770/2016 Travaso dati paghe e gestione modello

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1 770/2016 Travaso dati paghe e gestione modello A partire dalla release è attiva la gestione completa di tutti i quadri della Dichiarazione 770/2016, relativa all anno fiscale Ricordiamo che da quest'anno non sono più presenti, sul modello semplificato, i quadri di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. Rimane la possibilità di inviare separatamente il modello semplificato da quello ordinario, Prima di procedere con il travaso dalla procedura paghe, verificare all interno della scelta 27-1 la presenza delle ditte interessate (con riferimento alle ditte a cui negli anni scorsi non sono state gestite. Verificare inoltre l esatto caricamento dei dati frontespizio in particolare la sezione relativa alla composizione della dichiarazione.

2 Se si tratta di soggetto estinto, indicare No sul campo Test dichiarante e indicare il soggetto che invierà per suo conto la dichiarazione nel campo Codice Anagrafica subito sotto. Specificare il tipo di invio, È possibile gestire in modo distinto l opzione Tipo di dichiarazione: (N)ormale/ (I)integrativa/ (C)orrettiva per il Modello Semplificato e per il Modello Ordinario. Per il Modello Semplificato su due invii questa opzione viene ulteriormente gestita in modo distinto, in relazione alla parte del Modello Semplificato Lavoro Dipendente e del Modello Semplificato Lavoro Autonomo. E stato aggiungo un nuovo test sull accorpamento in fase di stampa/telematico del quadro SX.

3 (A)utomatico la procedura esegue la stampa/telematico accorpata se nei righi da SX06 a SX30 colonna 4 e 6 sono uguali a zero; in presenza di un solo campo compilato in queste colonne non viene effettuato accorpamento; con il test Automatico viene eseguito accorpamento anche se SX4 colonna 6 è uguale a SX5 colonna 6; (N)o: la procedura gestisce stampa/telematico ogni informazione contenuta nei righi da SX06 a SX30 senza effettuare alcun accorpamento (S)empre: la procedura effettua sempre l accorpamento indipendentemente dal fatto che sussistano o meno le condizioni per accorpare, in stampa/telematico avremo sempre e solo il rigo SX4 "Importo Complessivo". Di default viene proposto Automatico. Travaso dati paghe Prima di procedere al travaso dei versamenti, qualora si volesse preventivamente verificare gli estremi di versamento, è possibile lanciare la stampa di controllo dalla scelta E possibile quindi intervenire nei mesi in cui si vuole variare la data di versamento dalla scelta , richiamare con f2 anno e mese interessato, posizionarti sul tipo pagamento, premere F7, indicare solo la data di versamento, confermare indicando, quando richiesto, C sul tipo di variazione (solo i campi valorizzati). Posizionarsi sul primo rigo all interno della griglia e salvare con F9. Tutti i righi presenti avranno tale data di versamento.

4 Non è più previsto il travaso dei quadri lavoro dipendente e autonomo ma delle sole ritenute che avverrà tramite la scelta paghe e Cococo (solo per coloro che gestiscono i Cococo dalla procedura esterna). Selezionare tutte le ditte e procedere al travaso indicando l anno e SI sul campo TUTTI Indicare SI sul campo TUTTI, tipo elaborazione indicare Entrambi se si vuole anche una stampa di controllo e poi vengono proposte le date considerate nei travasi: per le ditte con cassa e competenza

5 coincidenti (corrente) verrà proposto da 01/2015 a 12/2015. Per le ditte che questi due campi non coincidono (precedente), verrà proposto il travaso dei versamenti 02/2015 a 01/2016. Una volta eseguito il travaso dei versamenti, accedere alle dichiarazioni tramite la scelta per le opportune verifiche e integrazioni. Importante: Per le ditte con Prelievo IRPEF Mese Precedente" (ditte che posticipano il pagamento dell irpef di un mese rispetto al pagamento dei contributi), con dipendenti e collaboratori (per questi ultimi vige il criterio di cassa), al fine di ottenere il corretto travaso dei Quadri ST-SV, è possibile indicare nei periodi da considerare, dal mese 01/2015 a 01/2016. In questo modo, la procedura, per i mesi di gennaio 2015 e gennaio 2016, considera nel quadro versamenti i soli tributi di competenza dell anno 2015, in funzione del periodo di riferimento. Importante: Si ricorda che ai fini della corretta compilazione dei vari prospetti del modello 770, in virtù delle stesse istruzioni ministeriali e delle modifiche normative introdotte da Gennaio 2015 relativamente alle "compensazioni in chiaro", è necessario avere eseguito la stampa effettiva delle deleghe F24 fino al 16/03/2016. Dichiarazione 770 (scelta ) Verranno evidenziati con pallino verde i quadri compilati dal travaso dati. Nell icona di fianco al quadro Y, è possibile consultare le istruzioni ministeriali. Quadro ST/SV Qualora si volesse posizionare sul primo rigo del quadro, premere il tasto Home della tastiera, in alcuni casi identificato da una freccetta obliqua.

6 Stampe di controllo Da utilità Stampe simulate è possibile eseguire le quadrature dei versamenti. Verranno eseguiti gli incroci con i versamenti risultati nelle dichiarazioni di lavoro autonomo e dipendente (in questo ultimo caso a partire dalla Rel ).

7 E possibile gestire la stampa dei soli totali o dettagliata per singolo tributo. Abilitazione dichiarazione Una dichiarazione travasata dalle paghe non risulta ancora abilitata alla stampa/telematico. L abilitazione avviene accedendo a un quadro qualsiasi, confermando e rispondendo Si alla domanda di abilitazione. La stessa domanda viene posta all atto della stampa/telematico qualora l operatore non abbia fatto l accesso ad alcun quadro. È possibile abilitarla anche tramite il tasto Utilità Abilita dichiarazione. Per abilitare tutte le aziende contemporaneamente, ad esempio perché non si vuole accedere ad alcuna dichiarazione ma stampare/generare il file in modo massimo senza ulteriori controlli, è possibile eseguire l abilitazione dalla scelta esterna Controlli Sogei E consigliabile eseguire preventivamente i controlli Sogei prima di eseguire le stampe ministeriali e la generazione del file telematico. Verrà richiesto se si desidera eseguire il controllo tramite la procedura Entratel (se installata nel pc in cui si sta lavorando) o da controlli interni (che utilizzano comunque i programmi di controllo ministeriali). Se si esegue il controllo interno, si suggerisce selezionare preventivamente, se non fatto in precedenza, il tasto Agg. Internet. Successivamente selezionare Ok. Se si vuole eseguire il controllo Sogei massivo, su più aziende, eseguire la scelta Stampa ministeriale La stampa ministeriale reale è obbligatoria prima della generazione del file telematico. Essa può essere eseguita per singola ditta all interno della dichiarazione dal menù Utilità o per più aziende dal menù File telematico Prima di generare il file telematico, come detto, è obbligatoria la stampa ministeriale reale. Dopo di che eseguire al scelta Dichiarazione telematica, scelta indicando la tipologia di modello che si intende generare.

8 Creazione telematico (scelta ) Indicare, tra l altro, il Tipo Modello e la Dimensione del file. Indicare 2 se si genera un unico file per numerose aziende. In Modalità invio indicare Multiplo se si genera un unico file per più aziende. Una volta generato il file, lo stesso dovrà essere autenticato tramite Entratel (o Tuttotel) e inviato. Forzatura Dichiarazione Qualora la procedura di controllo segnali un errore forzabile (***C), occorre anzitutto disabilitare al dichiarazione. Questo può essere fatto o accedendo alla singola dichiarazione, da , selezionando il tasto Disabilita, oppure dalla scelta esterna Diario (scelta ),

9 Selezionare Disabilitazione Sequenziale, confermare la funzione e poi la ditta interessata. Confermare le successive richieste Una volta disabilitata la dichiarazione, ai fini della forzatura, rieseguire la scelta Dichiarazione telamatica (scelta ). Successivamente accedere al Diario (scelta ),

10 Selezionare in alto Cronologico, tipo ordinamento Progressivo, il nome della ditta e successivamente cliccare su Inizio Ricerca. Infine cliccare sul tasto Forza Invio. A questo punto sarà necessario rieseguire la scelta Creazione Telematico (scelta ) MEM INFORMATICA S.r.l. Assistenza Antonello Puggioni / Vincenza Satta