R. Occorre caricare il quadro CT: vedere le modalita operative nella sezione ### USO PROCEDURA in questo documento Compilazione Quadro CT

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1 F.A.Q. CU 2017 QUESTO DOCUMENTO E UN RAPIDO RIEPILOGO DEGLI ERRORI SOGEI E DELLE DOMANDE PIU FREQUENTI. E DIVISO IN DUE PARTI: *** ERRORI SOGEI COMUNI ### USO PROCEDURA: 1^ PARTE: *** ERRORI SOGEI COMUNI R. Occorre caricare il quadro CT: vedere le modalita operative nella sezione ### USO PROCEDURA in questo documento Compilazione Quadro CT (***) Quadro DF Riga 1 Colonna Percentuale - La Percentuale [col.860] è obbligatoria in presenza del periodo Parziale Anni [col.a59] e Mesi [col.b59] R. La soluzione piu rapida e di entrare nella casella 860 seguendo le note Come modificare caselle relative al TFR sotto riportate e sistemarla mettendo la percentuale part-time (***C) Quadro DB Riga 1 Colonna 6 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente - Il Numero totale dei Giorni di detrazione [col.6 + col.7] non coincide con il Numero totale dei Giorni di Lavoro. Per confermare il controllo è necessario Barrare la casella Flag Conferma R. Ci sono due casistiche: 1) Trattasi di un dipendente assunto/licenziato nell anno in tal caso valorizzare la casella 11 con valore 1 o se ci sono giorni detrazioni inferiori al calendario a causa di assenze ingiustificate o assenze non retribuite (aspettativa) con valore 2 2) I giorni detrazione superano il periodo di lavoro es.: periodo dal 1/1/2015 al 28/02/2015 e giorni detrazioni anziche 59 (max = 31+28) con un valore superiore es.: 60

2 2^ PARTE: ### USO PROCEDURA ### D. DOVE SI GESTISCE LA CU? R. Menu integrato da scelta FISCALI 27 Modello Certificazione unica 1 Gestione completa CU Selezionare la ditta e appare il menu integrato Come prima operazione si consiglia di lanciare controllare il frontespizio collegando l intermediario e il controllo sogei interno (bottone in basso a destra) Per produrre il file da trasmettere della ditta richiamata occorre prima effettuare la stampa del modello Ordinario in modalita Reale e quindi cliccare su Telematico. Per elaborare piu aziende e possibile eseguire la stampa da il file da Dich.Telemat. e quindi 5 Creaz. Telematico ### D. Compilazione Quadro CT Il quadro CT serve per comunicare all'ae il soggetto che ricevera' il file telematico dei modelli Il quadro deve essere compilato solo per le aziende di nuova attivita o per le quali NON E' mai stata comunicata precedentemente con la denuncia CSO (si faceva nel 2011 e anni successivi). Se si compila il quadro CT per una ditta per la quale e' stato gia' comunicato con la CSO il controllo sogei segnala errore. Viceversa se per la ditta non e' stato mai comunicato, per esempio ditte nuove (attivita iniziate nel 2016) e obbligatorio compilare il quadro CT anche in questo caso il controllo sogei segnala l'errore se non trova il quadro CT. Per le ditte per cui si compila il quadro CT occorre che in anagrafica ditta ( richiamare ditta e in anagr.completa premere F4) deve essere presente o il numero di cellulare o l'indirizzo , se e una ditta sui campi relativi alla residenza (o resid. Fiscale) 2^ pagina dell'anagr., se e una societa sui campi della sede legale) Il quadro CT e' composto da due sezioni A e B alternative tra loro: - se si vuole che il telem. sia ricevuto dalla ditta compilare la sezione A Per ditta i fisco-online cliccare su fisco-online, per ditta entratel (ditte con piu 5 dipendenti) cliccare su forza sede entratel - se si vuole che il telem. sia ricevuto dall'intermediario compilare la sezione B mettere il codice anagrafica dell intermediario (lo stesso che trasmette) (nota bene la sede entratel deve essere 000, altrimenti viene scartato l'invio anche se il controllo sogei non segnala errori) ATTENZIONE: il quadro CT non puo' essere usato per comunicare variazioni, per esempio se si vuole comunicare una ditta che era in consulenza presso altro consulente che aveva gia' fatto la propria comunicazione, occorre trasmettere la variazione con la CSO (quindi usare il vecchio canale menu ) ### D. Conguagli con REDDITI ALTRA AZIENDA R. Occorre compilare il dettaglio della tipologia reddito (indeterm. o determ.) con il periodo di lavoro e il Reddito quindi in gestione dipendente (31-2-1) sezione storico/oneri progressivi altra azienda Sul campo imponibile del tributo 1001 premere il tasto F11 e compilare la tipologia reddito, il periodo e l imponibile fiscale (n.b. riportare l imp.fiscale anche sul campo imponibile) ### D. Come gestire la CU per una ditta il cui titolare e defunto. R. nel caso di decesso del titolare senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi: a) la certificazione deve essere presentata da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto; b) occorre riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d'imposta deceduto; c) nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione riportare i dati dell'erede che la sottoscrive (tasto F7 sul campo Test dichiarante, dati sostituto del 770).

3 ### D. CU SOSTITUTIVA R. Occorre avere la CU nello stato di Trasmesso, cioe bisogna avere gia fatto: - Stampa ordinario in reale - Generato il file 1) A questo punto risultano trasmesse e si deve entrare in PT Gestione protocolli telematici 2) Sul rigo della CU interessata azzerare la data di stampa, caricare il protocollo (il protocollo e composto da 17 cifre + 6 del progressivo) e spuntare la casella Da Sost. quindi confermare 3) tornare in CU Certificazione unica nell elenco cu si vedrà nella colonna telematico la dicitura protocollo 4) Rifare la preparazione della CU interessata oppure entrare nella cu per le variazioni e confermare con salva ed esci: nella colonna telematico si vedrà la dicitura Da sostituire 5) Quindi fare la stampa Completa (tutte le certificazioni) con tipo comunicazione sostituzione 6) Fare il file telematico con tipo comunicazione sostituzione 7) Inviare con entratel ### D. CU ANNULLAMENTO R. Occorre avere la CU nello stato di Trasmesso, cioe bisogna avere gia fatto: - Stampa ordinario in reale - Generato il file 1) A questo punto risultano trasmesse e si deve entrare in PT Gestione protocolli telematici 2) Sul rigo della CU interessata azzerare la data di stampa, caricare il protocollo (il protocollo e composto da 17 cifre + 6 del progressivo) e spuntare la casella Da ann. quindi confermare 3) tornare in CU Certificazione unica nell elenco cu si vedrà nella colonna telematico la dicitura protocollo 4) Selezionare la CU da annullare e cliccare su e confermare, nella colonna telematico si vedrà la dicitura Da Annullare 5) Quindi fare la stampa Completa (tutte le certificazioni) con tipo comunicazione annullamento 6) Fare il file telematico con tipo comunicazione annullamento 7) Inviare con entratel ### D. CU SCARTATA R. In questo caso non si trasmette una Sostitutiva o Annullamento ma bisogna semplicemente inviare una nuova CU chiaramente con le sole CU scartate. Quindi siamo con stato di Trasmesso. 1) Eseguire PC Cancella Stato certificazione selezionando le sole certificazioni interessate: tornare in CU Certificazione unica, nell elenco CU si vedrà a zero le colonne progres.com. e data stampa e la colonna telematico la dicitura No 2) Quindi apportare le modifiche per sistemare la causa dello scarto 3) fare la stampa in reale con tipo comunicazione vuota (cioè la stampa normale) 4) Fare il file telematico con tipo comunicazione vuota (cioè quella normale) 5) Inviare con entratel

4 ### D. CU FORZATURA R. La Forzatura e utile quando il controllo sogei segnalare errori bloccanti e si vuole inviare comunque la CU cosi com e anche se con errori. Questo puo essere anche un escamotage per trasmettere la CU nei termini di scadenza e avere a disposizione 5 gg per ritrasmetterla come sostitutiva. Quindi partiamo con stato non stampato e non trasmesso. 1) Eseguire FZ Forza invio certificazioni e selezionare le sole certificazioni interessate: 2) fare la stampa in reale con tipo comunicazione vuota (cioè la stampa normale) 3) Fare il file telematico con tipo comunicazione vuota (cioè quella normale) 4) Inviare con entratel ### D. Presenza di contributi a previdenza complementare e assenza del codice fiscale del fondo di destinazione! Fiscale! R. Questo problema si verifica per le aziende edili, le quali versano la quota contrattuale obbligatoria a prevedi. Quindi viene compilata la sezione CU previdenza complementare (caselle da 411 a 427). Ma in anagrafica dipendente non e stato indicato il fondo 35=prevedi nella sezione scelta TFR. Occorre sistemare l anagrafica e rifare la preparazione o in alternativa inserire il CF del fondo prevedi (o altro se non trattasi di azienda edile) in CU nella casella 425. Es.:

5 ### D. Come modificare caselle relative al TFR Scelta: FISCALE Gestione completa CU Selezionare la ditta e cliccare su redditi lavoro - certificazione unica richiamare la CU del dipendente interessato e cliccare sul bottone comprimi Scorrere in basso e cliccare sul bottone Sez. IN

6 Quindi per modificare le caselle principali cliccare per le caselle in grigio sull icona del dettaglio al lato della casella interessata: Per modificare tutte le altre caselle, scorrere in basso e cliccare sul rigo: Si aprirà una schermata con le restanti caselle suddivise per sezioni. Ricordarsi di memorizzare cliccando su Salva Esci sia nelle sezioni che nei quadri principali