienze del 22/9/2016 Ragione Sociale 03717670016 LA NUOVA COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UFTN3W
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA. QUADRO SINOTTICO (domicilio residenza domicilio fiscale) X.2 (maggio 2010)
CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA QUADRO SINOTTICO (domicilio residenza domicilio fiscale) X.2 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (Registro delle imprese e repertorio delle notizie economico - amministrative r.e.a.
CALIARI SAS DI CALIARI OLIVER PATRICK & C.
CALIARI SAS DI CALIARI OLIVER PATRICK & C. Data di costituzione: 20/10/1926 Data di iscrizione: 22/12/1926 Indirizzo: VIA BEAUMONT 2 Città: TORINO Num. REA: 71037 Dati di iscrizione Settore: Denominazione:
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
sorteggio effettuato il giorno previa convocazione delle Ditte che avevano inoltrato la PEC nel medesimo orario
Avviso Pubblico Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica Programma Operativo FESR 2007/2013 Asse IV "Valorizzazione
Bando apprendistato allegato 4 Ammessi a finanziamento Pagina 1
PROGETTO N. ENTE AREA TERR.LE TOTALE COSTO PROGETTO cifra da impegnare codice impegno ENTE SCUOLA EDILE N.,.00,00.00,00 00/ sub ENTE SCUOLA EDILE N.,.00,00.00,00 00/ sub APPRENDIMENTO S.R.L. N.,.00,00.00,00
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Narbolia
Non definiti CONSORZIO INDUSTRIALE DELL'ORISTANESE 00087530952 servizio di raccolta R.S.U. anno 2013 - CIG05479674AB 01-PROCEDURA APERTA DITTA ASA SRL 03637380274 INTERCANTIERI VITTADELLO 00222300287 TEAM
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Istituto comprensivo Via Sidoli Piano Gite A.S. 2016/2017 Scuole dell Infanzia
Istituto comprensivo Via Sidoli Piano Gite A.S. 2016/2017 Scuole dell Infanzia Plesso Classe/ Sezione Destinazione keller B La stella polare Villanova d Asti Keller B Laboratorio Trillo Via Manin Keller
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi
Torino CENTRO. Valori rispetto alla zona e al tipo di immobile. /m 2
Torino CENTRO. Valori rispetto alla zona e al tipo di immobile. /m 2 CENTRO STORICO 3.000 4.350 2.150 2.950 1.450 1.800 2.700 4.550 1.200 2.700 2.000 3.400 CROCETTA 2.650 4.200 1.950 2.750 1.400 1.800
Prot. n. 804 /B15 Torino, 19 febbraio 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RICASOLI Via Ricasoli, 30-10153 Torino Tel. 011.01132032 - fax 011.01132045 E-mail: ic.viaricasoli@tiscali.it Sito web: www.icviaricasoli.it C.F. 97718910017 Prot. n. 804 /B15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
AS TORINO E PROVINCIA
TO-FORLI' 2 4 6 PECETTO TORINESE 2 2 4 PIOBESI TORINESE 1 4 5 VILLARBASSE 2 2 4 VILLASTELLONE 1 4 5 SAN GILLIO 1 3 4 SAN MAURO TO 2 9 11 TORRE PELLICE 1 3 4 VIGONE 1 7 8 TO-RACCONIGI 2 7 9 TO-FRANCIA 161
sorteggio effettuato il giorno previa convocazione delle Ditte che avevano inoltrato la PEC nel medesimo orario
Avviso Pubblico Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica Programma Operativo FESR 2007/2013 Asse IV "Valorizzazione
S.C.I.A./COMUNICAZIONI PRESENTATE DAL AL PROTOCOLLO SCIA E DATA PROTOCOLLO RICHIEDENTE ATTIVITA' LOCALITA'
02.01.2019 1580-A/2018 02.01.2019 1536-A/2018 S.C.I.A./COMUNICAZIONI PRESENTATE DAL 01.01.2019 AL SCIA E RICHIEDENTE ATTIVITA' LOCALITA' 292 DEL 311 DEL ASSOCIAZIONE IL PAIOLO MAGICO MORIONDO FRANCO -
OECI DI ENRIETTI DOMENICO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
OECI DI ENRIETTI DOMENICO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Data di costituzione: 17/01/1955 Data di iscrizione: 23/02/1955 Indirizzo: VIA LEINI' 110 Città: SETTIMO TORINESE Num. REA: 259090 Dati di
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Numero 2016/27 Data Gara 16/02/2016 Tipologia Procedura Aperta
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Numero 2016/27 Data Gara 16/02/2016 Tipologia Procedura Aperta Oggetto gara: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE III LOTTO IN COMUNE DI SERIATE Base Asta: 787.155,45
Torino CENTRO. Valori rispetto alla zona e al tipo di immobile. /m 2
Torino CENTRO. Valori rispetto alla zona e al tipo di immobile. /m 2 CENTRO STORICO 2.700 4.350 2.000 2.800 1.300 1.800 2.700 5.500 1.200 2.700 2.000 3.400 CROCETTA 2.500 4.000 2.000 2.600 1.500 1.900
Aggiornamento istruttoria al 16/01/2012
Avviso Pubblico Procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione della filiera turistica Programma Operativo FESR 2007/2013 Asse IV "Valorizzazione
C o s t i. SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.) - SOC. CONSORTILI A R.L. - CONSORZI TRA ENTI PUBBLICI (L. 142/90) - AZIENDE SPECIALI
C o s t i SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.) - SOC. CONSORTILI A R.L. - CONSORZI TRA ENTI PUBBLICI (L. 142/90) - AZIENDE SPECIALI - 309,87 annuali se il capitale sottoscritto alla data del
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Z9010271A0 FATTURA 3 DEL 04/11/2014 PER SOSTITUZIONE SERRATURE E MANIGLIE PORTE VARIE AULE SCUOLA TUROLDO E RIPAZIONE ARMADIETTI CLASSI. STORNATA. FATTURE 5 E 6 DEL 16/12/2014 - CIG- Z7F1244572(fatt. 6)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE PROVINCIALI. PROCEDURA APERTA CODICE CIG [3639637377] IMPORTO A BASE D ASTA EURO
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
P R O V V E D I M E N T I A UT O R I Z Z A T I V I U N I C I S P O R T E L L O S U A P. Resp. del Procedimento
P R O V V E D I M E N T I A UT O R I Z Z A T I V I U N I C I S P O R T E L L O S U A P N. Protocollo e data Albo Pretorio Data protocollo portale impresaingiorno Numero pratica portale impresainungiorno
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
direzione didattica 3 circolo Via Boccaccio,25 ingresso Via Bra Nichelino (TO) Tel: Fax: C.F.
direzione didattica 3 circolo Via Boccaccio,25 ingresso Via Bra - 10042 - Nichelino (TO) Tel: 011621097 - Fax: 011621097 C.F. 84509830018 ANALISI DI RISCHIO E MISURE ADOTTATE: 1 / 3 Scopo di questo documento
SUBALPINA - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI - S.R.L. SIGLABILE: SUBALPINA COSTRUZIONI - S.R.L.
SUBALPINA - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI - S.R.L. SIGLABILE: SUBALPINA COSTRUZIONI - S.R.L. Impresa in FALLIMENTO Data iscrizione procedura: 31/03/2014 Data di costituzione: 10/11/1950 Data di iscrizione:
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AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 461 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Rinnovo delle nomine dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Trentino Film
Convegno MENO E MEGLIO, L USO DEI SALI AROMATICI IN CUCINA
Convegno MENO E MEGLIO, L USO DEI SALI AROMATICI IN CUCINA A seguire assaggi dei piatti con Sali alle Erbe Aromatiche fresche Provincia di Ravenna Comune di Sabato 8 settembre ore 18.30 Gruppo Culturale
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
INDICE 1. Cambiano le finalità strategiche 2. Diversi modelli a confronto 3. Innovazioni gestionali 4. Relazioni nei servizi educativi 5. Sostenibilità dei diversi modelli 6. La situazione in Piemonte
CATEGORIA PREVALENTE: OG 1 - class. III
Biella, lì 28/2/2008 - ore 9.30 Ufficio Contratti IMPORTO A BASE D ASTA: Euro 860.000,00= * di cui Euro 45.000,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso * QUINDI: Importo dei LAVORI esclusi gli
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019